| Z003305603 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 538 del 30/09/2021 Rinnovo licenza d'uso annuale Software F24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
01/10/2021-01/10/2021 |
40,00 |
| Z0231A4EE5 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
CORSO INGLESE CAMBRIDGE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
10/5/2021-27/7/2021 |
2.400,00 |
| Z063395BA7 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. FATTPA 13_21 del 26/10/2021- Acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
27/10/2021-09/11/2021 |
72,00 |
| Z07322D0E2 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 77/FE del 22/07/2021 - Acquisto Toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,85 |
23/7/2021-30/12/2021 |
118,85 |
| Z07329F189 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 0006001580 del 30/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,75 |
10/8/2021-19/10/2021 |
23,75 |
| Z0A2FC2BC8 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO N° 10 SKILL CARD NUOVA ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
14/12/2020-31/1/2021 |
0,00 |
| Z0D301CAF0 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. PA/000011 del 14/01/2021- Acquisto N. 18 Notebook ASUS - Misure per la Didattica Integrata. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.010,00 |
22/2/2021-22/2/2021 |
8.010,00 |
| Z0E34138C0 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 52 del 30/011/2021 - acquisto materiale Corso di Pittura Murale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,10 |
30/11/2021-03/1/2022 |
243,10 |
| Z0F339FDE5 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ASSICURAZIONE TRIENNALE INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - IMPORTO ANNUALE DAL 22 NOVEMBRE 2021 AL 22 NOVEMBRE 2022 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.900,00 |
21/12/2021- |
0,00 |
| Z0F342C03A |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO MATERIALE DI ELETTRONICA (ROBOT CAR ARDUINO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.109,39 |
02/12/2021- |
0,00 |
| Z0F348CD5E |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine materiale pubblicitario Progetto PON 10.2.2A 2021-101 " R-Estate Insieme". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
23/12/2021-03/1/2022 |
180,00 |
| Z10301DE60 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
RINNOVO ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
13/1/2021-18/3/2021 |
3.700,00 |
| Z163417C99 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 114 del 20/12/2021 - acquisto materiale Laboratorio di Chimica. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,50 |
30/11/2021-03/1/2022 |
249,50 |
| Z1732FCD10 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. FATTPA 12_21 del 15/09/2021- Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.338,20 |
20/9/2021-20/9/2021 |
1.338,20 |
| Z18335C0FB |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 113/FE del 13/10/2021- Materiale Informatico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,41 |
15/10/2021-15/10/2021 |
149,41 |
| Z19306D48C |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO N° 20 Skills card Nuova ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
01/2/2021-11/2/2021 |
900,00 |
| Z1A318E2BF |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FORNITURA BANDIERE ITALIA ED EUROPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
29/4/2021-20/5/2021 |
60,00 |
| Z1A33C7070 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 43 del 22/11/2021 - Fornitura libri in comodato d'uso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.995,00 |
23/11/2021-29/11/2021 |
4.995,00 |
| Z1A341972B |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ORDINE ACQUISTO MODEM PER DIDATTICA A DSTANZA PER ALUNNI MENO ABBIENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,36 |
30/11/2021- |
0,00 |
| Z1C3286FFD |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fornitura Materiale PON Finalmente Insieme |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,40 |
20/7/2021- |
0,00 |
| Z1C33C70FA |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO ASTE PER BANDIERE E BANDIERA ONU. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
08/11/2021- |
0,00 |
| Z1D2E451A4 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
IMPEGNO DI SPESA PER FIBRA INTERNET FTTP 100 MEGA - CONTRATTO TELECOM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.566,00 |
01/10/2020-30/9/2021 |
4.122,38 |
| Z203069B9B |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fornitura e montaggio PONTE WIRELESS - Azione #3 connettività - Nota Miur prot.38249 del 22 dicembre 2017. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
29/1/2021-10/2/2021 |
290,00 |
| Z2331AB6E5 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 214 del 15/05/2021- Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,75 |
17/5/2021-18/5/2021 |
824,75 |
| Z253245855 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA ALUNNI CORSO ORIENTIAMOCI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' PON FSE 10.2.2A CL 2021 101 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
