| ZF9178E95A |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
14/12/2015-21/12/2015 |
0,00 |
| ZF913012CC |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI PRESIDENZA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,00 |
02/2/2015-02/2/2015 |
529,00 |
| ZF711D3573 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ACQUISTO HARDWARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
20/11/2014-20/11/2014 |
730,00 |
| ZF612DCB97 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ACQUISTO LIBRI ALUNNI H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,93 |
23/1/2015-23/1/2015 |
459,93 |
| ZF51474370 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
RIPARAZIONE STAMPANTE LASER LEXMARK T630 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
07/5/2015-07/5/2015 |
110,00 |
| ZF2164A8B5 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,46 |
30/9/2015-30/9/2015 |
125,46 |
| ZDE15E4D9F |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ABBONAMENTO DOMINIO ARUBA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
03/9/2015-03/9/2015 |
100,00 |
| ZD6178E9B9 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
14/12/2015-21/12/2015 |
0,00 |
| ZD41513D7D |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
POLIZZA ASSICURATIVA FESR ASSE II C PLESSO EX AGANOOR |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,01 |
22/6/2015-22/6/2015 |
300,01 |
| ZD0115A742 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA E INSTALLAZIONE UNITA' DI MEMORIA ESTERNA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
22/10/2014-22/10/2014 |
750,00 |
| ZCF1730ABD |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,00 |
19/11/2015-19/11/2015 |
251,00 |
| ZCF144D853 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA CARTUCCE E TONER - ORDINE N. 21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,56 |
27/4/2015-27/4/2015 |
262,56 |
| ZC5118C06F |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,53 |
04/11/2014-04/11/2014 |
40,53 |
| ZC412683F8 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON E1 - 657 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,39 |
19/12/2014-19/12/2014 |
138,39 |
| ZBF151BD2C |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORMAZIONE PER PIATTAFORMA CLASSE VIVA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
23/6/2015-23/6/2015 |
750,00 |
| ZB314530DD |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA BSE E DSA IN CLASSE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
28/4/2015-28/4/2015 |
149,00 |
| ZB0126837B |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,99 |
19/12/2014-19/12/2014 |
285,99 |
| ZA31360AB8 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,94 |
26/2/2015-26/2/2015 |
100,94 |
| ZA216D060F |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
INCARICO RSPP A.S. 2015/16 |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
29/10/2015- |
0,00 |
| Z9E156ADE8 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
RIPARAZIONE STAMPANTE INKJET A3-EPSON |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
16/7/2015-16/7/2015 |
370,00 |
| Z9E1317A9D |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA REGISTRI E STAMPATI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
06/2/2015-06/2/2015 |
255,00 |
| Z9D11FF99A |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ABBONAMENTI TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
01/12/2014-01/12/2014 |
160,00 |
| Z99151BCBC |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
PIATTAFORMA CLASSE VIVA - REGISTRO ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
23/6/2015-23/6/2015 |
800,00 |
| Z9610C6C62 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
16/9/2014-16/9/2014 |
70,00 |
| Z911716809 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
REGISTRI E STAMPATI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
13/11/2015-13/11/2015 |
304,00 |
| Z8F13910CD |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
10/3/2015-10/3/2015 |
300,00 |
| Z8410C3682 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
CONTRATTO FESR E1-657 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.920,00 |
16/9/2014-09/10/2014 |
34.920,00 |
| Z7E142F3B6 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,75 |
20/4/2015-20/4/2015 |
478,75 |
| Z7D151DF59 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE N. 30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,30 |
24/6/2015-24/6/2015 |
183,30 |
| Z7816C746A |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,74 |
28/10/2015-28/10/2015 |
1.130,74 |
| Z7012C5F04 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
16/1/2015-16/1/2015 |
720,00 |
| Z6E178EA20 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAQMAPNTI ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
14/12/2015-21/12/2015 |
0,00 |
| Z6D1372A26 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,60 |
03/3/2015-03/3/2015 |
288,60 |
| Z6C13373CE |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
CONTRATTO DI ASSISTENZA - ANTIVIRUS - LICENZE D'USO ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
16/2/2015-16/2/2015 |
3.350,00 |
| Z6212F3B93 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
CANONE DI ASSISTENZA SCRUTINIO 10 E LODE e PROTOCOLLO - ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
28/1/2015-28/1/2015 |
360,00 |
| Z5D1475742 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA TIMBRI-REGISTRI E STAMPATI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,25 |
07/5/2015-07/5/2015 |
216,25 |
| Z5C10EAA03 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
INCARICO RSPP A.S. 2014/15 |
01-PROCEDURA APERTA |
2.049,18 |
24/9/2014-21/10/2014 |
2.049,18 |
| Z5A11FF931 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ABBONAMENTI EUROEDIZIONI - DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2014 - 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
01/12/2014-01/12/2014 |
200,00 |
| Z511337364 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,40 |
16/2/2015-16/2/2015 |
311,80 |
| Z4E155B2EA |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
RIPARAZIONE NOTEBOOK |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
13/7/2015-13/7/2015 |
80,00 |
| Z4A15D8EBD |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA REGISTRI PER L'A.S. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,00 |
01/9/2015-01/9/2015 |
326,00 |
| Z4A149A73E |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE VISITA GUIDATA A MELFI 21/05/2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
345,45 |
18/5/2015-18/5/2015 |
345,45 |
| Z4412077A0 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA CAMICI DA LAVORO PER PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
