| 2AD39190BD |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/22 del 18/01/2023 - Materiale di facile consumo Aula Arte U. Guidi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,59 |
10/2/2023- |
337,44 |
| 9675884811 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.472 P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - SERVIZI DI ABILITAZIONE AL CLOUD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.336,06 |
21/7/2023- |
2.850,00 |
| Z003976F40 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.263/01 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - MEDIAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA UCRAINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,62 |
21/7/2023- |
904,78 |
| Z043968BE1 |
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Pagamento Fattura n.00124 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 - PON FESR AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ACQUISTO ATTREZZATURE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.647,54 |
20/7/2023- |
39.830,00 |
| Z043B3C0EF |
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Pagamento Fattura n.12 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 - REALIZZAZIONE PROGETTO PIANETA FAMIGLIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
27/10/2023- |
450,00 |
| Z043BFF6AB |
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Pagamento Fattura n.2/695 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 - MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO "LA SCUOLA SUL MARE" |
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974,95 |
26/9/2023- |
1.189,44 |
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Fattura Nr. 1023005652 del 18/01/2023 - spese postali mese di novembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,96 |
10/2/2023- |
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Fattura Nr. 6/00 del 24/01/2023 - corso formazione lavoratori completo + aggiornamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,05 |
10/2/2023- |
1.802,00 |
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Fattura Differita Nr. 2/259 del 29/03/2023 - facile consumo 1A Carducci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,37 |
30/3/2023- |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.5628/FVIAC del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 - VERBALI COMMISSIONE ESAMI DI LICENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,23 |
20/7/2023- |
44,20 |
| Z133B13DDE |
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Pagamento Fattura n.4187/FVIAC del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 - BERGANTINI EDIZIONE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,85 |
20/7/2023- |
206,00 |
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Fattura Nr. 8L00139744 del 09/02/2023 - TELEFONIA FISSA CANONE DIC- GEN. GIORGINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.522,24 |
13/3/2023- |
5.418,77 |
| Z163968DCA |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.67 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 - MATERIALE PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PON FESR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.703,17 |
21/7/2023- |
15.497,87 |
| Z163B67FE1 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/625 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - FACILE CONSUMO 4A-4B CARDUCCI |
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299,11 |
21/7/2023- |
364,92 |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.5/5 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 - RIPRODUZIONE CHIAVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,88 |
20/7/2023- |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.00000532/17/2023 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 - VISITA GUIDATA ACQUARIO GENOVA |
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20/7/2023- |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
VERSAMENTO N. 28 QUOTE PER ESAMI TRINITY X € 78,00 PRO-CAPITE |
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2.184,00 |
22/2/2023- |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.162 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 - GITE: CALCI-S.ROSSORE-BOLGHERI-CALLOROSE-PRATO-GENOVA -PIENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.081,97 |
20/7/2023- |
6.200,00 |
| Z223C414EA |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.3431/FVIDF del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023- Registri e verbali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,24 |
26/9/2023- |
485,85 |
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Pagamento Fattura n.89-FE del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - GITA A PISA IL GIORNO 23/05/2023 - 2A -2B 4A-4B CARDUCCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.847,98 |
20/7/2023- |
2.254,54 |
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Fattura Differita Nr. 2/167 del 10/03/2023 - facile consumo 5b Carducci |
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105,50 |
30/3/2023- |
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Fattura Differita Nr. 2/285 del 31/03/2023 - materiale facile consumo classe 1 ^ Pascoli |
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179,69 |
19/4/2023- |
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Pagamento Fattura n.35/PA del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 - Potenziamento della Lingua Inglese con la metodologia CLIL infanzia-primaria + preparazione al Trinity media |
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20.065,57 |
25/9/2023- |
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Pagamento Fattura n.158/01 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 - INEGRAZIONE SERVIZIO EDUCATORI P. NON UNO DI MENO... APRILE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,57 |
20/7/2023- |
248,36 |
| Z283B86D01 |
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Pagamento Fattura n.8977/FVIAC del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 - DIARI SCOLASTICI SMARTY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.606,56 |
27/10/2023- |
1.960,00 |
| Z2939CF16E |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 35 del 14/02/2023 - CANONE FIBRA CARANNA - GIORGINI - MESE DI gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.406,51 |
13/3/2023- |
1.716,00 |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/163 del 10/03/2023 - facile consumo 3A Pascoli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,39 |
30/3/2023- |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.PA0016 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 - ACQUISTO VOCABOLARI PICCOLO RAFFAELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,21 |
20/7/2023- |
801,80 |