28/6/2021- |
0,00 |
| Z263481751 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine materiale informatico- Pen Drive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,77 |
20/12/2021-03/1/2022 |
8,77 |
| Z282409B87 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 2800013392 del 08/11/2021-Consumo Gennaio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,13 |
18/11/2021-03/1/2022 |
490,13 |
| Z2C33F2B76 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine di acquisto materiale di Informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,90 |
16/11/2021-29/11/2021 |
204,90 |
| Z2D288CFB1 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. PA/000285 del 10/06/2019 - Contratto noleggio fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.413,60 |
13/6/2019-31/12/2021 |
9.413,60 |
| Z333255B07 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 211035714 del 05/07/2021- Horizon FCJJ-20 Auto con cella a combust |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,42 |
02/7/2021-09/9/2021 |
243,42 |
| Z3333C161C |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ordine materiale per laboratorio di meccanica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,30 |
08/11/2021-13/12/2021 |
646,30 |
| Z343353670 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. FPA 3/21 del 18/10/2021- Noleggio n. 1 pullman per Reggio cal. g. 08/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
19/10/2021-20/10/2021 |
550,00 |
| Z343425681 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 126 del 10/12/2021 - Acquisto n. 50 esami e n. 10 Skill card ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.105,00 |
30/11/2021-03/1/2022 |
1.105,00 |
| Z343485FB9 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Manutenzione Semestrale Esitntori e porte di emergenza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
23/12/2021-04/1/2022 |
840,00 |
| Z3631E3452 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO N°10 SKILL CARD ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
26/5/2021-07/6/2021 |
450,00 |
| Z3D33538DD |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ordine camici da lavoro e per laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
28/10/2021-29/11/2021 |
198,00 |
| Z443066F62 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FORNITURA E MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.621,80 |
29/1/2021-04/3/2021 |
1.621,80 |
| Z4933A250F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
assicurazione incendio furto elettronica sui beni mobili della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.411,00 |
23/11/2021-29/11/2022 |
1.411,00 |
| Z493418A58 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
trattativa diretta 1930902 acquisto attrezzature e materiali per laboratorio di Bioplogia e chimica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
01/12/2021- |
0,00 |
| Z51310CB22 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Stampa Magazine Voci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
18/3/2021-14/5/2021 |
400,00 |
| Z5233F2BE6 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Acquisto materiale di meccanica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,88 |
16/11/2021- |
0,00 |
| Z57342C101 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Abbonamento Scuola Esperienza + Notizie della scuola a.s. 2021/22 + Repertorio + Vol. "Il Personale ATA " |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
30/11/2021-10/12/2021 |
180,00 |
| Z58348E206 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine materiale pubblicitario per Orientamento. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
23/12/2021-03/1/2022 |
300,00 |
| Z5A30FCBB2 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FATTURA N. 1021078706 DEL 31/03/2021 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,29 |
13/4/2021-10/12/2021 |
262,84 |
| Z5B33CB200 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ordine 10 schede telefoniche per connettività internet per alunni, più modem portatili con abbonamento ad intenet per 8 mesi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,38 |
08/11/2021-10/12/2021 |
954,38 |
| Z643235EA0 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 68 del 26/07/2021 PER PUBBLICTA' PON FSE RESTATE INSIEME 10.1.1A 2021 92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,00 |
05/8/2021-06/8/2021 |
694,00 |
| Z653058DF2 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - Azione #3 connettività - Nota Miur prot.38249 del 22 dicembre2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,26 |
27/1/2021-22/2/2021 |
996,26 |
| Z653206FDB |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 20214E17453 del 03/06/2021 acquisto Bergantini Manuale di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
18/6/2021-24/6/2021 |
187,00 |
| Z6933E6D06 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Acquisto materiale di Laboratorio Meccanico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,21 |
22/11/2021-03/1/2022 |
164,21 |
| Z6D34A6CEE |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
