| Z04318E990 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.FVL417 del 30/04/2021 ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,83 |
06/5/2021-06/5/2021 |
191,83 |
| Z0C31C69E8 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.FVPA29 del 10/06/2021 CONTRATTO Noleggio MULTIFUNZIONE KYOCERA SUCCURSALE 05/06/2021- 04/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
24/6/2021-24/6/2021 |
780,00 |
| Z1233C4229 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.2021-19 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,90 |
03/12/2021-03/12/2021 |
73,90 |
| Z1433656E5 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento GRUPPO SPAGGIARI Fattura n.20214E29691 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
15/11/2021-15/11/2021 |
315,00 |
| Z18318EA0D |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.7650 del 30/04/2021 Abbonamento digitale rivista “Chicos” E “Ensemble” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
06/5/2021-06/5/2021 |
99,00 |
| Z1B334106C |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.6570/2021 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.005,85 |
13/11/2021-13/11/2021 |
1.005,85 |
| Z2030496E6 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.B326 del 30/03/2021 acquisto batteria di ricambio per defibrillatore e manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,50 |
28/4/2021-28/4/2021 |
665,50 |
| Z25335083C |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.20214E27949 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.273,13 |
13/11/2021-13/11/2021 |
1.273,13 |
| Z2F310E2 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1030/2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,00 |
14/12/2021-14/12/2021 |
1.419,00 |
| Z2F310E253 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1159/2021 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,00 |
23/12/2021- |
0,00 |
| Z31317E133 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.2546/2021 del 30/04/2021 B.O. N. 12 MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.166,65 |
10/5/2021-10/5/2021 |
1.166,65 |
| Z3930A6916 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.FVPA9 del 22/02/2021 rinnovo contratto noleggio MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa anno 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
25/3/2021-25/3/2021 |
840,00 |
| Z462FE06D0 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.FPA 12/21 del 04/01/2021 Assegnazione ruolo DPO e attività di formazione sulla privacy anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
16/2/2021-16/2/2021 |
770,00 |
| Z4832D7675 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1029/2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
14/12/2021-14/12/2021 |
7.200,00 |
| Z4B330E8B5 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.213 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
15/10/2021-15/10/2021 |
5.000,00 |
| Z50336B195 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento OP SYSTEM Fattura n.0952/2021 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 per STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,00 |
16/11/2021-16/11/2021 |
664,00 |
| Z53317E08F |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.21171/PA del 16/06/2021 B.O.N.11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.201,50 |
24/6/2021-24/6/2021 |
1.201,50 |
| Z563361653 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento OP SYSTEM Fattura n.0913/2021 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,70 |
13/11/2021-13/11/2021 |
1.118,70 |
| Z5833E376B |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
ZURICH ASSICURAZIONE AUTO CITROEN Pag. Fattura n.0000000002000073 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
19/11/2021-19/11/2021 |
470,00 |
| Z5B318B584 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.0466/2021 del 27/05/2021 Ordine Mepa per acquisto Docking station Fondi decreto Ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,17 |
10/6/2021-10/6/2021 |
145,17 |
| Z5D31A6D4E |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.CN21003066 del 14/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,08 |
21/5/2021-31/12/2021 |
143,31 |
| Z63307FC01 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.0108/2021 del 11/02/2021 Interventi di assistenza informatica erogati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
16/2/2021-16/2/2021 |
1.800,00 |
| Z682FE6D1F |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.00016PA del 08/01/2021 Argo Albo Pretorio on line |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
16/2/2021-16/2/2021 |
190,00 |
| Z6933D8C7F |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1788 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,19 |
14/12/2021-14/12/2021 |
623,19 |
| Z6F3191908 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.20214E15095 del 14/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,34 |
24/5/2021-24/5/2021 |
443,34 |
| Z702C4D9EE |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.016X20201V6001547 del 15/12/2020 Compenso annuo Remote Banking 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,50 |
