| ZO43ACCD62 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 3283/FVIFO del 28/04/2023 D.D. prot. 2033 del 17/04/2023 - acquisto corso formazione re. codice appalti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
09/5/2023-09/5/2023 |
176,00 |
| ZFA3C01999 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. EL416 del 18/08/2023 - intervento straordinario di derattizzazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,60 |
21/8/2023- |
330,00 |
| ZF73C014DE |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 34/BG021 del 25/07/2023 - pagamento per visita didattica presso Abbazia di Cerrate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,00 |
27/7/2023-27/7/2023 |
888,00 |
| ZF7356DF64 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 48077 del 16/11/2022 - ordine mepa 6679877 dell' 8.3.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.526,67 |
27/1/2023- |
5.459,35 |
| ZF53CF70FD |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 12 del 30/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
17/11/2023-17/11/2023 |
200,00 |
| ZF53BE04D6 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. V3-22230 del 13/07/2023 Borgione - materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,14 |
27/7/2023- |
264,87 |
| ZF53951887 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura SIA Nr. 20/PA del 31/01/2023 - acquisto pacchetto MAD e ACCESSO CIVICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
06/2/2023- |
200,00 |
| ZF039EA08C |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 24/PA del 16/02/2023 Eddycart - acquisto guanti in nitrile, bandiere pavimento, secchi pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,12 |
22/2/2023- |
390,56 |
| ZF035B86BC |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 310/PA del 03/08/2022 ditta S.I.A. Srl acquisto monitor interattivi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.878,98 |
29/1/2023- |
29.409,00 |
| ZEF35C07E3 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. PA-B189 del 25/05/2022 RDM SOLUZIONI - acquisto kit pubblicità PON Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,69 |
27/3/2023- |
312,86 |
| ZEC34007DA |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DD. PROT.6184 DEL 24/11/2021 n.26 -NS OD 51 DEL 24/11/2021 PROT 6185 -ODA MEPA 6489261 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| ZEA3984069 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 008 del 01/02/2023 Conquist- rinnovo assistenza su sito web scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
02/2/2023- |
900,00 |
| ZEA36889BB |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 6578 del 30/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,13 |
30/6/2022- |
270,60 |
| ZE73AA7C98 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 5882/FVISE del 23/03/2023 - rinnovo abbonamento Italia Scuola base 5 quesiti D.D. prot. 1819 del 4.4.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,04 |
04/4/2023- |
401,00 |
| ZE33887BE5 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 321/E del 21/11/2022 DD PROT. 5781 DEL 21/11/2022 -NS OD. N. 72 DEL 15/11/2022 PROT. 5882 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,18 |
24/11/2022- |
814,90 |
| ZE13CFF2E7 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 12300600010000044044 del 07/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,82 |
04/12/2023- |
280,18 |
| ZD839B394E |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 40065/2023 del 31/01/2023 - acquisto pezzi di ricambio per lavasciuga professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,05 |
06/2/2023- |
179,55 |
| ZD53CBB24A |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. EL546 del 10/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
23/10/2023- |
100,00 |
| ZD539896EA |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 42 del 08/02/2023 Acquaviva - supporto psicologico ascolto diverso 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
10/2/2023-10/2/2023 |
5.000,00 |
| ZD43CA96AA |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2084 del 13/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,98 |
23/10/2023- |
359,00 |
| ZCE3AF92C8 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 492 del 24/05/2023 Tecnoffice - acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
25/5/2023- |
80,00 |
| ZCC394A687 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. EL775 del 30/12/2022 - acquisto servizio disinfestazione aule plesso Montessori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,20 |
24/1/2023- |
110,00 |
| ZC734E7617 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Anysystem Nr. 6 del 12/01/2023 - consulenza sistemistica segreteria AXIOS periodo Aprile 2022- Marzo 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
03/2/2023-03/2/2023 |
1.200,00 |
| ZC1397BDBE |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 9 del 24/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,60 |
26/1/2023- |
980,00 |