acquisto hard didk ssd |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,36 |
29/12/2021- |
0,00 |
| Z6E3423DF0 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Pullman uscita didattica a Cosenza 01/12/2021 PCTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
30/11/2021-10/12/2021 |
275,00 |
| Z6F31CFE2B |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
MATERIALE INFORMATICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,73 |
20/5/2021-07/6/2021 |
245,73 |
| Z70345FA6F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Rinnovo contratto assistenza AXiOS - Anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
16/12/2021- |
0,00 |
| Z712D272DD |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 368 del 13/05/2021- Nomina Privacy RPD fino al 24/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
17/5/2021-18/5/2021 |
600,00 |
| Z73316EF2A |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Spesa per disinfezione e sanificazione COVID del 20/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
21/4/2021-28/4/2021 |
200,00 |
| Z743319D61 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 88 del 28/09/2021- Acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,50 |
11/10/2021-19/10/2021 |
720,50 |
| Z74343FCB0 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine acquisto materiale Iscrizione alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,00 |
07/12/2021-03/1/2022 |
702,00 |
| Z753241B89 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA MODULO PON FSE FINALMENTE INSIEME 10.1.1A FSEPON CL 2021 92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
25/6/2021- |
0,00 |
| Z75346DB54 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine di acquisto n. 10 SKills Card ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
16/12/2021-03/1/2022 |
500,00 |
| Z7C3058089 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FORNITURA N°6 LIBRI - AZIONE #24 I MIEIDIECILIBRI - NOTA MIUR PROT. 4581 DEL 5 APRILE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,65 |
25/1/2021-22/2/2021 |
154,65 |
| Z7D314B253 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
16/4/2021-14/5/2021 |
140,00 |
| Z7E31C7CDE |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
MATERIALE SPORTIVO PER ALUNNI ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,46 |
20/5/2021-26/7/2021 |
472,46 |
| Z7E346ED71 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine di disinfestazione locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
16/12/2021-03/1/2022 |
200,00 |
| Z80331AE57 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 86 del 28/09/2021- Acquisto registri di Classe. A.S. 2021/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,00 |
11/10/2021-19/10/2021 |
474,00 |
| Z823029804 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,50 |
13/1/2021-09/2/2021 |
603,50 |
| Z8333F2E52 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO MATERIALE di cancelleria per gesione progetto piano scuola estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,84 |
10/11/2021-10/12/2021 |
93,84 |
| Z8433E6D70 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 1386 del 20/11/2021 -i acquisto ESTINTORI C02 Kg.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
16/11/2021-03/1/2022 |
65,00 |
| Z85310B6D5 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FORNITURA N° 8 Microfono wireless archetto professional |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
13/1/2021-14/5/2021 |
192,00 |
| Z8732507C7 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 28/PA/21 del 31/07/2021-Materiale di consumo PON FSE 10.1.1A-2021-92 Finalmente Insieme. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,56 |
26/6/2021-20/9/2021 |
327,56 |
| Z8B32A667E |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
impegno acquisto kit didattici fattura n. FE/2021/0050 del 25/10/2021- Kit Didattici - PON FSE 10.2.2A-2020-90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.996,22 |
26/10/2021- |
25.000,00 |
| Z8B3313BA6 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 40/PA/21 del 30/09/2021- Acquisto Materiale di manutenzione per Lab. di meccanica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,48 |
08/10/2021-19/10/2021 |
561,48 |
| Z8B33EC2AA |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Richiesta pullman per uscita didattica a Cosenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
23/11/2021-10/12/2021 |
275,00 |
| Z8E32FD2AA |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 537 del 30/09/2021- Rinnovo e assistenza Sito WEB scolastico fino al 29/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
01/10/2021-01/10/2021 |
350,00 |
| Z8F33CB14F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA ALUNNI DEL CORSO PON FSE MODULO TEATRO 10.2.2A 2021 101 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
08/11/2021- |
0,00 |
| Z913241B3D |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA CORSO PON FSE A SCUOLA DI NUOTO CODICE 10.1.1A CL 2021 92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,16 |
25/6/2021- |
0,00 |
| Z9533DC08E |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ordina materiale elettonico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,55 |
