| 94963457CC |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
ITD Solution Noleggio fotocopiatori dal 20/07/2023 al 31/12/2023 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.768,62 |
20/1/2023-31/12/2023 |
933,88 |
| 9645908717 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
FATT. V0-26611 DEL 16022023 DAY RISTOSERVICE Buoni Pasto identità e socialità |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.035,12 |
16/3/2023-16/3/2023 |
4.035,12 |
| 96460013D7 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
FATT. V0-26612 DEL 16022023 DAY RISTOSERVICE Buoni Pasto miglioriamo soft skills |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.422,16 |
16/3/2023-16/3/2023 |
9.422,16 |
| 991992229A |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.001108PA del 29/09/2023 Faticoni LABS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
92.012,60 |
16/11/2023-16/11/2023 |
92.012,60 |
| 991996239C |
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Pagamento Fattura n.53/PA del 29/11/2023 BG Bulliri Classroom |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
125.322,24 |
16/12/2023-16/12/2023 |
125.322,24 |
| 9919980277 |
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FATICONI Classroom |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
63.838,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| 9935205687 |
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Fatt. n. FPA 217/23 del 18/07/2023 Mondo Scuola Viaggi acconto 50% PON Dublino 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
104.697,00 |
20/7/2023-18/10/2023 |
104.697,00 |
| A03C8BEF3B |
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Mondo Scuola Viaggi Barcellona a.s. 2023/2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
128.027,00 |
13/12/2023- |
74.227,00 |
| A040BECF78 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Affidamento Viaggio Napoli Aquila Bianca a.s. 2023_2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.535,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z003A2C184 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/03/2023 Delta impianti allacci laboratorio biologia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
16/3/2023-16/3/2023 |
500,00 |
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Pagamento Fattura n.108 del 06/09/2023 Mathema Orario Facile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
1.100,00 |
| Z0839989B9 |
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Pagamento Fattura n.1023189830 del 11/07/2023 Poste Italiane Febbraio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,97 |
20/7/2023- |
264,15 |
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Pagamento Fattura n.8R00077336 del 12/04/2023 TIM 07013581691 Via Paganini Feb-Mar |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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646,84 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.23/E del 20/04/2023 Marras Trasporti visita Oristano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
29/4/2023-29/4/2023 |
400,00 |
| Z093997E3A |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.15/5/2023 del 24/01/2023 Aquila Bianca Cracovia 05-09 febbraio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.370,00 |
01/2/2023-24/2/2023 |
20.370,00 |
| Z0A3C4EFF4 |
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Pagamento Fattura n.661 del 30/09/2023 Promosafe Carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
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| Z0D3C66848 |
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Editoriale Pagano Acquisto software Carriera Extra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
09/9/2023- |
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Pagamento Fattura n.92 del 18/12/2023 Codetra Samassi Cinema 16/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
260,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
260,00 |
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Pagamento Fattura n.FPA 272/23 del 28/02/2023. Raines Carta Igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,50 |
16/3/2023-16/3/2023 |
462,50 |
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Pagamento Fattura n.488PA del 10/10/2023 Ga Service UPS |
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Pagamento Fattura n.P0025731 del 16/02/2023. Mondoffice materiale cancelleria |
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1.043,47 |
23/2/2023-16/3/2023 |
1.043,47 |
| Z1B3B21CA1 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.FVL697 del 25/05/2023 Docendo Accademy Corso rivalse inps |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
90,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Rinnovo Argo Software 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
02/12/2023- |
0,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.9/PA del 02/03/2023 Karel manutenzione DAE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,00 |
17/3/2023-17/3/2023 |
319,00 |
| Z263AF9F59 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.PA-1501 del 03/05/2023 Anglo American 579 B2 24/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
579,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.18/5/2023 del 25/01/2023 Aquila Bianca Madrid 08/12 Febbraio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.640,00 |
01/2/2023-29/4/2023 |
20.640,00 |
| Z333AF76BB |
