| Z5E2190A27 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Noleggio fotocopiatrice uso didattico plesso Paolucci anno 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
01/1/2018-21/2/2019 |
166,86 |
| ZB22190A3E |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Noleggio fotocopiatrice scanner per Uffici anno 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,20 |
01/1/2018-21/2/2019 |
54,98 |
| ZA1219ED0D |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto materiale igienico e di pulizia locali anno 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.555,02 |
09/1/2018-21/2/2019 |
893,85 |
| ZF524229F2 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Progettazione e orientamento specialistico P.O. FSE Abruzzo 2014 2020 Progetto Mi oriento oltre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.404,19 |
26/6/2018-08/5/2019 |
1.874,42 |
| Z3B26B5BBD |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA VIAGGIO CHIETI SUPER CINEMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/1/2019-31/3/2019 |
500,00 |
| Z82268F28D |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
rinnovo noleggio fotocopiatrice a noleggio uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
02/1/2019-31/12/2019 |
480,13 |
| Z3D20282F7 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Supporto alla progettazione e alla gestione del progetto Erasmus HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE Cod 2016 1 TR01 KA219 034173 5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
04/10/2017-06/5/2019 |
2.500,00 |
| Z942790391 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
LOTTO N.4 VIAGGIO A NAPOLI PAESTUM ERCOLANO E CASERTA 12 e 13 APRILE 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.270,00 |
14/3/2019-02/5/2019 |
5.270,00 |
| Z3B27753B4 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO LIBRI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,30 |
06/3/2019-02/5/2019 |
40,30 |
| Z1F271248B |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Viaggio a Modena e Bologna 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.665,00 |
08/2/2019-16/5/2019 |
7.665,00 |
| Z3C2844209 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO TONER SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,44 |
06/5/2019-16/5/2019 |
143,44 |
| Z7C27750A2 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE SEGRETERIA E HARDWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
06/3/2019-19/3/2019 |
264,00 |
| ZB825A84F9 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
acquisto materiale didattico scuola infanzia e primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
08/11/2018-13/3/2019 |
31,71 |
| Z0F2842151 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
affidamento servizio di ristorazione PROGETTO ERASMUS PLAYFUL MATHEMATICS GIORNO 13.05.2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
04/5/2019-13/5/2019 |
204,55 |
| Z9C1FEBF47 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Supporto alla progettazione e alla gestione del progetto Erasmus EUROPE IN SAGAS id. Cod.2016 1 IT02 KA219 024158 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
16/9/2017-06/5/2019 |
500,00 |
| Z9123F83F6 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Supporto alla gestione e implementazione del progetto iYouth |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
12/6/2018-06/5/2019 |
4.000,00 |
| Z2D27ACF19 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ORDINAZIONE MATERIALE DIDATTICO VARI PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
21/3/2019-20/6/2019 |
3.493,91 |
| Z3527665CB |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO LIBRI MOBILITA ERASMUS DYNAMIC CITIZENS OF EUROPE MARZO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,50 |
02/3/2019-26/3/2019 |
256,50 |
| ZED2774EBC |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ORDINAZIONE STAMPE MANIFESTI E LOCANDINE PER VARI PROGETTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,20 |
06/1/2019-03/4/2019 |
212,20 |
| ZF827FC78E |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO TONER AULA DOCENTI SCUOLA MEDIA PAOLUCCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
10/4/2019-06/5/2019 |
75,41 |
| ZAB27901EC |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
LOTTO N.1 VIAGGIO A GRADARA E BOLOGNA DEL 03 E 04 MAGGIO 2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.900,00 |
13/3/2019-21/5/2019 |
4.900,00 |
| Z5827EBBE7 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SEGRETERIA DIGITALE INFOSCHOOL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
05/4/2019-29/4/2019 |
200,00 |
| ZA9282DD1C |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto carta f.to A4 uso didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,50 |
29/4/2019-18/5/2019 |
587,50 |
| ZEF279029A |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
LOTTO N2 VIAGGIO A RECANATI TRIESTE AQUILEIA GORIZIA PALMANOVA REDIPUGLIA RAVENNA DAL 07 AL 10 MAGGIO 2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
