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ZOGNO - POSCANTE

Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti

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CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate
0000000000 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO Reintegro minute spese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 34,43 18/11/2019-18/11/2019 34,43
Z042A8E2DA 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 000233-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 704,10 18/11/2019-18/11/2019 704,10
Z072700D81 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 4/FE DEL 04/02/2019 - VIAGGIO AEREO A BUCAREST PER N° 2 DOCENTI 18-23 MARZO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 425,00 15/2/2019-15/2/2019 425,00
Z072B0E6CD 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 612/PA DEL 12/12/2019 - SOFTWARE ARGO DARWIN (ORARIO DOCENTI) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 784,00 13/12/2019-13/12/2019 784,00
Z0E25D0F49 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 28-2019 DEL 19/02/2019 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 247,27 12/3/2019-12/3/2019 247,27
Z1028959F7 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° V1 543/19 DEL 07/06/2019 - EREDI BERETTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.890,00 10/6/2019-10/6/2019 1.890,00
Z172761FF0 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 71/2019 DEL 05/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 315,00 10/4/2019-10/4/2019 315,00
Z1A2762E79 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 70/E DEL 16/04/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,00 28/5/2019-28/5/2019 300,00
Z2028D7F39 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° H00427 DEL 22/06/2019 - PANZERI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94,00 28/6/2019-28/6/2019 94,00
Z2227625D8 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° FATTPA 26_19 DEL 04/04/2019 - VISITA MUSEO CAFFI DEL 04/04/2019 CLASSI 3^ VIA ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 316,00 10/4/2019-10/4/2019 316,00
Z242AF49FF 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 2/24 DEL 14/12/2019 - CAPELLI ANGELO & C. SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 187,71 18/12/2019-18/12/2019 187,71
Z26273A1C6 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO ORDINE N° MO11198069 - RINNOVO HOSTING + ANTIVIRUS E SPAM + BACKUP SPAZIO WEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25,99 19/2/2019-28/5/2019 25,99
Z28280D407 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° FPA 68/19 DEL 18/10/2019 - MEDICO COMPETENTE - MEDI.LAV. SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 848,94 30/10/2019-30/10/2019 848,94
Z282A5EAE3 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 164/01 DEL 29/10/2019 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI - TEATRO DEL 27/11/2019 CLASSI QUINTE VIA ROMA E PRIMARIA DI AMBRIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 527,27 18/11/2019-18/11/2019 527,27
Z2A2A6C517 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 2019/VFE/351 DEL 13/11/2019 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA - CAPARRA PER GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 05 MAGGIO 2020 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 130,33 18/11/2019-18/11/2019 130,33
Z2E2716560 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N°17/BE DEL 13/02/2019 - TRANSFER ANDATA E RITORNO ZOGNO/ORIO PER VIAGGIO A VALENCIA DAL 11-16 MARZO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 280,00 15/2/2019-15/2/2019 280,00
Z30265ADAE 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 64/E DEL 13/03/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.518,17 20/3/2019-06/5/2019 4.518,17
Z31263BFCB 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 9/PA/2019 DEL 28/02/2019 - SONZOGNI CARLO CORNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.309,09 12/3/2019-10/6/2019 2.309,09
Z332730F44 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO CAUSALE B= 032319871903063414 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2100641430 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 186,91 15/2/2019-04/12/2019 186,91
Z332835E1A 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 44/PAC DEL 24/05/2019 - FORMAZIONE ARGO SU UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400,00 28/5/2019-28/5/2019 400,00
Z3A2548EBD 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 20/4 DEL 02/04/2019 - MALPAGA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 396,00 10/4/2019-10/4/2019 396,00
Z3B2866EAC 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 4/19PA DEL 14/05/2019 - CORSO DI NUOTO ALUNNI CLASSE QUARTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.139,34 28/5/2019-28/5/2019 2.139,34
Z3E2A8DFDB 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 000232-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 48,36 18/11/2019-18/11/2019 48,36
