| 9313746A55 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.ZZ40519172 del 27/07/2023 Reti locali LAN7 _ Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.581,25 |
16/8/2023- |
54.389,13 |
| 9425054E |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.29 del 07/05/2023 fornitura servizi di assistenza all'autonomia alunni div. abili _ periodo aprile 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.694,22 |
17/5/2023- |
8.166,95 |
| 969462841C |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.7330385629 del 30/03/2023 camera termica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35.544,12 |
13/6/2023-16/8/2023 |
43.363,84 |
| 96946359E1 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.118/SP del 20/07/2023 materiale didattico vario _ ODA id 3509549 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.165,57 |
16/8/2023-16/8/2023 |
31.922,00 |
| 9972579089 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Acquisto Beni Informatici PNRR Piano Scuola 4.0 Azione1 Next Generation Labs CUP B44D22004330006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
43.177,87 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A02144D58E |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.71E del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023 PAVIMENTAZIONE PARZIALE BIBLIOTECA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.768,03 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| A02A972982 |
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Adesione polizza assicurativa alunni a.s.2023.24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.125,08 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A02D8B7B91 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.110/A del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80.839,34 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A02DBD1ACC |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Acquisto Tablet e DB Progetto Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom CUP B44D22004340006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
77.498,36 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A02DE1489B |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Acquisto Arredi Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom CUP B44D22004340006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.783,61 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A032D44199 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Acquisto arredi Progetto Piano scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs CUP B44D22004330006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.719,67 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A035BAAB9F |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Adeguamento impianto elettrico Scuola Cecioni pnrr 4.0 Azione 1 Next Generation Class CUP A035BAAB9F |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.040,98 |
31/12/2023- |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Ausili |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.122,95 |
31/12/2023- |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Ausili |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.811,48 |
31/12/2023- |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.FPA 78/23 del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
327,87 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.0000549 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 servizio catering 15.12.2023 50° anniversario del Liceo Cecioni |
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633,39 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.8101001288 del 16/02/2023 TKS treno _ Livorno/Monaco _ a/r |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.255,70 |
08/3/2023-08/3/2023 |
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Pagamento Fattura n.23/00 del 17/05/2023 lezioni di sci Sestola _ avviamento alla pratica sciistica dal 27/02 al 02/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.500,00 |
25/7/2023-25/7/2023 |
3.050,00 |
| Z08399084D |
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Pagamento Fattura n.105/PA del 09/05/2023 noleggio bus 14/04-18/04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.964,98 |
16/5/2023-16/5/2023 |
9.717,27 |
| Z083D3FFCA |
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Spese voli scambio Francoforte sul Meno 4°ELL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.255,85 |
31/12/2023- |
5.255,85 |
| Z0B3CD9138 |
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Pagamento Fattura n.4925/FVIDF del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023_carta risme spaggiari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.062,62 |
14/11/2023-14/11/2023 |
1.296,40 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.TO 8 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 TKS FFSS viaggio d'istruzione Milano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
532,79 |
07/3/2023-07/3/2023 |
650,00 |
| Z123CF36BF |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.14640/FVISE del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 acquisto software ricostruzione di carriera Ricosweb |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
475,41 |
07/12/2023-07/12/2023 |
580,00 |
| Z123DD9D4F |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.86. IVA22% 2023 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 Visita Guidata Uffizi + Centro Firenze 10/01 e 12/01 + auricolari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
836,48 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z123DED41E |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Ausili |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.122,64 |
31/12/2023- |
0,00 |
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Pagamento Fattura n.23PAS0001615 del 31/01/2023 _ rinnovo CTS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
53,28 |
06/3/2023-06/3/2023 |
65,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.21-FE del 23/02/2023 T-Shirt Olimpiadi della Matematica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.324,48 |
08/3/2023-08/3/2023 |
2.835,86 |
| Z18399FFC5 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.12/PA del 10/05/2023 n. 11 corsi di preparazione per la certificazione lingua inglese (B1/B2/C1) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.467,21 |
21/6/2023- |
11.550,00 |
| Z1C3D3E793 |
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Acquisto carta A3 e A4 |
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753,20 |
31/12/2023- |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.8101001999 del 09/03/2023 TKS FFSS Livorno/Firenze 11/03/2023 |
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704,92 |
25/3/2023-25/3/2023 |
860,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Servizio di Smaltimento materiale ingombrante |
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93,44 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.EFAT/2023/1837 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023 Abbonamento notizie della scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
151,64 |
14/11/2023-31/12/2023 |
185,00 |
| Z2739F83C4 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.V3-7711 del 06/03/2023 Ausili _ materiale vario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.172,48 |