22.336,00 |
13/3/2019-15/5/2019 |
22.336,00 |
| ZED26EEC7D |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Pagamento quota anno 2019 accesso al Sistema G.A.R.I. per servizi Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
30/1/2019-13/5/2019 |
100,00 |
| ZCC26AC1AB |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
VIAGGIO SCANZANO JONICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.197,00 |
11/1/2019-18/5/2019 |
8.197,00 |
| Z2C25F7357 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ristrutturazione sito web istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.114,00 |
27/11/2018-20/6/2019 |
1.114,00 |
| Z59285CC28 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
kit stampa digitale esami conclusivi del I ciclo di istruzione a.s. 2018.2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,80 |
11/5/2019-21/5/2019 |
291,80 |
| ZAB27F5D80 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
AFFIDAMENTO MIGRAZIONE DATI DAL VECCHIO AL NUOVO SITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
09/4/2019-06/5/2019 |
80,00 |
| ZCC268F8C5 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.055,00 |
02/1/2019-31/12/2019 |
18.054,11 |
| ZD525F7BA2 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ordine materiale sostegno primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
27/11/2018-13/3/2019 |
905,12 |
| Z9B24C894F |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Noleggio fotocopiatrici plesso Spataro a.s. 2018.2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
10/9/2018-30/6/2019 |
479,96 |
| ZA12790326 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
LOTTO N 3 VIAGGIO A RAVENNA TRIESTE GRADO GROTTE DI POSTUMIA CASTELLO DI PREDIAMA REDIPUGLIA DAL 06 AL 09 MAGGIO 2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.905,00 |
13/3/2019-18/5/2019 |
16.905,00 |
| ZD323D7692 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Incarico Responsabile Protezione dei Dati dal 01.06.2018 al 31.05.2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
561,48 |
01/6/2018-22/6/2019 |
279,10 |
| Z1E2708184 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
fornitura di materiale di pulizia vari plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
06/2/2019-31/12/2019 |
3.101,94 |
| ZD72774AC4 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO TONER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
06/3/2019-02/4/2019 |
200,00 |
| ZC726FBEDA |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
AFFIDAMENTO VIAGGI ERASMUS PLUS DYNAMIC CITIZENS OF EUROPE MOB. ITALIA PERIODO MARZO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,00 |
02/2/2019-02/4/2019 |
1.054,54 |
| ZDD26CCCEB |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ORDINE MATERIALE SANITARIO PER TUTTI I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,54 |
21/1/2019-13/3/2019 |
313,54 |
| Z8226A1D98 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
RINNOVO CONTRATTUALE INFOSCHOOL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
09/1/2019-31/12/2019 |
2.400,00 |
| Z3D268F586 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
noleggio fotocopiatrice uso didattico scuola media paolucci anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
02/1/2019-31/12/2019 |
690,01 |
| Z93263E308 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO CARTA USO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,00 |
11/12/2018-21/2/2019 |
587,50 |
| Z1425E1E88 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
acquisto biglietti viaggio Erasmus PLUS PLAYFULL MATHEMATICS ROMANIA DICEMBRE 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
22/11/2018-21/1/2019 |
375,00 |
| ZCE27A5F94 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
INGRESSO E LABORATORI FIERA FICO BOLOGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,00 |
19/3/2019-27/3/2019 |
1.474,67 |
| ZF223FC06C |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Supporto alla gestione e implementazione del progetto Erasmus Social inclusion |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
13/6/2018-06/5/2019 |
2.000,00 |
| Z3B27A274A |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO LIBRI KET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,00 |
19/3/2019-24/4/2019 |
442,00 |
| ZC728E4E03 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
acquisto toner scuola media paolucci giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
19/6/2019-04/7/2019 |
98,36 |
| Z9F2869D3C |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ERASMUS PLAYFUL MATHS MOBILITA VASTO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,18 |
15/5/2019-05/7/2019 |
118,18 |
| ZCE2707525 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
SPESE POSTALI ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
01/1/2019- |
432,70 |