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Pagamento Fattura n.FPA 123/23 del 14/12/2023 Mario Mureddu DPO 1° rata 2023/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
16/12/2023-16/12/2023 |
250,00 |
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Pagamento Fattura n.21B/PA del 22/05/2023 Bg Bulliri Assistenza tecnica 3 Notebook |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
207,74 |
07/6/2023-07/6/2023 |
207,74 |
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Pagamento Fattura n.FPA 271/23 del 28/02/2023 Raines materiale pulizia 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.337,20 |
16/3/2023-16/3/2023 |
1.337,20 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.2965/FVISE del 06/02/2023 Bergantini rinnovo 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,00 |
23/2/2023-23/2/2023 |
206,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.PA-1665 del 26/05/2023. Anglo American Certificazioni Inglese B2 e C1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
990,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.4220723800017096 del 12/04/2023. TIM V. Paganini 099323500481 Feb Mar |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.128,93 |
18/5/2023-20/12/2023 |
2.128,93 |
| Z3E3CB984C |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.SP 000114 del 20/10/2023 CFI Scuola Corsi Sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
17/11/2023-17/11/2023 |
2.310,00 |
| Z413DBE114 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Codetra Samassi Cinema 20/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
750,00 |
14/12/2023- |
0,00 |
| Z423CEAABB |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.13 del 15/11/2023 Cesap srls Corso BLSD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
560,00 |
16/12/2023-16/12/2023 |
560,00 |
| Z433A39F83 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.7 del 13/03/2023 Tour Form Napoli 14-18/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.125,00 |
17/3/2023-29/4/2023 |
19.125,00 |
| Z47399A096 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Impegno Media Sarda Noa noleggio 2° semestre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
21/1/2023-31/12/2023 |
360,00 |
| Z483C5AE35 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.000068PA del 20/10/2023 Arkys Software Fortinet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
17/11/2023-17/11/2023 |
399,00 |
| Z4A3CB6791 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.2588/2023 del 11/12/2023 Kora Sistemi Acquisto n. 2 stampanti alunni H + toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,00 |
16/12/2023-16/12/2023 |
574,00 |
| Z4D3CBA043 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.5652/PA del 05/10/2023 Argo Software Web Premium 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
350,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
TE PRO SERVICE Chimica LAB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.840,03 |
07/12/2023-30/4/2024 |
0,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.001462PA del 12/12/2023 Faticoni Telo verde laboratorio multimediale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
16/12/2023-16/12/2023 |
164,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Fatt. 403/FE del 26/09/2023 Lupavision Targhe PON Dublino 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
70,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.1014 del 13/10/2023 Media Sarda Riparazione Stampante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
80,00 |
| Z653AED3B9 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.PA-1551 del 09/05/2023Anglo American 193 B2 22/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
193,00 |
| Z6839C3192 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.21/LPA del 03/02/2023 Argo rinnovo firma digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
23/2/2023-23/2/2023 |
30,00 |
| Z753A807C8 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.4/17 del 17/04/2023 Sport mania di Cadeddu completini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
986,88 |
29/4/2023-29/4/2023 |
986,88 |
| Z7939A20C7 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.FPA11/23 del 15/02/2023 Ugo Lopez Licenza Google Workspace |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
23/2/2023-23/2/2023 |
150,00 |
| Z7A3B0C39E |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.1/772 del 28/06/2023 Vargiu scuola Acquisto Server e NAS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.120,00 |
07/7/2023-07/7/2023 |
2.120,00 |
| Z823997995 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.16/5/2023 del 25/01/2023 Aquila Bianca Budapest 08/12 Febbraio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.880,00 |
01/2/2023-24/2/2023 |
20.880,00 |
| Z833A87186 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.FVL514 del 19/04/2023 Docendo Accademy corso TFS TFR Riliquidazioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
29/4/2023-29/4/2023 |
500,00 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.8R00035693 del 09/02/2023 TIM 0708875957Via R. Margherita |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,80 |
23/2/2023-20/12/2023 |
215,80 |
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91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.10 del 15/03/2023 Tour Form Napoli 21-25/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.875,00 |
17/3/2023-29/4/2023 |
16.875,00 |