11/11/2021-29/11/2021 |
992,55 |
| Z963057CC2 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 75 del 15/02/2021 - FORNITURA N°19 TAVOLETTE GRAFICHE - AZIONE #28 ANIMATORI DIGITALI - NOTA MIUR PROT. 4581 DEL 5 APRILE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
25/1/2021-22/2/2021 |
819,67 |
| Z9A3268857 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA A FAVORE ALUNNI DEL CORSO PON FSE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' INFO POINT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,41 |
08/7/2021- |
0,00 |
| Z9A33AA4C8 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine manutenzione elettrica edificio scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
08/11/2021-23/11/2021 |
700,00 |
| Z9C3128BD0 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 29/FE del 29/03/2021 - Acquisto materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,20 |
13/4/2021-28/4/2021 |
262,20 |
| Z9E309799F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO N°50ESAMI ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
22/2/2021-15/3/2021 |
550,00 |
| ZA033C9F57 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA ALUNNI DEL CORSO PON FSE MODULO INGLESE 10.2.2A 2021 101 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
08/11/2021- |
0,00 |
| ZA1316309B |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FORNITURA DI MATERIALI EMERGENZA COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
16/4/2021-19/10/2021 |
525,00 |
| ZA32F3B7F2 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
n. PA/000012 del 14/01/2021- Acquisto Smart Board Monitor - PON @ule Digitali 10.8.6A CL 2020-296 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
10/3/2021-04/8/2021 |
2.680,00 |
| ZA4304B0AC |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fornitura n°700 mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
20/1/2021-20/1/2021 |
455,00 |
| ZAB32787EC |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 221 del 15/07/2021- Corso inglese esami Cambridge |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,00 |
19/7/2021-27/7/2021 |
833,00 |
| ZAC311F922 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 558/A del 24/03/2021 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,80 |
29/3/2021-26/3/2021 |
819,80 |
| ZAD203C74B |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
COMPENSO A UBI BANCA PER SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2018-20, FONO AL 30 GIUGNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
01/1/2018-30/6/2021 |
6.300,00 |
| ZAE30D07E3 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Acquisto n. 50 esami ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
05/3/2021-15/3/2021 |
550,00 |
| ZAF318D8E7 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ACQUISTO N°50 ESAMI ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
29/4/2021-14/5/2021 |
550,00 |
| ZB23369AF9 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. FPA 5/21 del 18/10/2021- Noleggio n.2 pullman per Reggio Cal. g. 14/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
19/10/2021-20/10/2021 |
1.100,00 |
| ZB430C5032 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. V2/515045 del 26/02/2021- Acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,85 |
04/3/2021-04/3/2021 |
617,85 |
| ZB5322C9DB |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 596 del 25/06/2021- Materiale Meccanica- Elettronica Diagostica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
724,70 |
08/7/2021-08/7/2021 |
724,70 |
| ZB5343FC8F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 140 del 09/12/2021 - acquisto Toner per stampante. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
07/12/2021- |
49,18 |
| ZB6346B00F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 16 del 22/12/2021 -acquisto casette di pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,38 |
16/12/2021-16/12/2021 |
226,38 |
| ZB9335C13C |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Riparazione e Calibratura Stampante 3D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
07/10/2021- |
0,00 |
| ZBA336FD37 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ordina materiale pubblicitario pon fse KIT E SUSSIDI DIDATTTICI 10.2.2A CL 2020 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.755,07 |
27/10/2021-27/10/2021 |
1.755,07 |
| ZBB342C17C |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Abbonamento Amministrare la scuola + Dirigere la scuola anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
30/11/2021-10/12/2021 |
140,00 |
| ZBD3121830 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 45/00 del 31/03/2021 - n.50 esami ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
13/4/2021-28/4/2021 |
550,00 |
| ZBF277F2D2 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FATTURA N. 495 DEL 05/12/2018 PER INTERVENTI DI DERATTIZZ. 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
24/2/2021-04/3/2021 |
500,00 |
| ZC13066FBD |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,56 |
29/1/2021-22/2/2021 |
950,56 |
| ZC22E37563 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
