| 90396646B7 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.3 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 - Acquisto attrezzature informatiche per potenziamento didattica anche a distanza Risorse D.L. n. 73 del 25/05/2021 art. 58 comma 4, Emergenza Covid-19 Decreto Sostegno bis - CUP G39J21024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.000,00 |
22/2/2022-22/2/2022 |
48.000,00 |
| 91387173D7 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.143/PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - Fornitura n.28 Monitor digitali interattivi touch screen e n.5 PC completi di monitor, webcam, tastiera e mouse nell'ambito del PON 13.1.2A-FERSRPON-PU-2021-9 - Avviso n.28966 del 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.534,85 |
30/5/2022-30/5/2022 |
45.534,85 |
| 92749624C5 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.7798 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - Fornitura di acquisto Notebook per corsi di informatica ed elettronica - Spese a valere Fondo ex art.106 D.L. n.34/2020 e art.39 D.L. n.104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94.875,00 |
02/8/2022-02/8/2022 |
94.875,00 |
| 9278848B97 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.131/P del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 - Fornitura di acquisto Notebook - Spese a valere Fondo ex art. 106 D.L. n. 34/2020 e art. 39 D.L. n. 104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 - CUP G34D22001130003 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89.116,65 |
02/8/2022-02/8/2022 |
89.116,65 |
| 9316345B18 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.1/PA del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 - Primo acconto servizio tinteggiatura Spese a valere Fondo ex. art.106 D.L. n. 34/2020 e art. 39 D.L. n. 104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19 - CUP G34D220011300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.000,00 |
22/7/2022-14/9/2022 |
40.000,00 |
| 947898410E |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.FPA 54/22 del 17/12/2022 - Personal computer Yashi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.842,94 |
20/12/2022-20/12/2022 |
69.842,94 |
| Z013869670 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.425-X-2022 del 02/11/2022- Acquisto carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.134,25 |
17/11/2022-17/11/2022 |
1.134,25 |
| Z02382BF4C |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.41 del 26/11/2022-Materiale sportivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.089,41 |
13/12/2022-13/12/2022 |
1.089,41 |
| Z0331DFC6A |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.2/767 del 10/10/2022 - Contratto annuo per il servizio di Protezione Dati e Attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione della PA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
18/10/2022-18/10/2022 |
850,00 |
| Z042F04DA7 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fatt. n.374 del 23/02/2022-Fatt. n.U1230000021479 del 21/02/2022-Fatt. n.U1230000021480 del 21/02/2022-Polizza Tutela Legale n. 1001194284 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.258,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
6.258,00 |
| Z0436CC8D9 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.35/Sez.1 del 26/07/2022 - Acquisto Piattaforma Cisco Webex per il periodo Luglio 2022/Giugno 2023 - PNSD art. 32 D.L. n.41/2021 - DDI nelle Regioni del mezzogiorno per fornitura dispositivi e strumenti dig |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.485,00 |
02/8/2022-02/8/2022 |
1.485,00 |
| z0438427ab |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.3/PA del 27/10/2022-Servizio di Coffee break per Orientamento in entrata - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,87 |
17/11/2022-17/11/2022 |
202,87 |
| Z0D3561EE6 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.F000181 del 11/04/2022 - Fornitura servizio smaltimento toner esauriti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
04/5/2022-04/5/2022 |
155,00 |
| Z1035BBA22 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.61/FE del 05/04/2022 - Fornitura materiale pubblicitario PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-173 Avviso n.20480 del 20/07/2021 - CUP G39J21013010006 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,35 |
12/4/2022-12/4/2022 |
139,35 |
| Z1035CAB54 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.142/PA del 19/05/2022 - Fornitura n.1 ripetitore WiFi e n.2 Router mobile Wifi 4G hotspot 150 Mbps - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,00 |
25/5/2022-25/5/2022 |
978,00 |
| Z11349419A |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.2/FE del 07/01/2022 - Fornitura materiale pubblicitario per orientamento in ingresso a.s. 2021/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,00 |
31/1/2022-31/1/2022 |
1.162,00 |