Z4A26D22CC 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° C000109/2019 DEL 14/03/2019 - SAB AUTOSERVIZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 269,82 20/3/2019-20/3/2019 269,82
Z4B265AD1D 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 71/E DEL 16/04/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.190,91 10/6/2019-10/6/2019 1.190,91
Z4C28D7D5B 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 000130-0CPAPA DEL 24/07/2019 - CARTORLANDINI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 704,59 31/7/2019-31/7/2019 704,59
Z5925D208F 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 18 DEL 12/04/2019 - A.S.D. SPAZIO CIRCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 420,00 28/5/2019-28/5/2019 420,00
Z6C264E13F 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 21 DEL 19/03/2019 - PROMOSCUOLA SOC. COOPERATIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 741,31 20/3/2019-10/6/2019 741,31
Z722B3791A 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 4/7E DEL 16/12/2019 - SPESE PER VIAGGIO A LONDRA DAL 20 AL 25 GENNAIO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.420,00 18/12/2019-18/12/2019 4.420,00
Z7425DC8A2 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 24/PA DEL 18/05/2019 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 184,00 28/5/2019-28/5/2019 184,00
Z7726EB42C 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 101/PA DEL 08/01/2019 - ADSL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRIMARIA STABELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.122,00 15/2/2019-06/5/2019 1.122,00
Z7729DBF45 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - SPETTACOLO TEATRALE DEL 06/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 662,73 11/11/2019-11/11/2019 662,73
Z7A255ED59 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 42/4 DEL 10/05/2019 - MALPAGA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 390,00 28/5/2019-28/5/2019 390,00
Z7B2A130CF 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 0002147559 DEL 31/10/2019 - MAGGIOLI SPA - REGISTRI SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 184,00 18/11/2019-18/11/2019 184,00
Z7D25B19CA 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 19-9-37 DEL 17/04/2019 - NEGRINI ANDES TOURS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.131,00 28/5/2019-28/5/2019 1.131,00
z7d26c60af 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 25FE DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 524,59 20/3/2019-20/3/2019 524,59
Z8128410FB 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 2/7E DEL 03/05/2019 - ZANI VIAGGI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.080,00 28/5/2019-28/5/2019 1.080,00
Z862760CD5 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 137M DEL 03/05/2019 - ESAME DELF A2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.330,00 28/5/2019-28/5/2019 1.330,00
Z87286BEF7 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° FAP00029 DEL 12/07/2019 - MIGRAZIONE DOMINIO - AM QUADRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 260,00 31/7/2019-31/7/2019 260,00
Z8E26EB47D 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 1/FE DEL 15/01/2019 - ZANI VIAGGI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 55,00 30/1/2019-30/1/2019 55,00
Z8F2A403E7 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 102/2019 DEL 31/10/2019 - ARCADIA PRODUCTIONS - TEATRO DEL 12/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 538,00 11/11/2019-11/11/2019 538,00
Z912A25AEB 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° ------ DEL -------- PER ACQUISTO PANNELLO INTERATTIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.209,00 18/11/2019-04/12/2019 2.209,00
Z9A2944247 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 1300/PA DEL 11/07/2019 - ADSL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - INFANZIA VIA LOCATELLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.228,54 31/7/2019-18/10/2019 1.228,54
Z9C27EA317 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 301E DEL 18/06/2019 - ESAME KET FS DEL 25/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.325,00 28/6/2019-28/6/2019 3.325,00
Z9E2A99891 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° FAP00054 DEL 12/11/2019 - AMQUADRO SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 265,00 18/11/2019-18/11/2019 265,00
ZA825E64D1 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 2/29 DEL 07/01/2019 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 02/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 399,07 30/1/2019-10/4/2019 399,07
ZAF2699A93 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 2161/PA DEL 10/01/2019 - CONTRATTO MANUTENZ. ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.448,00 12/3/2019-12/3/2019 2.448,00
ZAF29C5CBA 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 850,01 19/11/2019- 499,99
ZB129CADAA 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 000447/PA DEL 25/10/2019 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 108,00 30/10/2019-30/10/2019 108,00