02/2/2021-02/2/2021 |
87,50 |
| Z702FA5D0A |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1044 del 11/01/2021 B.O.N.53/2020 acquisto materiale specialistico per DVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,18 |
16/2/2021-16/2/2021 |
284,18 |
| Z743068911 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.21030/PA del 23/02/2021 B.O.N.3/2021 materiale sanitario anti covid19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.528,00 |
25/3/2021-25/3/2021 |
1.528,00 |
| Z7532D6DFF |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1031/2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
14/12/2021-14/12/2021 |
3.600,00 |
| Z7A3157F6A |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.PA 1 del 15/04/2021 B.O.N.10 Riparazione auto di servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
943,69 |
05/5/2021-05/5/2021 |
943,69 |
| Z7B3292A64 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.20214E21007 del 26/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,00 |
26/8/2021-26/8/2021 |
66,00 |
| Z7D3157184 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.20214E18541 del 10/06/2021 ACQUISTO Defibrillatore DAE + ARMADIETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
864,00 |
24/6/2021-24/6/2021 |
864,00 |
| Z8A2FDEC0A |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1670/PA del 04/01/2021 Contratto ARGO anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.526,00 |
16/2/2021-16/2/2021 |
3.526,00 |
| Z8B30024FB |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.4/03 del 12/01/2021 Contratto RC Time Web anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
16/2/2021-16/2/2021 |
936,00 |
| Z8D308BBB |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.20214E07220 del 25/02/2021 B.O.N.4/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
894,03 |
25/3/2021-25/3/2021 |
894,03 |
| Z8D3224C5C |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.21088906 del 08/07/2021 Contratto servizi Ladybin Calmic igiene bagni femminili anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,92 |
14/7/2021-14/7/2021 |
703,92 |
| Z8E2FE25FC |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.000000001518 del 03/05/2021 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI CIG Z8E2FE25FC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.552,11 |
06/5/2021-13/11/2021 |
8.552,11 |
| Z91320DEBE |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.3616/2021 del 09/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,40 |
17/6/2021-17/6/2021 |
332,40 |
| Z95326F7BF |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.21PA/00004 del 04/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,31 |
26/8/2021-26/8/2021 |
221,31 |
| Z9D33F599B |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.0993/2021 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
03/12/2021-03/12/2021 |
3.250,00 |
| Z9F308CF4A |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.20214E05839 del 12/02/2021 Contratto di manutenzione e assistenza programmi ‘’Facile Consumo e Inventario’’ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
25/3/2021-25/3/2021 |
264,00 |
| ZA43395923 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento ARGO SOFTWARE Fattura n.6110/PA del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
13/11/2021-13/11/2021 |
200,00 |
| ZA931FEC2C |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.143 del 14/06/2021 B.O.N.26_IMBIANCATURA CORRIDOI ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
24/6/2021-24/6/2021 |
5.000,00 |
| ZA933B8473 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.1025/2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
849,00 |
14/12/2021-14/12/2021 |
849,00 |
| ZAC32A27D0 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.193 del 02/08/2021 B.O.N.35 IMBIANCATURA ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
27/8/2021-27/8/2021 |
5.000,00 |
| ZAD30130FD |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.21PAMS0000418 del 12/03/2021 Rinnovo Dominio marignonipolo.edu.it e Pacchetto hosting easy Linux |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
25/3/2021-25/3/2021 |
57,00 |
| ZAD318E80D |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.3045/2021 del 12/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,56 |
21/5/2021-21/5/2021 |
315,56 |
| ZAE310B428 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.0303/2021 del 29/03/2021 Ordine Mepa per acquisto PC e NB Lenovo per DAD Fondi Decreto Ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.990,00 |
06/5/2021-06/5/2021 |
3.990,00 |
| ZB033C39C3 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.CE21012497 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
20/12/2021-20/12/2021 |
65,00 |
| ZB4330E893 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.212 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
15/10/2021-15/10/2021 |
5.000,00 |
| ZBC33A9B51 |
97722510159-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO |
Pagamento Fattura n.7505/2021 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.314,30 |
20/12/2021-20/12/2021 |
1.314,30 |
| ZC0330E8DE |
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