| 9597736E4A |
81005550512-ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "G. DA SAN GIOVANNI" - S. GIOVANNI VALDARNO |
Pagamento Fattura n.00000040/04/2023 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 per primo acconto viaggio aereo per viaggio di istruzione andalusia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.816,00 |
24/1/2023-29/3/2023 |
48.816,00 |
| Z133911DB2 |
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Pagamento Fattura n.763 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 per stampati progettio caffe' artistico letterario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
04/1/2023-04/1/2023 |
25,00 |
| Z1B396845A |
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Pagamento Fattura n.VP0000002 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 per noleggio autobus uscita teatro di arezzo del 19 gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
28/1/2023-28/1/2023 |
700,00 |
| Z29398434C |
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Pagamento Fattura n.2PA del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 per pagamento acconto viaggio CLIL Milano - Pavia n. 44 alunni x euro 30,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.368,00 |
17/1/2023-05/4/2023 |
10.368,00 |
| Z2D39991BC |
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Pagamento Fattura n.760/FVISE del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 per abbonamento annuale su corsi di formazione personale amministrativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
30/1/2023-30/1/2023 |
530,00 |
| Z52396030C |
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Pagamento Fattura n.321/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 per rinnovo annuale software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.578,00 |
17/1/2023-17/1/2023 |
4.578,00 |
| Z57396C29B |
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Pagamento Fattura n.VP0000001 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 per noleggio autobus uscita teatro per progetto caffe artistico letterario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
28/1/2023-28/1/2023 |
1.000,00 |
| Z703956379 |
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Pagamento Fattura n.130/01 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022 per contributo annuo sezione rondine |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
17/1/2023-17/1/2023 |
1.500,00 |
| ZB93999FF0 |
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Pagamento Fattura n.293/FVIFO del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 per corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,20 |
30/1/2023-30/1/2023 |
142,20 |
| Z1F2EEBDOE |
81005550512-ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "G. DA SAN GIOVANNI" - S. GIOVANNI VALDARNO |
IVA Fattura n.7X05211600 del 12/12/2022 CIG Z1F2EEBD0E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,22 |
21/12/2022-21/12/2022 |
24,22 |
| Z5437B7AE6 |
81005550512-ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "G. DA SAN GIOVANNI" - S. GIOVANNI VALDARNO |
impegno su acquisto materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.270,06 |
25/10/2022-26/1/2023 |
4.270,06 |
| Z5B37EDF85 |
81005550512-ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "G. DA SAN GIOVANNI" - S. GIOVANNI VALDARNO |
Pagamento Fattura n.3287 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 per noleggio e manutenzione fotocopiatrici periodo ott/dic 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.994,00 |
24/10/2022- |
3.996,00 |
| ZAE3899A9D |
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PARTECIPAZIONE DOCENTI ED ALUNNI SCIENZA FIRENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
19/11/2022-04/1/2023 |
910,00 |
| ZC137FDA8F |
81005550512-ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "G. DA SAN GIOVANNI" - S. GIOVANNI VALDARNO |
Pagamento Fattura n.235/pa del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per servizi assistenziali agli alunni diversamente abil |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.243,10 |
10/11/2022-22/6/2023 |
33.243,10 |
| ZE138EA5E9 |
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Imponibile acquisto copertura sagomata pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,50 |
05/12/2022-26/1/2023 |
273,50 |
| ZF835D89AD |
81005550512-ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "G. DA SAN GIOVANNI" - S. GIOVANNI VALDARNO |
Impegno quota parte imponibile per lavori di fondamenta teatro Epicuro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
27/8/2022-06/2/2023 |
8.200,00 |