ZB12AOF9CO 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 2/11 DEL 24/10/2019 - VISITA DIDATTICA AI PRATI PARINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400,00 11/11/2019-11/11/2019 400,00
ZB22A9EB6A 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° ----- DEL -------- PER INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DEL 12/12/2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI STABELLO E POSCANTE E CLASSIQUARTE SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA - PANDEMONIUM TEATRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 365,00 19/11/2019-13/12/2019 365,00
ZB629C5BAC 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ PER TRASPORTO AL TEATRO DI CITTA' ALTA DEL 27/11/2019 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA E VIA ROMA - ARRIGONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 363,64 19/11/2019-13/12/2019 363,64
ZB72A2B68A 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 7/FE DEL 16/10/2019 - VIAGGIO IN SIRIA DAL 04 AL 07 NOVEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 298,00 18/10/2019-18/10/2019 298,00
ZC425B1951 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 1/139 DEL 17/05/2019 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 102,00 28/5/2019-28/5/2019 102,00
ZC4269E8CA 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 26FE DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 290,16 20/3/2019-20/3/2019 290,16
ZC625E650F 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 52 DEL 08/03/2019 - ARCHEOPARK SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 599,00 12/3/2019-12/3/2019 599,00
ZCA2A9210B 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 000231-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 749,18 18/11/2019-18/11/2019 749,18
ZCD25E816B 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 17 DEL 12/04/2019 - A.S.D. SPAZIO CIRCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 456,00 28/5/2019-28/5/2019 456,00
ZD22A994EF 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 12462 DEL 15/11/2019 - C2 S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 600,00 18/11/2019-18/11/2019 600,00
ZD727C30C9 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 1/7E DEL 15/04/2019 - VIAGGIO A MANCHESTER - LIVERPOOL DAL 09/06/2019 AL 14/06/2019 (N° 6 ALUNNI + 2 DOCENTI) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.520,00 18/4/2019-18/4/2019 2.520,00
ZE2286803B 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 3/7E DEL 14/05/2019 - VIAGGIO A GRENOBLE PER N° 2 DOCENTI DAL 26-05-2019 AL 30-05-2019 (HOTEL + TRENO) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.131,60 11/6/2019-11/6/2019 1.131,60
ZE925E8315 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 372/PI DEL 29/04/2019 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 389,00 28/5/2019-28/5/2019 389,00
ZE92AFD36A 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2020 - EUROEDIZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 140,00 04/12/2019-04/12/2019 140,00
ZEB255E882 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 47/4 DEL 16/05/2019 - MALPAGA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 540,00 28/5/2019-28/5/2019 540,00
ZF2147505B 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 1CI DEL 09/04/2019 - PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 327,87 10/4/2019-10/4/2019 327,87
ZF92A991B8 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350,00 19/11/2019-21/12/2019 350,00
ZFA271B6D5 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 38E DEL 28/03/2019 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.430,00 10/4/2019-10/4/2019 1.430,00
Z2C258FE45 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 140PA/2018 DEL 12/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 07/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 622,95 14/11/2018-28/5/2019 622,95
Z31241C709 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO FT POL. 30014 IC DI ZOGNO - FATTURA N° 000000002617 del 22/11/2018 - ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 9.774,00 27/11/2018-04/12/2019 9.774,00
Z95266A09B 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 20/FE DEL 19/12/2018 - ZANI VIAGGI - BIGLIETTI AEREO PER VALENCIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 789,00 28/12/2018-29/1/2019 789,00
ZC6253ABBF 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 70 PAC DEL 16/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 16/04/2019 CLASSI QUARTE DI VIA ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 556,00 21/11/2018-28/5/2019 556,00
Z011C17E0B 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 357,90 22/3/2017-06/5/2019 357,90
Z281641BFB 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 0065000852 DEL 21/09/2017 - COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.950,00 05/10/2017-04/12/2019 1.950,00
Z7F1BD27CC 94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO SALDO FATTURA N° 207/E DEL 17/11/2016 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 380,00 21/11/2016-29/1/2019 380,00