| Z1336A031C |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.281-X-2022 del 13/06/2022 - Fornitura materiale consumabile e toner per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021-2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,40 |
18/6/2022-18/6/2022 |
383,40 |
| Z1337D72FD |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.77/PA22 del 06/10/2022-Libretti assenze alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
18/10/2022-18/10/2022 |
395,00 |
| Z163639B98 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - Saldatura pannelli in ferro recinzione esterna dell'edificio - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
25/5/2022-25/5/2022 |
450,00 |
| Z163827931 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.131/2022 del 19/11/2022-Impianto automaz. cancelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.580,00 |
22/11/2022-22/11/2022 |
6.580,00 |
| Z1836504F2 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.33 del 23/05/2022 - Servizio di trasporto alunni e docenti accompagnatori dal 16/05/2022 al 22/05/2022 nell'ambito del Progetto Citzens of the world Italia/Ungheria fase ospitalità - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.257,27 |
25/5/2022-25/5/2022 |
2.257,27 |
| Z1C34D9E61 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.33/E del 22/04/2022 - Saldo 2 rata per fornitura servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Incarico di RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
04/5/2022-04/5/2022 |
600,00 |
| Z203599C53 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.137-X-2022 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 - Fornitura materiale di cancelleria - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.218,27 |
12/4/2022-12/4/2022 |
2.218,27 |
| Z2334D22C4 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 18/01/2022 - Acquisto n.1 toner per stampante multifunzione UTAX CD 3555i matricola LEK3700417 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,40 |
22/2/2022-22/2/2022 |
153,40 |
| Z2D389381D |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.272/PA del 04/12/2022 - Cassette Primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,91 |
13/12/2022-13/12/2022 |
505,91 |
| Z2E380DFF1 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.3PA del 07/12/2022 - Servizio manutenzione fabbro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.645,00 |
13/12/2022-13/12/2022 |
14.645,00 |
| Z2E384554E |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.435-X-2022 del 10/11/2022- Materiale pubblicitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
17/11/2022-17/11/2022 |
2.050,00 |
| Z34367D741 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.5323/PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - Attivazione Sigillo Elettronico Qualificato (1 anno fino a 10.000 sigilli anno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
25/5/2022-25/5/2022 |
160,00 |
| Z3B323003C |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 30/07/2021 - Spese postali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,80 |
31/1/2022-18/6/2022 |
306,80 |
| Z4C30EE56F |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n. FPA 9/22 del 11/03/2022 - Canone annuo di manutenzione su centrale telefonica Samsung DCS 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
22/3/2022-22/3/2022 |
500,00 |
| Z4F355494C |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.FAT-00237-ORD del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 - Biglietti aereo andata e ritorno da Bari a Budapest il 04/04/2022 e il 10/04/2022 Italia /Ungheria - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,92 |
05/3/2022-05/3/2022 |
315,92 |
| Z5238ACF2D |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.69 del 06/12/2022 - Cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,33 |
13/12/2022-13/12/2022 |
80,33 |
| Z573594A15 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n. FPA 28/22 del 19/09/2022 - Servizio assistenza Centrale Telefonica Samsung DCS50 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
27/9/2022-27/9/2022 |
500,00 |
| Z5738E0919 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.101/PA22 del 14/12/2022- Stampati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,40 |
20/12/2022-20/12/2022 |
114,40 |
| Z603684B0B |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n. FPA 10/22 del 09/06/2022 - Fornitura servizio di trasporto n. 44 alunni e n.5 docenti per visita a Torre Alemanna il giorno 31/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
18/6/2022-18/6/2022 |
200,00 |
| Z6B36E1D61 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.47944 del 09/11/2022- Materiale tecnico-specialistico e Licenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.452,12 |
17/11/2022-17/11/2022 |
12.452,12 |
| Z6E3534CF2 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 13/03/2022 - Fornitura servizio trasporto di alunni e docenti nei giorni 02 e 11 marzo 2022 a Bari nell'ambito del progetto "Treno della Memoria" - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,91 |
22/3/2022-22/3/2022 |