| Z2B3AF8D16 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/468 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - FACILE CONSUMO UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,51 |
21/7/2023- |
375,16 |
| Z2B3B4E1E6 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.6/6 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - RIPRODUZIONE CHIAVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,70 |
20/7/2023- |
58,20 |
| Z2B3DAB211 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.533/PA del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,66 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z2C384F590 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.73/2023D del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 - MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI PON FESR EDUGREEN + FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.093,44 |
21/7/2023- |
14.754,00 |
| Z2E38D2949 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 2022-VA5-0000782 del 31/12/2022 - n. 10 armadi 2 ante per plesso Don Milani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.910,50 |
10/2/2023- |
4.770,81 |
| Z303C6C609 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.14/PA del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 - LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.968,24 |
27/10/2023- |
2.401,25 |
| Z3339D33DP |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 122/M del 06/02/2023 - libri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,56 |
10/2/2023- |
252,00 |
| Z363BCB30F |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/644 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 - FACILE CONSUMO ESAMI DI STATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,27 |
21/7/2023- |
147,95 |
| Z383A5732C |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
ESAMI DELE N. 4 CANDIDATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
13/3/2023- |
320,00 |
| Z3C3A70A2A |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/261 del 29/03/2023 - facile consumo sezione A Caranna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,39 |
30/3/2023- |
300,59 |
| Z3D38ED6DA |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 25/PA del 25/01/2023 - acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,94 |
10/2/2023- |
846,61 |
| Z43394A5E1 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/23 del 18/01/2023 - materiale di facile consumo per progetto Un fiore per rita |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
10/2/2023- |
203,74 |
| Z473B7A580 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.216 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023-Progetto "A memoria" materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,16 |
26/9/2023- |
1.025,00 |
| Z483CA933F |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.443/PA del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 - Acquisto materiale per l'igiene e la pulizia dei locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,33 |
13/11/2023- |
2.679,52 |
| Z4A3A02A13 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/164 del 10/03/2023 - facile consumo 4A Don Milani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,71 |
30/3/2023- |
144,83 |
| Z4C3A89E82 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/399 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 - FACILE CONSUMO - SEZ. B GIORGINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,30 |
21/7/2023- |
280,96 |
| Z522E66774 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.831 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023- NOLOGEO FOTOCOPIATRICE U. GUIDI 1/4 -30/6 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,52 |
20/7/2023- |
585,00 |
| Z522E67743 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 5 del 19/01/2023 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA U. GUIDI 01/01/2023 - 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,86 |
10/2/2023- |
705,00 |
| Z5231D6911 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.3002000601 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023- Assicurazione Infortuni e responsabilità civile alunni - a.sc.23-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.427,87 |
13/11/2023- |
4.182,00 |
| Z523BE5667 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.1083 P del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 - DISPOSITIVI DI LETTUTA (BADGES) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.323,77 |
13/12/2023- |
2.835,00 |
| Z533D8F7DF |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.427/2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 - TARGA e MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA APERTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,05 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z543B6C48E |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.277/M del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023- ACQUISTO LIBRI PER LE VACANZE 5 PASCOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,80 |
20/7/2023- |
142,50 |
| Z543CE3408 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.00137 del 25/11/2023 Fornitura del 25/11/2023 - STAMPANTE E COMPOSTIERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.421,31 |
13/12/2023- |
1.734,00 |
| Z573AF911A |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/469 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023-FACILE CONSUMO 5 PASCOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,85 |
21/7/2023- |
237,72 |
| Z593DABE77 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.00196 del 23/12/2023 Fornitura del 23/12/2023 - UPS Gruppo continuità server segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,23 |
27/12/2023- |
0,00 |
| Z5A3CE34AE |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.00173 del 09/12/2023 Fornitura del 09/12/2023 - NOTEBOOK RUGGEDDIZED |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,97 |
13/12/2023- |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.748IA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023- Acconto 30% servizio DPO - a.sc. 2023/2024 |
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196,72 |
13/11/2023- |
240,00 |
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94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 168/03 del 14/09/2022 - CONTROLLO OROLOGIO SCUOLA GUIDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,18 |
23/3/2023- |
182,00 |
| Z5C3A964F4 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/302 del 03/04/2023 - materiale facile consumo 3A Carducci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,06 |
19/4/2023- |
184,29 |
| Z5C3AA0C9D |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 1/02-VI del 11/04/2023 - Materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,79 |
19/4/2023- |
456,02 |