| ZBF34F414 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DD. PROT.6663 DEL 20/12/2021 n.36 -NS OD 62 DEL 24/11/2021 PROT 6702 -ODA MEPA 6551777 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| ZBD37C2E31 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 9914 del 06/10/2022 - materiale per la pulizia e igiene ambienti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,02 |
11/10/2022- |
1.032,80 |
| ZBB3CABB11 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 1206 del 06/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,85 |
16/11/2023- |
899,79 |
| ZBB36277C4 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 3002000218 del 21/02/2023 Nobis - pagamento polizza assicurazione alunni periodo 31/12/2022-31/8/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.036,00 |
22/2/2023-11/12/2023 |
7.036,00 |
| ZB83A58CD9 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rimborso per spesa sostenuta su Amazon per acquisto strumenti musicali e supporti didattici - D.D. 1374 del 13.3.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,95 |
20/3/2023-20/3/2023 |
245,95 |
| ZB83A3185E |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 92/PA del 22/05/2023 Informatica e oltre - acquisto supporto sistemistico in remoto su Axios e.f. 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
23/5/2023- |
700,00 |
| ZB23AAFA84 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 9PA del 24/04/2023 VB Informatica - acquisto N° 1 SWITCH 8 PORTE GIGABIT + SOSTITUZIONE HDD PC NOTEBOOK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
300,00 |
| ZB13203FB5 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2096001339 del 21/12/2021- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| ZAF3595413 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 71/E del 17/03/2022-DD.N.35 DEL 15/03/2022 PROT. 1498-NS OD. MEPA N. 6700294 DEL 15/03/2022-ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,61 |
24/3/2022- |
165,25 |
| ZAA3B865E2 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 4/PA del 19/06/2023 - acquisto materiale cancelleria per plesso Montessori con contributi genitori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,43 |
28/6/2023- |
333,96 |
| ZA73B006C0 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. FE/18 del 15/05/2023 Editrice puglia Scuola - acquisto registri e strumenti di valutazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,08 |
18/5/2023- |
214,00 |
| ZA733A00AO |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. EL607 del 23/12/2021-DD.N.20 DEL 26/10/2021 PROT,5611-NS OD 45 DEL 26/10/2021 PROT.5612 DEL 26/10/2021-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| ZA733A00A0 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. EL608 del 23/12/2021-DD. 35 DEL 16/12/2021 PROT. 6593- NS OD. N. 61 DEL 16-12-2021 PROT. 6594 -INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| ZA239C4520 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura VB Informatica Nr. 1PA del 03/02/2023 - acquisto antivirus PC segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
03/2/2023-03/2/2023 |
210,00 |
| ZA13A9A5A2 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 7PA del 04/04/2023 VB INFORMATICA - acquisto pc segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
550,00 |
| Z9F3514F90 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. V3 269/22 del 17/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,11 |
23/8/2022- |
129,60 |
| Z9D37D10E1 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 229/E del 21/09/2022 - Aquisto materiale di cancelleria a.s. 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,28 |
29/9/2022- |
170,72 |
| Z9C34009D2 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
RIF.CONTRATTO PROT.5196 DEL 08/10/2021 ESPERTO PISCOLOGO-PSICOTERAPEUTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
19/11/2021- |
0,00 |
| Z9B3CBB935 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. EL547 del 10/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
23/10/2023- |
100,00 |
| Z98345D140 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 33PA del 30/12/2021-DD N. 30 DEL 13/12/2021 PROT.6612 - NS OD.N.53 DEL 13/12/2021 PROT.6514- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| Z973BCF17B |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fattura Nr. EL331 del 07/07/2023 APE - deblattizzazione plesso Centrale area interna ed esterna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
10/7/2023- |
350,00 |
| Z9739D1EC4 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 442 del 22/02/2023 - acquisto carrelli per pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
23/2/2023- |
180,00 |
| Z923A51F94 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 13/PA del 14/03/2023 Altitud srl -rete trasmissione plesso centrale periodo 25/3/2023-24/9/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,74 |
17/3/2023- |
658,80 |
| Z9239C3120 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. V3-4193 del 07/02/2023 Borgione - acquisto carta stampa A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,00 |