| Z8A3B90BC8 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.0161/B/2023 del 28/06/2023 F.lli Montefusco Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,25 |
15/7/2023-15/7/2023 |
518,25 |
| Z923AE1CBD |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.PA-1400 del 21/04/2023 Anglo American 530 B1 16/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
530,00 |
| Z973B8FF99 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Fattura n. 5/433 del 30/06/2023 Masnata materiale pulizia 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,80 |
07/7/2023-07/7/2023 |
634,80 |
| Z9A3997A2B |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.17/5/2023 del 25/01/2023 Aquila Bianca Budapest 15/19 Febbraio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
22.185,00 |
01/2/2023-24/2/2023 |
22.185,00 |
| Z9F3D855FD |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.244 del 30/11/2023 Art Graf Brochure Open Day |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
16/12/2023-16/12/2023 |
260,00 |
| ZA039A828D |
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Pagamento Fattura n.48 del 13/02/2023 Several Service n. 40 distanziali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
23/2/2023-23/2/2023 |
72,00 |
| ZA23960114 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.3/E del 16/01/2023 Marras Pullman La collina 14012023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
390,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
390,00 |
| ZA43D7F063 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.90 del 18/12/2023 Codetra Montevecchio/Ingurtosu 13/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
395,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
395,00 |
| ZA53C4F08D |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.149/PA del 29/09/2023 3G acquisto carta igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
650,00 |
| ZB13A88D9C |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.24 del 20/04/2023 CODETRA Visita Fiera Cagliari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.100,00 |
29/4/2023-29/4/2023 |
2.100,00 |
| ZB43B0C295 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.911/2023 del 15/05/2023 Virtual Logic Acquisto 5 notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.893,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
2.893,00 |
| ZB43C79C0F |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.53/23 del 30/10/2023 Saral SRL materiale laboratorio fisica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,30 |
17/11/2023-17/11/2023 |
807,30 |
| ZB63A029C5 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.FPA 273/23 del 28/02/2023. Raines Materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
769,00 |
16/3/2023-16/3/2023 |
769,00 |
| ZBA3D5741C |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.303 del 13/12/2023 Genesis libri Asimov |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
152,10 |
20/12/2023-20/12/2023 |
152,10 |
| ZBB39C3D28 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.8R00076574 del 12/04/2023 TIM 0709338067 Feb Mar 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,96 |
18/5/2023-20/12/2023 |
512,96 |
| ZBD3A1A814 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.1223004819 del 27/04/2023 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Timbro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,30 |
18/5/2023-18/5/2023 |
249,30 |
| ZBE3AED13D |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.PA-1500 del 03/05/2023 Anglo American 424 B1 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
424,00 |
| ZC43997DA5 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.51/5/2023 del 15/02/2023 Aquila Bianca acconto Budapest 15-19 Marzo 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.005,00 |
24/2/2023-29/4/2023 |
25.005,00 |
| ZCB3A0034F |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.45/2023 del 10/03/2023 Grafiche Sant'Ignazio Timbri |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
393,44 |
17/3/2023-17/3/2023 |
393,44 |
| ZCC3A55864 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.11 del 15/03/2023 Tour Form Napoli 26-30/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.625,00 |
17/3/2023-29/4/2023 |
17.625,00 |
| ZD039BD406 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.5/98 del 21/02/2023. Masnata materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,40 |
23/2/2023-23/2/2023 |
803,40 |
| ZD23A06061 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.11 del 06/03/2023 Co.de.tra pullman Monserrato 2-3/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.300,00 |
17/3/2023-17/3/2023 |
1.300,00 |
| ZD93B3ED99 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.36/FATT.ORD./2023 del 22/05/2023 Schezan Tour Volo a/r Malta 22-27/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.200,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
9.200,00 |
| ZDA3A6E45A |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.51 del 22/05/2023 Teknò scientific n. 8 mobiletti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.288,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
3.288,00 |
| ZDB3994227 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_2023 del 30/01/2023. A Rare Gem impianto audio portatile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
936,88 |
23/2/2023-23/2/2023 |
936,88 |
| ZDE3CA9475 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.V2/577490 del 19/10/2023 Errebian materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