16/3/2023-16/3/2023 |
33.004,93 |
| Z273A6E426 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.1223 del 25/05/2023 batteria per asciugapavimento |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
565,57 |
01/6/2023-01/6/2023 |
690,00 |
| Z2A3D6B230 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.PA-B399 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 acquisto gadget 100 e lode |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
196,72 |
18/12/2023-31/12/2023 |
240,00 |
| Z2E3963040 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.2023/ES/003545 del 28/04/2023 materiale per Laboratorio Artistico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.581,97 |
17/5/2023-17/5/2023 |
1.930,00 |
| Z2E3AED0AA |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.3727/FVIAC del 28/04/2023 n. 240 risme carta per fotocopie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
736,23 |
17/5/2023-17/5/2023 |
898,20 |
| Z2F3A7B23E |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.143 del 24/03/2023 sostituzione pulsantiera cancello |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
213,11 |
18/4/2023-18/4/2023 |
260,00 |
| Z2F3B547F7 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.000185/PA del 31/05/2023 materiale per pulizie vario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.545,99 |
13/6/2023-13/6/2023 |
3.106,11 |
| Z313A7B1CD |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.4/PA del 02/04/2023 Fornitura del 02/04/2023_ timbri per biblioteca |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36,89 |
18/4/2023-18/4/2023 |
45,00 |
| Z3339E6AAA |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
n. 400 T-shirt personalizzate per Campestre |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.478,10 |
08/3/2023-08/3/2023 |
1.803,28 |
| Z363BC8209 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.89 del 26/07/2023 n. 5 targhe pubblicità |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
255,33 |
16/8/2023-16/8/2023 |
311,50 |
| Z363CD9DCA |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.501 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 2°INTERVENTO GIARDINAGGIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
696,72 |
14/11/2023-14/11/2023 |
850,00 |
| Z3B3CABAE2 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.4599/FVIDF del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023_acquisto integrazione cassetta pronto soccorso e cassetta defibrillatore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
678,36 |
14/11/2023-14/11/2023 |
827,60 |
| Z3B3DF3864 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
ODA acquisto materiale igienico sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.180,57 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z3D3DE45C6 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.SP0008611 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 Stasatura in data 14.12.2023 della colonna scarichi bagni al p.terra da pozzetto lato Via Galilei |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
147,54 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z3E3DB989 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.359 del 05/07/2023 manutenzione cancelli 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,90 |
02/8/2023-02/8/2023 |
300,00 |
| Z3F3C702F2 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.11066/FVISE del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 Abbonamento lex for school 2023-2024 |
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347,54 |
14/11/2023-14/11/2023 |
424,00 |
| Z423CD7EB5 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.VV-83113 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 acquisto materiale di ferramenta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
616,80 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z453D83CC0 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.6528/FVIFO del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 corso di formazione Ric carriera: novita D.L. 69/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
90,00 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z463DD9C9E |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Biglietti treno per Firenze visita Uffizi del 12/01/2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
246,35 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z4B3A3A49C |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.187/B del 16/03/2023 n. 2 notebook Lenovo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
621,31 |
25/3/2023-25/3/2023 |
758,00 |
| Z4B3AF6A92 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.001567/V3 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 IV servizio di deratizzazione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
204,90 |
15/11/2023-15/11/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Manutenzione impianti idrici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.210 del 27/04/2023 noleggio bus 58 posti Populonia 03/04/2023 |
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573,77 |
16/5/2023-16/5/2023 |
700,00 |
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Pagamento Fattura n.383 del 24/03/2023 carta igienica |
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1.867,13 |
17/5/2023-17/5/2023 |
2.277,90 |
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Pagamento Fattura n.367 del 24/05/2023 controllo impianto antincendio |
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528,69 |
01/6/2023-01/6/2023 |
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Pagamento Fattura n.3774/FVIDF del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 Ordine di cancelleria |
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236,16 |
14/11/2023-14/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.333 P del 13/04/2023 corso di formazione "Gestione PCC" |
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16/5/2023-16/5/2023 |
150,00 |
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Pagamento Fattura n.8101003116 del 31/03/2023 _ TKS Livorno/Firenze 27/03/2023 |
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488,23 |
18/4/2023-18/4/2023 |
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Pagamento Fattura n.8101002517 del 23/03/2023 _ TKS Livorno/Pisa 24/03/2023 |
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18/4/2023-18/4/2023 |
80,00 |
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Ritiro Toner esausti |
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31/12/2023-31/12/2023 |
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Ausili |
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31/12/2023-31/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.620 del 07/06/2023 progetto Cantiere Aperto _acquisto materiale vario |
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21/6/2023-21/6/2023 |
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Pagamento Fattura n.4921/FVIFO del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 corso di formazione dispersione scolastica |
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49,18 |
14/11/2023-14/11/2023 |
60,00 |
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Pagamento Fattura n.8101003224 del 11/04/2023 TKS Livorno/Firenze 12/04/2023 |