10/2/2023- |
218,03 |
| Z92398F2AB |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Tecnoffice Nr. 23 del 26/01/2023 - pagamento trimestrale canone noleggio ciclostile Plesso centrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
27/1/2023- |
600,00 |
| Z8F3B2E198 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 932 del 14/06/2023 - contratto annuale noleggio boccioni acqua |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,48 |
28/6/2023-28/6/2023 |
468,48 |
| Z8E34B2263 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DD. 6808 DEL 30/12/2021 -CONTRATTO AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA HARDWERE E SOFTWARE SU DATAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE RIF OFFERTA DEL 29/12/2021PROT.6784 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| Z8C3A1534C |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 3 del 24/02/2023 Edicola Petruzzelli acquisto biglietti amtab per collaboratrici PUC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
27/2/2023-27/2/2023 |
200,00 |
| Z8B3AAF0FC |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 383 del 18/04/2023 Pink Lab - acquisto kit pronto soccorso da viaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,89 |
19/4/2023- |
50,73 |
| Z8B39980E9 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
19/11/2021-09/2/2023 |
9.000,00 |
| Z883989F93 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 167 del 06/07/2023 Acquaviva - supporto psicologico contratto prot. 1153 1.3.2023 Risorse art. 39 bis DL 115/2022 Decreto aiuti bis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
07/7/2023-07/7/2023 |
1.650,00 |
| Z863AA120D |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 2023/199 del 14/04/2023 Colazzo - acquisto targa PON competenze e ambienti per l'apprendimento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,30 |
19/4/2023- |
65,00 |
| Z853B21CC4 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1010854558 del 30/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,92 |
13/9/2023- |
336,00 |
| Z833BD64B0 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. FE/63 del 26/07/2023 Editrice Puglia scuola- acquisto registri presenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
27/7/2023- |
340,00 |
| Z8239B38AD |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. V3-3922 del 04/02/2023 - acquisto materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,68 |
09/2/2023- |
689,90 |
| Z803C446C3 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. EL459 del 04/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
12/9/2023- |
550,00 |
| Z7C3C01608 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 17PA del 26/07/2023 - riparazione PC Notebook ASUS installazione software e licenza windows su PC Fujitsu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
27/7/2023-27/7/2023 |
350,00 |
| Z7A36B9E3C |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 187/2023 del 12/06/2023 - affidamento incarico di DPO annualità da aprile 2022 a 31.3.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
28/6/2023-28/6/2023 |
890,00 |
| Z7734ABB1F |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DD. N. 30 DELL 30/12/2021-PROT.6802 -NS OD 65 DEL 30/12/2021-PROT. 6805 -FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO WIFI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONNETTIVITA' - PLESSO VIA VENETO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| Z7536C1F4A |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 2022/377 del 08/07/2022--DD.N.64 DEL 10/06/2022 PROT. 3421 OD MEPA N.60 DEL 10/06/2022-ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC INVENTARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,40 |
13/7/2022- |
570,00 |
| Z74347F860 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FPA 67/21 del 20/12/2021-DD. N. 35 DEL 20/12/2021 PROT. 6661-nS OD.60 DEL 14/12/2021 PROT. 6662 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,42 |
31/12/2021- |
403,42 |
| Z733A429F3 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 2133 del 29/03/2023 3M.C. - acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.232,53 |
31/3/2023- |
1.877,60 |
| Z73397EB64 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 58 del 05/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.989,60 |
16/11/2023- |
1.950,00 |
| Z7032E1063 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 46 del 07/11/2021-DD PROT. 4306 DEL 31/08/2021-OD PROT. 5436 DEL 19/10/2021 RIF. CONTRATTO PROT. 4313/VI.6 DEWL 01/10/2021-Prestazioni medico competente -sorveglianza sanitaria D.lgs 81/08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,19 |
19/11/2021- |
0,00 |
| Z6D397DE02 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 1/PA del 25/01/2023 - acquisto materiale cancelleria Scuola Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,06 |
26/1/2023- |
465,62 |