RINNOVO E ASSISTENZA SITO WEB 2021/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
15/12/2020-01/2/2021 |
350,00 |
| ZC5330CBD2 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. V2/574420 del 22/09/2021- Acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,90 |
23/9/2021-01/10/2021 |
984,90 |
| ZC833EC175 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. FPA 7/21 del 21/11/2021- Pullman uscita didattica a Pompei il 19/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
23/11/2021-29/11/2021 |
700,00 |
| ZCA2FD7501 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,61 |
21/12/2020-27/1/2021 |
752,61 |
| ZCC30BAB15 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Integrazione rete Internet dell’Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
26/3/2021-26/3/2021 |
430,00 |
| ZCC3403B09 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. 18 del 15/12/2021 - Fornitura n. 2 cassette di Pronto Soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,22 |
22/11/2021-03/1/2022 |
191,22 |
| ZD0323B39F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 67 del 26/07/2021 PER PUBBLICITA' PRG.pon fse 10.1.1A 2021 92 FINALMENTE INSIEME |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,00 |
05/8/2021-06/8/2021 |
551,00 |
| ZD033D1B12 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA ALUNNI DEL CORSO PON MUSICALMENTE 10.2.2A 2021 101 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
08/11/2021- |
0,00 |
| ZD133D591C |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Acquisto materiale laboratorio di Meccanica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.082,80 |
10/11/2021-03/1/2022 |
1.082,80 |
| ZDB3403E19 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ordine attrezzature laboratorio di fisica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,42 |
29/12/2021- |
0,00 |
| ZDC33C168F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ordine materiale vario per segreteria (registri cartonati, contio correnti psotali, ecc) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
08/11/2021-10/12/2021 |
155,00 |
| ZDF30FE1D1 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Fattura n. PA/000201 del 11/05/2021- Acquisto 7 PC SICOMPUTER -PON FESR10.8.6ACL-2020-296 - Smart Class |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.823,00 |
14/5/2021-04/8/2021 |
4.823,00 |
| ZE4346313B |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IGIENIZZAZIONE LOCALI E SUPPELLETTILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,00 |
16/12/2021- |
0,00 |
| ZE73272F2F |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
fattura n. 111/7 del 28/07/2021 MANUITENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,71 |
04/8/2021-05/8/2021 |
837,71 |
| ZE931CFAC6 |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
21/5/2021- |
0,00 |
| ZEB33E6DBF |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
Ordine acquisto libri di biblioteca. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,11 |
23/11/2021- |
0,00 |
| ZF0325BC0D |
96035630787-I.I.S. ITCG - IPSIA - IPSC G.P. Pizzini M.T. PISANI |
SERVIZIO MENSA MODULO STREET ART PROGETTO PON FSE 10.1.1A CL 2021 92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
05/7/2021- |
0,00 |
| ZF13419454 |
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trattativa diretta COECO n. 1931245 acquisto materiale di CHIMICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
01/12/2021- |
0,00 |
| ZF233F2CDD |
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Fattura n.2/21 del 15/12/2021 di acquisto Materiale Didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,33 |
16/11/2021- |
0,00 |
| ZF3084C18 |
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n. 22/PA/21 del 31/05/2021 MESE MAGGIO 2021 MATER.MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,82 |
23/7/2021-23/7/2021 |
26,82 |
| ZF4311A49C |
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Stampa Magazine Voci - n°10 copie |
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40,00 |
16/4/2021-14/5/2021 |
40,00 |
| ZF53319CDA |
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fattura n. 42/21 del 24/09/2021 - Sostituzione Magnetotermico generale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
24/9/2021-01/10/2021 |
65,00 |
| ZF72FEA164 |
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Acquisto n. 50 Esami ECDL |
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550,00 |
22/12/2020-27/1/2021 |
550,00 |
| ZF73084C18 |
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Fattura n. 3/PA/21 del 31/01/2021- Acquisto materiale di manutenzone laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.354,49 |
19/2/2021- |
2.110,99 |
| ZF833CC2D3 |
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Ordine materiale di Pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,40 |
09/11/2021-29/11/2021 |
378,40 |
| ZIC3286FFD |
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Fattura n. 27/PA/21 del 31/07/2021-Materiale di consumo PON FSE 10.1.1A-2021-92 Finalmente Insieme. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,44 |
26/8/2021-20/9/2021 |
63,44 |