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300,44 |
19/4/2023-19/4/2023 |
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Pagamento Fattura n.VV-83111 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 acquisto di PDI per coll.ri scolastici |
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1.190,16 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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Ausili |
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176,70 |
31/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.SP0003255 del 16/05/2023 interventi disostruzione fognature succursale geometri |
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01/6/2023-01/6/2023 |
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Pagamento Fattura n.9026/FVIAC del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 acquisto manuale delle assenze |
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57,38 |
14/11/2023-14/11/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.4291/FVIFO del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 Corso di formazione gestione finanziaria PNRR |
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211,72 |
14/11/2023-14/11/2023 |
258,30 |
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Pagamento Fattura n.692 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 canone noleggio fotocopiatrici dal 01.10.2023 al 31.12.2023 |
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31/12/2023-31/12/2023 |
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Acquisto testi corso inglese certificazioni |
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31/12/2023- |
0,00 |
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Pagamento Fattura n.33 del 21/04/2023 materiale didattico vario destinato alunni div. abili |
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17/5/2023-17/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.35 del 29/05/2023 materiale vario per Esami di Stato Liceo artistico |
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312,04 |
01/6/2023-01/6/2023 |
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Pagamento Fattura n.5882/FVIDF del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 acquisto di cancelleria e materiale presidio infermieristico |
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07/12/2023-07/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.8469161 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.880 P del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 acquisto 3 kronos e 30 badge |
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Pagamento Fattura n.81 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.0000660075AMC12023 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023_ORIENTAMENTO SU TIRRENO |
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Pagamento Fattura n.401 del 12/06/2023 rinnovo licenze watchguard total security suite |
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14/6/2023-14/6/2023 |
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Pagamento Fattura n.23-19-83 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 |
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Pagamento Fattura n.11092/FVISE del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 Abbonamento Italia Scuola |
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14/11/2023-14/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.18/03 del 02/03/2023 n. 28 prolunghe audio per Prove Invalsi |
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154,26 |
16/3/2023-16/3/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.35E del 16/06/2023 riparazione porta aula 3.0 |
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21/6/2023-21/6/2023 |
100,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.TO 28 del 13/04/2023 viaggio d'istruzione Bologna 18/19 aprile |
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5.114,75 |
18/4/2023-18/4/2023 |
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Biglietti del treno Firenze visita Uffizi del 10/01/2024 |
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493,43 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.A2692 del 01/03/2023 n. 250 shopper colore base |
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176,23 |
25/3/2023-25/3/2023 |
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Pagamento Fattura n.23PAS0007291 del 31/05/2023 rinnovo dominio liceocioni.edu.it |
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78,26 |
09/6/2023-09/6/2023 |
95,48 |
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Pagamento Fattura n.1244/23 del 31/07/2023 materiale ferramento vario |
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53,58 |
03/8/2023-03/8/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.000308 del 07/06/2023 n. 5 monitors Laboratorio info |
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282,79 |
21/6/2023-21/6/2023 |
345,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.000077-2023-3 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 ACQUISTO MATERIALE AREA ELETTRICA E FISICA |
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2.390,16 |
18/12/2023-18/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.1/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
683,70 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.142 del 24/03/2023 riparazione cancello |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57,38 |
18/4/2023-18/4/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Rappresentazione teatrale in lingua spagnola |
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114,75 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Ausili |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.706,18 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
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Pagamento Fattura n.174 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023_PACCHETTO OPEN DAY |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
372,95 |
14/11/2023-14/11/2023 |
455,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.TO 7 del 03/03/2023 Roma _ 10/11 marzo _ 4ALS |
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Pagamento Fattura n.2023S3001909 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.004,84 |
14/11/2023-14/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.45/PA del 01/03/2023 viaggio d'istruzione _ Isola del Giglio _ acconto |
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25/3/2023-25/3/2023 |
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Pagamento Fattura n.198 del 17/07/2023 materiale pubblicitario _ ODA id 7331984 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
395,57 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.TO 6 del 27/02/2023 viaggio d'istruzione Trieste |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.190,17 |
07/3/2023-07/3/2023 |
7.552,00 |
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Pagamento Fattura n.5339/FVIFO del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 corso di formazione regolamento acquisti nuovo principio di rotazione |
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64,92 |
14/11/2023-14/11/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Ausili Borgione |