| Z5D2787E1B |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ERASMUS DYNAMIC CITIZENS OF EUROPE MOBILITA MAGGIO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,36 |
12/3/2019-03/4/2019 |
736,36 |
| Z4C280A9C4 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
PRENOTAZIONE ESAME CAMBRIDGE 2019 LIVELLO KET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.262,00 |
15/4/2019-24/4/2019 |
2.262,00 |
| Z65282E541 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO CARTA A3 USO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
29/4/2019-18/5/2019 |
119,00 |
| ZCD28698F7 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS PLAYFUL MATHEMATICS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,00 |
15/5/2019-24/5/2019 |
968,18 |
| ZF529D6D89 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Rinnovo abbonamento 2019 20 rivista |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
20/9/2019-20/9/2019 |
56,00 |
| ZCE292D1E9 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto biglietti aereo mobilita in Polonia novembre 2019 progetto Erasmus Plus PLAYFUL MATHEMATICS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,00 |
12/7/2019-20/9/2019 |
1.669,68 |
| ZF62880306 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO TECNOLOGIE PROGETTO ATELIER CREATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.987,00 |
21/5/2019-06/9/2019 |
7.987,00 |
| Z272992C99 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ATELIER CREATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
28/8/2019-06/9/2019 |
245,90 |
| Z1D2880458 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto arredi per ATELIER CREATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.993,00 |
21/5/2019-06/9/2019 |
3.992,51 |
| ZDF2809A7B |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
affidamento FIERA FICO BOLOGNA GIORNO 04.05.2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,13 |
13/4/2019-04/7/2019 |
697,13 |
| ZE42929D03 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
VIAGGIO LONDRA OTTOBRE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.433,00 |
11/7/2019-12/11/2019 |
13.358,00 |
| ZC529B3C84 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto toner compatibile per stampante HL Laserjet 1020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,94 |
10/9/2019-20/9/2019 |
63,94 |
| Z4A2A21BA9 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto cancelleria per le sette Sezioni della Scuola dell'Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.412,00 |
11/10/2019-25/10/2019 |
1.411,19 |
| ZF029D249D |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Noleggio fotocopiatrici plesso Spataro a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
19/9/2019- |
180,00 |
| Z5E2A1F3F3 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,80 |
10/10/2019-24/10/2019 |
208,80 |
| ZD8282BDA8 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO CASERTA MOBILITA MAGGIO ERASMUS PLUS PLAYFUL MATHEMATICS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
827,27 |
26/4/2019-04/7/2019 |
827,27 |
| ZA828EEE4C |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
acquisto registri cartacei a.s. 2019.2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,56 |
22/6/2019-05/7/2019 |
388,56 |
| Z992915FB7 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
ACQUISTO LIBRO SOSTEGNO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
05/7/2019-16/7/2019 |
40,00 |
| ZDD283CCA2 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
acquisto calendari brochure attestati cartelline Progetto ErasmusPLUS PLAYFUL MATHEMATICS MOBILITA VASTO MAGGIO 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
03/5/2019-22/6/2019 |
186,00 |
| ZA82AF240A |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto cancellini e pennarelli per lavagna bianca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,80 |
03/12/2019-06/12/2019 |
126,80 |
| ZEF2AACFA3 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto materiale sportivo per Scuola Secondaria R. Paolucci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,65 |
16/11/2019-02/12/2019 |
595,65 |
| Z692A2484B |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Riparazione PC Aula Sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
11/10/2019-25/10/2019 |
69,67 |
| ZE42B16DDD |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Fornitura stampati per Open Day |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
10/12/2019-13/12/2019 |
175,00 |
| Z1A2AB70DF |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto lavagne bianche 180x120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,64 |
19/11/2019-02/12/2019 |
401,64 |
| Z2429C18DE |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Assicurazione alunni e personale 2019/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
13/9/2019- |
7.878,00 |
| Z4E16BE3C0 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Spese tenuta conto |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.200,00 |
26/10/2015-31/12/2019 |
