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Pagamento Fattura n.1/1380 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 |
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Tutoraggio percorso formativo PCTO all'estero - BERLINO 2 |
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Tutoraggio percorso formativo PCTO all'estero - SOFIA |
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Pagamento Fattura n.0000001/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 |
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80014350922-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "M. GIUA" - CAGLIARI |
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Pagamento Fattura n.23 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
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PARTECIPAZIONE CONGRESSO 2023 MARIA ROMINA LAI |
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1.055,63 |
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09/11/2023-09/11/2023 |
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26/4/2023-26/4/2023 |
1.010,46 |
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2.599,56 |
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1.178,00 |
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29/5/2023-29/5/2023 |
807,50 |
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14/12/2023-14/12/2023 |
204,92 |
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80014350922-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "M. GIUA" - CAGLIARI |
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22/12/2023- |
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17/6/2023-17/6/2023 |
426,23 |
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4.000,00 |
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511,48 |
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3.964,72 |
13/10/2023-13/10/2023 |
3.964,72 |
| ZFA3ADF328 |
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Pagamento Fattura n.8PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 |
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7.172,13 |
05/6/2023-05/6/2023 |
7.172,13 |
| ZFA3CBE862 |
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Pagamento Fattura n.1507 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 |
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192,47 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z3237C00E2 |
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Acquisto strumenti scientifici per la didattica laboratoriale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.254,71 |
30/8/2022- |
31.356,31 |
| Z4D3980D45 |
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Acquisto hardware per svolgimento corsi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.000,00 |
29/12/2022- |
5.400,00 |
| Z7230C153A |
80014350922-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "M. GIUA" - CAGLIARI |
Corso di primo soccorso rivolto a N. 20 operatori scolastici, della durata di 12 ore, sono previste 8 ore di lezione frontale eseguite da un docente e quattro ore di addestramento pratico eseguite da due istruttori per dividere gli allievi in 3 grupp |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
640,00 |
19/12/2022-24/5/2023 |
640,00 |
| ZA72DD8735 |
80014350922-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "M. GIUA" - CAGLIARI |
Codice identificativo del fascicolo: 25/2022/1678Codice identificativo della procedura esecutiva: 02520223220000136002Pagamento Fattura n.220878670 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.128,63 |
26/5/2022- |
7.505,64 |
| ZAA345DEED |
80014350922-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "M. GIUA" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.000451PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.266,63 |
19/4/2022- |
310,09 |
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Pagamento Fattura n.3/735 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 |
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1.081,96 |
05/12/2022- |
95,40 |
| ZDA39DD87C |
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Acquisto strumentazione per laboratori di chimica |
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3.686,79 |
31/8/2022- |
3.021,96 |
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Pagamento Fattura n.016X20211V6005576 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 |
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4.225,00 |
28/2/2022- |
2.925,00 |
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Pagamento Fattura n.220696281 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022 |
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4.129,81 |
12/4/2022- |
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Pagamento Fattura n.FPA 11/21 del 07/05/2021 |
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10/5/2021- |
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Pagamento Fattura n.8719100738 del 02/04/2019 |
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2.500,03 |
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SALDO FATTURA TISCALI N. 170885297 DEL 02/04/17- CODICE CONTRATTO II9DKTGS89N8JI - CANONE ADSL ASSEMINI TEL. N. 070/941763 |
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2.995,98 |
04/4/2017- |
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SALDO FATTURA TISCALI N. DEL - CODICE CONTRATTO II8XXW95372X3S - CANONE ADSL TEL. 070/7538846 |
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12.148,02 |
10/10/2016- |
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SALDO FATTURA ELETTRONICA TELECOM N. 8R00084338 DEL 06/04/16 3° BIMESTRE PERIODO FEBB/MAR - N. TEL. 070501745 |
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SALDO FATTURA TISCALI N. 161492432 DEL 02/07/16 - CODICE CONTRATTO II80IDVD23NJAI - CANONE ADSL TEL. N. 070/500786 |
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80014350922-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "M. GIUA" - CAGLIARI |
RIEPILOGO N° I6023443 - CLIENTE N° 83142549 |
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