| Z5C3BCCCFD |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.247/2023 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023- Targa pubblicitaria PON FESR Ambienti innovativi per l'infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
26/9/2023- |
180,00 |
| Z5D39E8E7F |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.42/23 FATTPA_T del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - PACCHETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE TENUTA S. ROSSORE CLASSI 2 E 3 PASCOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,69 |
20/7/2023- |
645,00 |
| Z5E3ACED7C |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.373 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - FACILE CONSUMO SEZ. A GIORGINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,14 |
21/7/2023- |
336,89 |
| Z663A02BBD |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/179 del 14/03/2023- facile consumo sezione C scuola infanzia Caranna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,25 |
30/3/2023- |
448,05 |
| Z693A8077D |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 43323 del 17/04/2023 - Materiale alunni h scuola sec. I° grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,88 |
19/4/2023- |
226,77 |
| Z6E3CD81BE |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.02-78 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023- recupero documenti ascensore e servoscala per passaggio gestione all'Ente Comunale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,16 |
13/11/2023- |
1.940,00 |
| Z703C6C799 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.50 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 - LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.319,88 |
27/10/2023- |
2.830,25 |
| Z713998F79 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/70 del 31/01/2023 - Acquisto materiale di facile consumo classe 5A Don Milani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,25 |
10/2/2023- |
188,19 |
| Z792EF5C9E |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.408/00 del 13/05/2023 Fornitura del 13/05/2023 - ONORARIO PER RIUNIONE ANNUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
20/7/2023- |
160,00 |
| Z793CEC35C |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.980 P del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 - CERTIFICATO FIRMA ELETTRONICA + OTP TOKEN MENCACCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
13/12/2023- |
70,00 |
| Z7A39CF0B6 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 36 del 14/02/2023 - CANONE FIBRA GUIDI- CARDUCCI E PASCOLI - MESE DI GENNAIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.945,36 |
13/3/2023- |
2.373,34 |
| Z7C37CD019 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 230615/E del 28/02/2023 - Rinnovo firma digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
13/3/2023- |
80,00 |
| Z7C39FA47B |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 230560/E del 22/02/2023 - rinnovo Pacchetto gestionale Axios Diamond 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.954,92 |
13/3/2023- |
2.385,00 |
| Z7C3B28438 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.7703/FVISE del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,02 |
20/7/2023- |
323,32 |
| Z853BFE674 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.171 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 - Magliette, cappellini e teli Progetto "La scuola sul mare" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.538,11 |
26/9/2023- |
1.876,50 |
| Z883CDE0FE |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.4983/FVIDF del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023- Acquisto carta per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
743,36 |
13/11/2023- |
906,90 |
| Z8B3ACE7F7 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/372 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - FACILE CONSUMO SEZ. C GIORGINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,70 |
21/7/2023- |
161,90 |
| Z8D39D492C |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.10/T del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 - ISCRIZIONE RASSEGNA REGIONALE TEATRALE CLASSSE 5 CARDUCCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,75 |
20/7/2023- |
65,57 |
| Z8E3ACE8C6 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/374 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - FACILE CONSUMO SEZ. D CARANNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,40 |
21/7/2023- |
404,31 |
| Z8F386E2F3 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 92/M del 27/01/2023 - libri di testo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,64 |
10/2/2023- |
124,00 |
| Z9338CC120 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 00015 del 27/01/2023- Integrazione dispositivi cablaggio reti PON FESR - Reti Cablate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.647,54 |
03/4/2023- |
4.450,00 |
| Z9631D0E90 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 23102278 del 28/03/2023- canone trimestrale fotocopiatrice Giorgini (11/04/22-10/07/22) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
466,14 |
30/3/2023- |
568,68 |
| Z973BCCD34 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.245/2023 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 - Targa pubblicitaria PON FESR Edugreen |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
26/9/2023- |
90,00 |
| Z9938CC2BE |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.45778 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI BOTANICI PON FESR EDUGREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.263,85 |
21/7/2023- |
3.981,90 |
| ZA139D34F6 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 1023060926 del 03/03/2023 -Spese postali mese di gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,31 |
13/3/2023- |
19,90 |
| ZA234F8779 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 00539 del 31/12/2022 - ASSISTENZA INFORMATICA SECONDO SEMESTRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.215,20 |
10/2/2023- |
5.142,54 |
| ZAA38C898E |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 6/01 del 31/01/2023 - servizio educatori mese di gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.204,95 |
10/2/2023- |
38.070,04 |
| ZAB39785CF |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 2/P del 09/01/2023 - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE ALLARME DA REMOTO AULA MAC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,96 |
10/2/2023- |
39,00 |
| ZAB3A89BAE |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/284 del 31/03/2023 - materiale facile consumo alunni h U. Guidi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,17 |
19/4/2023- |
256,41 |
| ZAD39AC2D8 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/78 del 10/02/2023 - Materiale di facile consumo sez. B Caranna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