1.300,00 |
| Z9729DFCD7 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Spostamento LIM Scuola Sec. Paolucci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
24/9/2019-25/10/2019 |
49,18 |
| Z202AAEC2A |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto materiale per corso di pittura astratta Scuola Secondaria Paolucci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,20 |
18/11/2019-06/12/2019 |
214,19 |
| Z8429C69A6 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto lavagna magnetica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,33 |
16/9/2019-06/12/2019 |
80,33 |
| Z892A993E3 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Attività di supporto alla gestione amm.va e finanziaria progetto Erasmus+ Dynamic Citizen of Europe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
12/11/2019- |
2.000,00 |
| Z7A2AD83B0 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto cancelleria per Scuola Primaria "G. Spataro" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,87 |
27/11/2019- |
432,58 |
| Z2A2AEFD2D |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Lavori di riconfigurazione e riparazione PC Uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
03/12/2019-06/12/2019 |
81,00 |
| Z2D2A4EF46 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Prenotazione biglietti autobus Vasto-Ciampino mobilità in Polonia 03-08/11/2019 Erasmus+ Playful Mathematics |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
23/10/2019-11/11/2019 |
478,74 |
| ZA228EEDA9 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto accessori LIM 1D Scuola Paolucci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,50 |
22/6/2019-25/10/2019 |
100,50 |
| ZA929CD5AB |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto cancelleria per Scuola Paolucci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,10 |
18/9/2019-25/10/2019 |
164,09 |
| Z592A2598D |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Materiale per attività laboratoriali Scuola Paolucci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,20 |
11/10/2019-11/11/2019 |
105,20 |
| Z842A94EE3 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto carta f.to A4 e A3 per uso didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,30 |
11/11/2019-15/11/2019 |
512,30 |
| ZB22AAAF82 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto software orario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
15/11/2019-02/12/2019 |
890,00 |
| Z8825B51B3 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Ordine materiale di facile consumo Scuola Secondaria di 1° grado " Raffaele Paolucci" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
12/11/2018-21/2/2019 |
531,49 |
| Z6121A5A48 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Spese postali anno 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
10/1/2018-21/2/2019 |
159,92 |
| Z222AE2256 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto sussidi didattici per alunni diversamente abili Scuola Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
28/11/2019- |
0,00 |
| Z7B2A73134 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Supporto alla gestione e all'implementazione del progetto Erasmus+ Playful Mathematics |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
02/11/2019- |
0,00 |
| Z8728D8A51 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
17/6/2019- |
0,00 |
| ZF82B577C4 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Noleggio fotocopiatrice uso didattico Scuola Secondaria "R. Paolucci"" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
23/12/2019- |
0,00 |
| Z1421909D1 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Noleggio pullman per visite guidate anno 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
02/1/2018-21/2/2019 |
1.772,73 |
| ZBA2B0AF1E |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Stampa magliette bianche con logo Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
06/12/2019- |
0,00 |
| Z842AF457A |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto lettori badge predisposti per timbrature biometriche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.832,00 |
03/12/2019- |
0,00 |
| Z862B57C56 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Noleggio fotocopiatrice multifunzione scanner uso Uffici anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
23/12/2019- |
0,00 |
| ZA62A800E3 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto forniture PON FESR codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-116 "Nuova didattica inclusiva e attiva negli ambienti¿. |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
16.994,08 |
06/11/2019- |
0,00 |
| Z012A7A364 |
92034550696-I. C. VASTO N.1 |
Acquisto forniture PON FESR codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-28 "Nuova didattica inclusiva e attiva negli ambienti digitali¿ |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
17.225,40 |
06/11/2019- |
0,00 |