590,91 |
| Z793886535 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.FPA 12/22 del 08/12/2022- Noleggio autobus Orientamento ingresso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.881,82 |
13/12/2022-13/12/2022 |
2.881,82 |
| Z7C3328AD9 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.V5-1454 del 18/01/2022 - Acquisto materiale elettrico finalizzato al montaggio dei monitor interattivi - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,68 |
22/2/2022-22/2/2022 |
436,68 |
| Z8235C0014 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.FPA 12/22 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 - Servizio di riparazione Centralina Samsung |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,00 |
12/4/2022-12/4/2022 |
237,00 |
| Z8335C1CC8 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fatt. n.ZZ30544811 del 25/10/2022-Convenzione cablaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.236,11 |
22/11/2022-22/11/2022 |
23.236,11 |
| Z84351A087 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.71 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 - Licenza d'uso Software Argo-Rinnovo C.M. 4083 WIN - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
22/2/2022-22/2/2022 |
290,00 |
| Z86378DDF8 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.666 del 12/10/2022 - Beni informatici + Licenze d'uso -Ex art. 58, comma 4, D.L. 73 del25/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.920,00 |
18/10/2022-18/10/2022 |
9.920,00 |
| Z883544EF4 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.10/0000004 del 28/02/2022 - Fattura n.1PF/0000024 del 11/08/2022 - Servizio di radio-allarme periodo dal 01-01-2022 al 30-06-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
22/3/2022-25/8/2022 |
600,00 |
| Z8F36333EC |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.570/H del 22/05/2022 - Servizio di vitto e alloggio per n.2 docenti ungheresi ospiti nell'ambito degli scambi di classe Italia/Ungheria - Progetto Citizens of the world - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,18 |
25/5/2022-25/5/2022 |
1.118,18 |
| Z903827F9A |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.99/E del 15/10/2022- Formazione RL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
18/10/2022-18/10/2022 |
50,00 |
| Z9336505BE |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.24 del 07/06/2022 - Fornitura servizio di vitto per n. 2 docenti ungheresi ospiti nell'ambito degli scambi di classe Italia/Ungheria - Progetto Citizens of the world - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,20 |
18/6/2022-18/6/2022 |
227,20 |
| Z9535797C7 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.225 del 25/03/2022 - Rinnovo Annuale G Data Antivirus - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
12/4/2022-12/4/2022 |
200,00 |
| Z9838566FE |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.195/PA del 29/10/2022 - Materiale igienico sanitari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.485,91 |
17/11/2022-17/11/2022 |
3.485,91 |
| Z9C3594FEF |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.11/22 S del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 - Contratto per servizio di trasporto alunni e docenti accompagnatori ambito Progetto Citizens of the World - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
13/7/2022-13/7/2022 |
636,36 |
| ZA0389BC19 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.228/FE del 16/11/2022 - Fornitura Stampati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
22/11/2022-22/11/2022 |
645,00 |
| ZA236CC364 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.595 del 15/09/2022 - Fornitura Box di sicurezza e ricarica per Notebook- PNSD art. 32 D.L. n. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.310,00 |
27/9/2022-27/9/2022 |
7.310,00 |
| ZA6365020A |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fatt.n.FPA 5/22 del 25/02/22- Fatt.n.FPA 17/22 del 14/06/22- Fatt.n.FPA 26/22 del 29/08/22- Fatt.n.FPA 51/22 del 29/11/22 -Canone noleggio n.1 multifunzione UTAX CD 3555i matr. LEK4X02567 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
05/3/2022-13/12/2022 |
780,00 |
| ZAB3543AF9 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.000560 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022- Acquisto skill card ed esami di certificazione ECDL - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.890,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
2.890,00 |
| ZAC353E8E2 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.09/PA del 15/03/2022 - Fornitura n. 600 mascherine FFP2 a favore degli alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi dell'art.19 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,62 |
22/3/2022-22/3/2022 |
247,62 |
| ZAD35BBB45 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.60/FE del 05/04/2022 - Fornitura materiale pubblicitario PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-9 - Avviso n.28966 del 06/09/2021 - CUP G39J21015860006 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,35 |