14/3/2023- |
336,72 |
| ZAF3996C38 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 23PAS0002689 del 28/02/2023 - PACCHETTO HOSTING ICSFDM.EDU.IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,08 |
13/3/2023- |
55,00 |
| ZB239CF119 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 34 del 14/02/2023 - CANONE FIBRA DON MILANI - MESE DI GENNAIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,24 |
13/3/2023- |
1.080,00 |
| ZB63A027CF |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/156 del 07/03/2023 - Materiale di facile consumo classe 3A Don Milani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,39 |
14/3/2023- |
66,36 |
| ZB63C7AF3A |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.1096/C del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 - LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,21 |
27/10/2023- |
665,16 |
| ZB73C6CB0C |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.1091/C del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 - ACQUISTO LIBRI DA DARE IN COMODATO D'USO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.865,66 |
27/10/2023- |
2.276,10 |
| ZB83A19FDE |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/166 del 10/03/2023 - facile consumo 3b Carducci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,70 |
30/3/2023- |
107,00 |
| ZB83A3CFB7 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 196/PA del 03/04/2023 - MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.405,69 |
19/4/2023- |
2.934,94 |
| ZB83B8EFFB |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2023013265 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 - GIFT CARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
21/7/2023- |
600,00 |
| ZB93A19F28 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/165 del 10/03/2023 - facile consumo 1a Carducci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,11 |
30/3/2023- |
117,26 |
| ZBF3B958D1 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2023013264 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 - ACQUISTO N. 60 GIFT CARD - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
20/7/2023- |
600,00 |
| ZC13053407 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.23111051 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO CARANNA (11/12/2022-10/03/2023) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
310,76 |
22/12/2023- |
94,78 |
| ZC13AF8B5B |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/467 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - FACILE CONSUMO 5A DON MILANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,35 |
21/7/2023- |
162,69 |
| ZC83B5C586 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.258/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,90 |
20/7/2023- |
478,12 |
| ZCB3A70D69 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/263 del 29/03/2023 - facile consumo 2A Don Milani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,97 |
30/3/2023- |
257,38 |
| ZCE31D11E4 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. A20020221000049429 del 31/12/2022 .- noleggio fotocopiatore segreteria |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
622,62 |
10/2/2023- |
759,60 |
| ZD03ACE6F4 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2/371 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - FACILE CONSUMO 2A DON MILANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,16 |
21/7/2023- |
109,99 |
| ZDB3CD8F6F |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.23F004002008 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 - LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,90 |
27/10/2023- |
1.617,60 |
| ZDD38B064A |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.2307900077021 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PASCOLI GIUGNO/AGOSTO 2023 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
237,04 |
26/9/2023- |
289,18 |
| ZDD3B95523 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.699/M del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023- testi didattici sul Coding Modulo Codelab Primaria - PON Apprendimenti e Socialità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,44 |
26/9/2023- |
236,00 |
| ZE13A70C7A |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/262 del 29/03/2023 - facile consumo classe 1A Don Milani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,99 |
30/3/2023- |
196,41 |
| ZE43CEFBA7 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.FTS80031189 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 - LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.124,26 |
27/10/2023- |
1.371,60 |
| ZEB3B8CDAF |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.700/M del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 - Testi delle vacanze n. 2 alunne scuola U. Guidi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,13 |
26/9/2023- |
63,60 |
| ZEC250F312 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 6 del 19/01/2023 - noleggio fotocopiatore Carducci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,34 |
10/2/2023- |
471,33 |
| ZEE3995114 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.00022 del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023 - Assistenza informatica anno 2023 2 FATTURA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.319,76 |
25/9/2023- |
5.270,11 |
| ZF03BCB330 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Pagamento Fattura n.246/2023 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 - Targa pubblicitaria PON Apprendimenti e Socialità Skilllab |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
26/9/2023- |
90,00 |
| ZF33A70F5E |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Differita Nr. 2/260 del 29/03/2023 - facile consumo 2A +2B Carducci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,55 |
30/3/2023- |
123,89 |
| ZF537EAFCE |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 114/00 del 07/04/2023 - ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,60 |
19/4/2023- |
1.200,00 |
| ZFA3996CD3 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 23PAS0002690 del 28/02/2023 - REG. E MANT. DOMINI WEB ICSFDM.IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,19 |
13/3/2023- |
9,99 |
| Z913796356 |
94000220460-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UGO GUIDI - FORTE DEI MARMI |
Fattura Nr. 1/2/20 del 20/12/2022- Servizio di sorveglianza alunni, vigilanza in mare - Progetto "La scuola al Mare" - periodo settembre/ottobre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.699,28 |
30/12/2022- |
3.293,12 |
| ZE838F2F1A |
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Fattura Nr. 267/00 del 19/12/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,93 |
30/12/2022- |
322,00 |