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31/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.96/A del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.12300600010000042224 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023_1di3 MATERIALE SPORTIVO |
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Pagamento Fattura n.4498/FVIFO del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 corso di formazione attività negoziale |
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Pagamento Fattura n.2023S3002313 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 acquisto kit di segnalazione per concorso motoria 2023 |
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198,04 |
18/12/2023-18/12/2023 |
241,61 |
| ZAF3A30255 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.TO 9 del 04/03/2023 TKS treno Roma 16 marzo 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
745,90 |
16/3/2023-16/3/2023 |
910,00 |
| ZBA3A6E392 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.TO 11 del 20/03/2023 n. 46 TKS FFSS Roma 20/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.445,08 |
25/3/2023-25/3/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.8280/V1 del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023 SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI PULIZIA AREADA FOGLIE E RAMI SECCHI E SMALTIMENTO DEGLI STESSI |
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340,98 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.2345/FVIFO del 20/03/2023 _ corso formazione PNRR 20/03/2023 |
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Corso formazione Argo alunni/Scrutini secondaria |
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122,95 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.115/FE del 23/02/2023 skipass Campionati Studenteschi Sci _ Sestola |
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08/3/2023-08/3/2023 |
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Pagamento Fattura n.23PA-02757 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023 |
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Manutenzione macchine pulitrici pavimenti |
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190,82 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.1380-2023-FEPA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 |
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Pagamento Fattura n.23-0373 del 04/05/2023 Aggiornamento e abbonamento per assistenza periodo dal 01/04/2023 al 01/04/2024 - software orario delle lezioni |
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17/5/2023-17/5/2023 |
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Rappresentazione teatrale in Lingua Francese |
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2.019,67 |
31/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.4/ 29 del 23/02/2023 n. 43 Brunelleschi Pass 19/04/2023 |
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Pagamento Fattura n.678 P del 17/07/2023 licenza d'uso software Libri di testo |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Ausili |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.PA-B367 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 acquisto di brochure e poster per open day |
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359,02 |
14/11/2023-14/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.13/205 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023_SERVIZIO INFERMIERISTICO A.S. 2022-23 |
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15/11/2023-15/11/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.2260 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 |
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15/11/2023-15/11/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Acquisto armadi casellari per docenti |
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2.238,51 |
31/12/2023- |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.11978/FVISE del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023 abbonamento PAISS 2023 |
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65,57 |
14/11/2023-14/11/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.334 P del 13/04/2023 n. 2 corsi di formazione "Argo Alunni"_"Argo CU" |
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16/5/2023-16/5/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
viaggio d'istruzione Napoli dal 26 al 29 aprile 2023 |
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3.143,44 |
18/4/2023-18/4/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.32/PA del 03/07/2023 Libri per corsi di preparazione certificazioni linguistiche a.s. 2022/23 |
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2.952,50 |
02/8/2023-02/8/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.120 iscrizione fase locale Olimpiadi della matematica |
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47,03 |
08/2/2023-08/2/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Ausili |
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4.724,59 |
31/12/2023-31/12/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_23 del 07/06/2023 adattatori e cavi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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09/6/2023-09/6/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.1018 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023_ULTIMO SEMESTRE |
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28/11/2023-28/11/2023 |
700,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.476/23 del 31/03/2023 materiale vario di ferramenta |
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34,39 |
17/5/2023-17/5/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.395/23 del 16/03/2023 n. 2 conf. dorsi per rilegatura |
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25/3/2023-25/3/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.53 del 07/10/2023 Fornitura del 07/10/2023 Servizio educativa dal 18/09/2023 al 30/09/2023 |
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29.554,69 |
15/11/2023- |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.500 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023_1°INTERVENTO GIARDINAGGIO |
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14/11/2023-14/11/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Corsi in lingua inglese preparazione certificazioni linguistiche |
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6.098,36 |
31/12/2023- |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.122 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 |
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2.380,33 |
31/12/2023- |
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| ZEB3D5B73E |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.8449154 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ACQUISTO CANCELLERIA DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
167,71 |
07/12/2023-07/12/2023 |
204,61 |
| ZEC3DCF2A3 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.2639 del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.819,67 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| ZEF3D1B3CF |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Acquisto licenze Google teaching and learning |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