| Z683B38791 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 2287/FVIDF del 29/05/2023-DD N.42 DEL 18/05/2023 PROT. 2627 -NS OD. N. 23 DEL 18/05/2023 PROT. 2628 - Acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.638,95 |
05/6/2023- |
1.343,40 |
| Z6739BE6C9 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 231 del 10/03/2023 - acquisto rotoli matrici ciclostile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,40 |
16/3/2023- |
170,00 |
| Z6734FA79D |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 007 del 14/02/2022-Oda mepa n.5564546-DD N.8 PROT 565 DEL 28/1/2022-CONTRATTO MANUTENZIONE ED HELP DESK SITO WEB ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
18/2/2022- |
900,00 |
| Z6337C3A36 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FE/123 del 27/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,62 |
04/10/2022- |
371,00 |
| Z583B13CDB |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. EL218 del 10/05/2023 - intervento sanificazione scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
15/5/2023- |
80,00 |
| Z5434A6245 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. P00161 del 29/12/2021DD.N. 38 DEL 29/12/2021 PROT. 6787-NS OD. N. 64 PROT. 29/12/2021 PROT. 6788-ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
31/1/2021- |
0,00 |
| Z503A7AC6E |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 2154/FVIAC del 23/03/2023 - acquisto libretti personali alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,72 |
31/3/2023- |
26,00 |
| Z4F39524A7 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura SIA Nr. 21/PA del 31/01/2023 - canone secondo anno pacchetto Axios Diamond |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.684,00 |
03/2/2023- |
2.200,00 |
| Z4F2AWCF43 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 31/12/2021 AL 31/12/2022-E.F.2022( ASSICURAZIONE BENACQUISTA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.336,50 |
31/12/2021- |
0,00 |
| Z4B3A719F9 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 199PA del 20/03/2023 - acquisto bandiere italiana ed europea per plesso Montessori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
24/3/2023- |
50,00 |
| Z4A37FBA7C |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 234/7 del 05/10/2022 - acquisto materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,64 |
06/10/2022- |
367,74 |
| Z483983EE8 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 18PA del 03/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
23/10/2023-23/10/2023 |
700,00 |
| Z4735C07B5 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. PA-B190 del 25/05/2022 RDM - acquisto kit pubblicità PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno delle scuole. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,66 |
24/3/2023- |
171,03 |
| Z4637AFC91 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 520/22 del 30/09/2022 - acquisto servizi di pulizia plesso Fraccacreta per mese di settembre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
06/10/2022- |
573,77 |
| Z4438216CC |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 4520/FVIFO del 26/10/2022 - acquisto corso formazione Italia Scuola DD 5047 14/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
24/1/2023-24/1/2023 |
116,00 |
| Z413B66345 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 1130 del 30/06/2023 - acquisto boccioni di acqua + confezione 100 pezzi bicchieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,02 |
05/7/2023- |
291,00 |
| Z41349B285 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DD.N 37 DEL 27/12/2021 PROT. 6767 -OD MEPA N. 6565703 PROT.6768 DEL 27/12/2021-RINNOVO CONTRATTO ACQUISTO AGGIORNAMENTI AXIOS E.F.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| Z3F38BEE3C |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 30PA del 05/12/2022 - acquisto notebook HP G7 e lettore masterizzatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
24/1/2023-24/1/2023 |
540,00 |
| Z3C39B60A3 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 145/23 del 15/03/2023 - intervento di pulizia e igienizzazione DD 526 del 30.1.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
16/3/2023- |
877,05 |
| Z363C01BC |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. EL415 del 18/08/2023 - intervento di deblattizzazione e disinfestazione contro formiche plesso centrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
21/8/2023- |
800,00 |
| Z332EBBDD6 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 0000327/40 del 27/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,00 |
31/5/2021- |
1.045,00 |
| Z2E390F1FD |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 14/12/2022 - servizio trasporto e montaggio n. 100 sedie IKEA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
24/1/2023- |
700,00 |
| Z2E354CCB5 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 23/PA del 11/03/2022-DD N. 23 DEL 10356 DEL 21/02/2022-NS OD N. 23 PROT.1036 DEL 21/02/2022 -Connetivita' internet ALT FTTH/1000/300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