822,08 |
17/11/2023-17/11/2023 |
822,08 |
| ZE03B2FC54 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Fatt. n. 277 del 23/06/2023. PON Estate 2022 Several Service Acquisto Targhe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,00 |
15/7/2023-19/7/2023 |
411,00 |
| ZE1398CC27 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.14/5/2023 del 24/01/2023. Aquila Bianca Budapest 01-05 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.140,00 |
01/2/2023-23/2/2023 |
19.140,00 |
| ZF03BABD30 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.V0-94508 del 27/06/2023 Day ristoservice Buoni Pasto |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
825,60 |
07/7/2023-07/7/2023 |
825,60 |
| ZF03DAF5DF |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.19/PA del 13/12/2023 Lugori Biglietti Montevecchio 13/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,00 |
16/12/2023-16/12/2023 |
406,00 |
| ZF339B4E4F |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.173/5/2023 del 21/04/2023 Aquila Bianca Bus Bergamo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,50 |
29/4/2023-29/4/2023 |
423,50 |
| ZF73C8EBCA |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.983 del 04/10/2023 Media Sarda acquisto Toner |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.102,93 |
18/10/2023-18/10/2023 |
1.102,93 |
| 94643948FF |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Acquisto Kit didattici, n. 1 monitor interattivo touch screen e n. 2 notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124.799,90 |
05/11/2022-12/12/2023 |
102.295,00 |
| Z02378A1E1 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Rinnovo contratto Argo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.747,00 |
01/1/2023-31/12/2023 |
4.452,00 |
| Z0A38FF426 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Acquisto n. 1 cordless Gigaset Fatture: n.1/PA/2023 del 04/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
09/12/2022-04/1/2023 |
24,51 |
| Z3334D476F |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Fatture: n.8R00035402 del 09/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
933,41 |
01/3/2022-31/12/2023 |
258,46 |
| Z3534D46FE |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Fatture n.8R00035389 del 09/02/2023, n.8R00076750 del 12/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
974,29 |
01/3/2022-31/12/2023 |
273,77 |
| Z3638B90A0 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Acquisto targhe pubblicitarie PON Reti cablate Fatture: n.556/2022 del 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,12 |
24/11/2022-30/3/2023 |
196,00 |
| Z4234D4C75 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Fatture: n.132 del 19/01/2023, n.133 del 20/01/2023 Media Sarda noleggio Fotocopiatore 3502mf |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,31 |
28/4/2022- |
597,09 |
| Z473901833 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Acquisto Targhe ed etichette Pon Edu Green Fatture: n.49 del 13/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,38 |
12/12/2022- |
529,00 |
| Z5637165DD |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura Numero documento: n.4220723800007843 del 09/02/2023, n.4220723800016979 del 12/04/2023, n.4220723800027546 del 10/06/2023, n.4220723800038511 del 10/08/2023, n.4220723800048808 del 11/10/2023, n.4220724800058888 del 12/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.010,79 |
29/12/2022-31/12/2023 |
3.904,36 |
| Z633661C01 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Incarico medico competente D.lgs 81/2008 Fatture: n.FATTPA 39_23 del 01/08/2023, n.FATTPA 65_23 del 25/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
22/8/2022-31/12/2023 |
2.555,00 |
| Z8234D4728 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.8R00036220 del 09/02/2023 07013595138 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.642,03 |
01/3/2022-31/12/2023 |
36,67 |
| Z8A34D4564 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Fatture n.1023025432 del 01/02/2023, n.1023006345 del 18/01/2023 Poste Italiane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,88 |
01/4/2022- |
137,45 |
| Z95378E5EF |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Acquisto materiale pulizia A.M. GRAF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
987,47 |
30/8/2022-31/12/2023 |
809,40 |
| Z9638D96B2 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Acquisto Sollevatore elettrico Via Paganini Fatture: n.2023900251 del 25/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,01 |
06/12/2022-31/1/2023 |
1.200,01 |
| ZBC384574D |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Acquisto di strumentazione scientifica per il laboratorio di biologia Fatture: n.11/FE/PA del 06/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.955,18 |
05/11/2022-06/3/2023 |
7.373,10 |
| Z0B3322E9F |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Pagamento Fattura n.1_0000310668_21 del 14/12/2021 Assicurazione Cattolica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.133,00 |
21/12/2021-30/11/2024 |
6.522,00 |
| Z9A31988A1 |
91024830928-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARCONI - LUSSU" - S. GAVINO MONREALE |
Banco di Sardegna Pagamento servizio archivio OIL Fatture: n.01015-4200000706-PA del 18/04/2023; totale imponibile: €250,00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.378,94 |
11/10/2021-30/6/2025 |
250,00 |