172,13 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| ZF03C84339 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.7528/V1 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA A CARATTERE STRAORDINARIO DEILOCALI POSTI AL PIANO TERRA E PRIMO PIANO DELL' ITI GALILEI DI LIVORNO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.408,20 |
07/12/2023-07/12/2023 |
4.158,00 |
| ZF139EBF36 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Galleria degli Uffizi:nr. prenotazione 13135594: 18 ingressi + 20 auricolari nr. prenotazione 13135639: 14 ingressi + 15 auricolari nr. prenotazione 13135615: 14 ingressi + 16 auricolari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
175,82 |
07/3/2023-07/3/2023 |
214,50 |
| ZF33A6E43A |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.173 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023_ricarica punti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35,00 |
18/4/2023-18/4/2023 |
42,70 |
| ZF43CE555D |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.5500/FVIFO del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 corso di formazione viaggi di istruzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64,92 |
14/11/2023-14/11/2023 |
79,20 |
| ZF53D1A8AE |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Versamento quota iscrizione Aif (olimpiadi della fisica) a.s 2023.2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
147,54 |
02/11/2023-02/11/2023 |
180,00 |
| ZF63B9821D |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.18/205 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023_SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ESAMI DI STATO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.065,57 |
15/11/2023-15/11/2023 |
1.300,00 |
| ZF63C7363B |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.9064/FVIAC del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 Abbonamento Bergantini 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
168,85 |
14/11/2023-14/11/2023 |
206,00 |
| ZF83965316 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.4391/PA del 01/02/2023 Argo Software |
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iva su impegno 668_lavori di adeguamento edilizia |
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08/11/2022-27/1/2023 |
1.040,00 |
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digitalizzazione segreteria: n. 12 desktop tower_n. 4 lettori dvd_n. 1 monitor _ n. 12 estensione garanzia |
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08/11/2022-31/1/2023 |
6.445,00 |
| 942505054E |
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Pagamento Fattura n.80 del 14/11/2022 Servizi assistenza specialistica mese Ottobre 2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49.342,90 |
25/11/2022-30/7/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
iva _ pulizia gronde succursale ITI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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29/12/2022-27/1/2023 |
3.400,00 |
| Z2038DF755 |
80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
filamenti e ceramica per stampante 3D |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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29/12/2022-27/1/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.2205600191 del 29/08/2022 Materiale vario Laboratorio di fisica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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24/9/2022-30/6/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
armadi metallici per laboratorio fisica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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29/12/2022-27/1/2023 |
3.430,00 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Soggiorno Sestola dal 27/02 al 02/03/2023 per gare di sci |
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29/12/2022-30/4/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.51/E del 02/11/2022 lavori vari di manutenzione edifici Ago/Sett 2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.754,10 |
09/11/2022-27/1/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
Pagamento Fattura n.E4 del 18/11/2022 cena per evento Nuovo PEI 11 novembre 2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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03/12/2022-31/12/2023 |
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80007560495-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "F.CECIONI" - LIVORNO |
intervento per la sostituzione della tubazione di pescaggio acqua del gruppo antincendio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.849,18 |
22/12/2022-31/12/2023 |
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token otp con certificato firma digitale remote |
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57,38 |
29/12/2022-27/1/2023 |
70,00 |
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iva su impegno 864_spettacolo in lingua inglese 31/03/2022 |
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1.240,49 |
29/12/2022-27/1/2023 |
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materiale per pulizie |
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1.081,41 |
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Pagamento Fattura n.SP0006769 del 20/10/2022 scovolatura fognatura nera |
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iva su impegno 888_materiale per igiene locali |
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fornitura n. 50 Smart Display 65" e n. 2 carrelli |
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Pagamento Fattura n.69/PA del 31/10/2022 strumenti per laboratorio chimico-biologico |
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termoventilatore per ufficio di presidenza |
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Pagamento Fattura n.000812/V3 del 06/05/2022 intervento di derattizzazione |
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cancelleria varia per uffici |
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Pagamento Fattura n.0000659888AMC12022 del 30/11/2022 Pubblicazioni on line per Orientamento in entrata |
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corso di formazione Pago on line |
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iva su impegno 886_Lavasciuga per locali Grabau |
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Pagamento Fattura n.222 del 29/03/2021 |
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Pagamento Fattura n.109 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 |
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Contratto triennale telefonia mobile Wind Tre |
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29/12/2021- |
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Pagamento Fattura n.049 01829 del 14/04/2021 |
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Adesione polizza assicurativa alunni a.s. 21/22 |
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Pagamento Fattura n.FP0143 del 03/02/2018 ALLARME VIA GALILEI 58 |
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FATT.N. AF12390411 DEL 26/8/2015- PERIODO 30 GIUGNO-21 AGOSTO 2015 |
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