12/4/2022-12/4/2022 |
469,35 |
| ZAE34B581D |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.3136/PA del 12/01/2022 - Contratto di manutenzione-assistenza e canone annuale software Argo Anno 2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.566,00 |
31/1/2022-31/1/2022 |
3.566,00 |
| ZB035C03A7 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.24 del 09/06/2022 - Corso di formazione relativo ai disturbi dello spettro autistico - Interventi-Strategie-Percorsi di rete - Nota Scuola di Ambito Prot. n. 1178 del 09-03-2022 Scuola Polo Zingarelli-Sacro Cuore di Cerignola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.026,94 |
18/6/2022-18/6/2022 |
1.026,94 |
| ZBD387E08B |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.68 del 06/12/2022 - Cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.264,04 |
13/12/2022-13/12/2022 |
1.264,04 |
| ZC334E47E9 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.16/Sez.1 del 28/01/2022 - Protocollo di Intesa Cisco Networking Accademy Program - Accademia del Levante anno 2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
22/2/2022-22/2/2022 |
1.200,00 |
| ZC538C9F8A |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.FPA 53/22 del 09/12/2022 - Strumenti tecnici-specialistici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
20/12/2022-20/12/2022 |
190,00 |
| ZC6382DF89 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.700 del 03/12/2022- Orientamento/PCTO a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,45 |
13/12/2022-13/12/2022 |
1.545,45 |
| ZC6387AA1A |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.22PAS0015325 del 30/11/2022 -Dominio Aruba |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
13/12/2022-13/12/2022 |
55,00 |
| ZCD357982A |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.573 del 29/03/2022 - Fornitura materiale igienico-sanitario Risorse D.L. n.73 del 25/05/2021 art. 58 comma 4 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.720,00 |
12/4/2022-12/4/2022 |
3.720,00 |
| ZCF36198B5 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.36/2022 del 16/11/2022-Contratto Psicologo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.320,00 |
22/11/2022-22/11/2022 |
4.320,00 |
| ZD835BFAD3 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.V5-1488 del 06/04/2022 - Fornitura materiale elettrico finalizzato al montaggio dei monitor interattivi - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,30 |
04/5/2022-04/5/2022 |
1.024,30 |
| ZDB363BB1F |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fatt. n.344 del 09/05/22-Fatt. n.508 del 22/07/22-Fatt. n.519 del 27/07/22-Fatt. n.728 del 10/11/22- Canone trimestrale Contratto Stampa Facile OKI 3000 copie nero - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,33 |
12/5/2022-17/11/2022 |
308,33 |
| ZE03911538 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.2439/22 del 15/12/2022 - Materiale tecnico specialistico - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
20/12/2022-20/12/2022 |
370,00 |
| ZF537CA246 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Saldo Fattura n.168/FE del 19/09/2022 - Fornitura Cartelline prestampate per alunni - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
27/9/2022-27/9/2022 |
310,00 |
| Z0435FB0A0 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
AVV. 9707-10.2A-FSE-PONPU-2021-87 - Pagamento Fattura n.65/FE del 13/04/2022 - Fornitura targa pubblicitaria misura 40x30x0,8 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
31/12/2021-04/5/2022 |
70,00 |
| Z3B317D62B |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fatt.n.31 del 11/01/22-Fatt. n.70 del 24/01/22-Fatt. n.336 del 05/05/22-Canone trimestrale contratto stampa facile OkI 3000 copie nero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,37 |
31/1/2022-12/5/2022 |
199,37 |
| Z9D35DF583 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
AVV. 9707 - 10.2A-FSE-PONPU-2021-87 - Pagamento Fattura n.31/PA22 del 19/04/2022 - Fornitura materiale di cancelleria - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,04 |
31/12/2021-04/5/2022 |
408,04 |
| ZBE3117E86 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.2022E000000996 del 21/01/2022 - Risorse D.M. 151 - D.L. 24/10/2020 - Connettività studenti meno abbienti-Acquisto n. 11 SIM WIND da 30 GB della durata di mesi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,11 |
29/7/2021-12/4/2022 |
99,11 |
| ZCF304A8A7 |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.6/E del 29/01/2022- Acconto 1^rata relativa a contratto per fornitura servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08 e S.M.I.- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
27/4/2021-22/2/2022 |
600,00 |
| ZB82EF570C |
81002570711-I.I.S. "AUGUSTO RIGHI" - CERIGNOLA - CERIGNOLA |
Pagamento Fattura n.194 del 12/10/2022 - Servizio di connettività alla Rete GARR X Progress anno 2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
14/12/2020-18/10/2022 |
1.000,00 |