731,27 |
22/3/2022- |
658,80 |
| Z2E34DDC19 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2022E000003294 del 21/03/2022-DD DEL 24/01/2022 PROT. 481- NS OD. N 5 DEL 24/01/2022 ODA MEPA N. 6606524 CONNETTIVITA' PLESSO MONTESSORI PERIODO 22/02/2022-28/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,18 |
18/5/2022- |
170,94 |
| Z2D394A6D0 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. EL776 del 30/12/2022 - acquisto servizio di DERATTIZZAZIONE Plesso Montessori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
24/1/2023- |
290,00 |
| Z2D389B59D |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 516/PA del 28/11/2022-DD PROT. 5756 DEL 18/11/2022-NS OD N 74 DEL 18/11/2022- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,61 |
20/12/2022- |
153,30 |
| Z2B3B3D445 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. EL326 del 04/07/2023 - intervento di disinfestazione plesso Montessori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
05/7/2023- |
250,00 |
| Z2B3ACEE72 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 10PA del 24/04/2023 - acquisto di n. 10 mouse per segreteria e aula informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
100,00 |
| Z2A3B21BC5 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1010854557 del 30/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,24 |
13/9/2023- |
142,00 |
| Z2638D35D6 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. RIMS_2022_0005640 del 12/12/2022-DD 78 DEL PROT. 6170 SWL 07/12/2022-OD 84 DEL 05/12/2022 PROT. 6171 -ACQUISTO SEIE FISSE MOD ADDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
20/12/2022- |
1.229,51 |
| Z25391CB30 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. FATTP 1_23 del 24/01/2023 - acquisto cavi elettrici e jack pc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,48 |
26/1/2023- |
84,00 |
| Z1A39FF009 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Differita Nr. 71/E del 17/02/2023 Albamatic - acquisto copritastiera dispositivo per DVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
27/2/2023- |
80,00 |
| Z1A34F93D7 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 85 del 27/01/2022-DD. N.6 DEL 27/01/2021 PROT. 556 -NS OD N. 7 DEL 27/01/2022 PROT 554 DEL 27/01/2022-CANONE NOLEGGIO DUPLICATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
633,00 |
08/3/2022- |
600,00 |
| Z17345FDE6 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 720-2021/PA del 02/12/2021-DD. 34 DEL 13/12/2021 PROT. 6539-NS.OD 59 DEL 13/12/2021 PROT. 6540- SERVIZIO DISTRIBUZIONE PACCHI MESE DI NOVEMBRE 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
14/12/2021- |
4,80 |
| Z17331EC3E |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DD.N. 27 DEL 24/11/2021 PROT. 6191-+OD. 52 DEL24/11/2021 PROT 6191 1° ANNUALITA'- INSTALLAZIONE GPRS E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E TELEALLARME -FIN.TO.TO F000422 LETTERA F) -CONTRATTO TRIENNALE PROT. 6295 DEL 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.640,00 |
31/12/2021- |
0,00 |
| Z163971DEB |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,89 |
31/12/2022-27/1/2023 |
380,89 |
| Z0E3B05812 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 23PA-01094 del 31/05/2023-DD. N. 36 DEL 04/05/2023 PROT. 2380 -NS OD. N.21 DEL 04/05/2023 PROT. 2383 -Acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,26 |
16/6/2023- |
397,75 |
| Z0E3A55F07 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 67PA del 20/06/2023 Anche Cinema - costo affitto sala teatro per manifestazione finale PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
05/7/2023- |
1.100,00 |
| Z0B38321CF |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 164-2022/SC del 14/11/2022 DD PROT 5132 DEL 18/10/2022-OD N. 78 DEL 18/10/2022-SERVIZI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,73 |
24/11/2022- |
37,48 |
| Z033A9007D |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 78 del 28/03/2023 Lavermicocca - acquisto SIM telefoni per visite d'istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
31/3/2023-31/3/2023 |
30,00 |
| Z0239C8BBC |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 112 del 29/04/2023 De Palma - trasporto alunni visite istruzione APRILE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.615,00 |
03/5/2023- |
9.650,00 |
| Z023971E69 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,18 |
31/12/2022- |
1.611,59 |
| Z003355972 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DD. N. 17 PROT. 5148 DEL 06/12021 NS OD. PROT.5151 DEL 06/10/2021 -n.66 del 30/12/21-INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DAL 08/10/2021 AL 04/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.262,29 |
31/12/2021- |
0,00 |
| ZAF3869D23 |
93459260720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 759/2022 del 31/10/2022-NS OD. 77 DEL 03/11/2022 PROT. 5831 -DD PROT.5413 DEL 03/11/2022- INTERVENTO RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,39 |
20/12/2022- |
49,50 |