02/12/2014-02/12/2014 |
480,00 |
| Z3A16934EF |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI PER LA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,50 |
15/10/2015-15/10/2015 |
351,50 |
| Z38155CD57 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
13/7/2015-13/7/2015 |
780,00 |
| Z331539548 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
CORSO DI FORMAZIONE PROMUOVERE LE COMPETENZE ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.806,68 |
01/7/2015-30/9/2015 |
1.806,68 |
| Z3114F2657 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI - ORDINE N. 29 - MEPA N. 2184240 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,40 |
11/6/2015-11/6/2015 |
337,40 |
| Z2B178EAB2 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA DI SERVIZI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
14/12/2015-21/12/2015 |
0,00 |
| Z2915DD834 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA PROGRAMMA SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
02/9/2015-02/9/2015 |
900,00 |
| Z28161E34F |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE PUBBLICITARIO FESR ASSE II C ID 27325-ID 35031
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.760,00 |
18/9/2015-18/9/2015 |
2.760,00 |
| Z27162B7CD |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,58 |
22/9/2015-22/9/2015 |
183,58 |
| Z21119D8C4 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA TARGA IN OTTONE E REGISTRO DELLE SOSTITUZIONI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
07/11/2014-07/11/2014 |
114,00 |
| Z2016DE7D3 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,49 |
30/10/2015-30/10/2015 |
305,49 |
| Z1C125ECCC |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE PROGETTO "LA CULTURA IN UNA RETE" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
18/12/2014-18/12/2014 |
491,80 |
| Z1A11A0EC4 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE POF PER LABORATORIO H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,60 |
07/11/2014-07/11/2014 |
63,60 |
| Z191238B1E |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,78 |
11/12/2014-11/12/2014 |
623,78 |
| Z121624B31 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA STAMPATI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
21/9/2015-21/9/2015 |
160,00 |
| Z1216003D0 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,95 |
10/9/2015-10/9/2015 |
117,95 |
| Z0D11C9455 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE POF 2014/15 - LA CITTA' DEI MIEI SOGNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,76 |
18/11/2014-18/11/2014 |
629,76 |
| Z02178EA6E |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA DI SERVIZI PER ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI FORMULA FULL-SERVICE ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
14/12/2015-21/12/2015 |
0,00 |
| 6423938157 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
CONVENZIONE CASSA 2016 - 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
08/10/2015-30/10/2015 |
0,00 |
| 64072272FC |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
SERVIZI DI PULIZIA ED AUSILIARIATO LSU PERIODO SETT/DIC 2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
40.388,70 |
25/9/2015-25/9/2015 |
20.194,36 |
| 6025108C66 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ASSISTENZA APPARECCHIATURE FOTORIPRODUTTORI E FORNITURA ANNESSI MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.911,00 |
25/11/2014-11/12/2014 |
1.911,00 |
| 6025073F83 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA SERVIZI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
25/11/2014-12/1/2015 |
3.727,27 |
| 5852091244 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
17/6/2014-17/6/2014 |
260,00 |
| 5797414161 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
09/6/2014-30/6/2014 |
7.132,00 |
| 5795756925 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA TECA ALLARMATA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
06/6/2014-30/7/2014 |
250,00 |
| 5791477DFF |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,26 |
04/6/2014-04/6/2014 |
558,26 |
| 5779436D73 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
PROGETTO FESR ASSE II C PLESSO AGANOOR COD. 683 - 570 |
01-PROCEDURA APERTA |
235.813,03 |
27/5/2014-25/9/2014 |
143.147,06 |
| 5757588FE8 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA VETRI PER EDIFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
14/5/2014-14/5/2014 |
350,00 |
| 5733679D94 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
SERVIZI PULIZIA LSU APRILE/GIUGNO 2014 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.544,18 |
28/4/2014-30/6/2014 |
56.544,18 |
| 5683519C3D |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H PON F1 - 188 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.116,64 |
30/3/2014-30/3/2014 |
2.116,64 |
| 5683507259 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H PON C1 - 1507 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,33 |
30/3/2014-30/3/2014 |
423,33 |
| 568333653B |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
30/3/2014-30/3/2014 |
200,00 |
| 568333111C |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE DIDATTICO PON C1 - 1507 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
30/3/2014-30/3/2014 |
86,00 |
| 568331758D |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
TARGA PUBBLICITARIA FSE F1-188 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,67 |
30/3/2014-30/3/2014 |
246,67 |
| 5683309EF0 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
TARGA PUBBLICITARIA D1 - 586 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,56 |
30/3/2014-30/3/2014 |
118,56 |
| 5683284A50 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
TARGA PUBBLICITARIA FSE C1 - 1507 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
30/3/2014-30/3/2014 |
122,95 |
| 568320591F |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
TARGA PUBBLICITARIA FESR A1 - 316 E ADATTAMENTI EDILIZI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.318,86 |
30/3/2014-30/3/2014 |
3.318,86 |
| 5680376A8E |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
INGRESSI USCITA DIDATTICA PON F1-188 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
30/3/2014-30/3/2014 |
64,00 |
| 56755468B7 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
LICENZE MAGAZZINO E GESTIONE ACQUISTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
30/3/2014-30/3/2014 |
210,00 |
| 5647745A9A |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.365,12 |
10/4/2014-10/4/2014 |
1.365,12 |
| 5633519EEE |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
NOLEGGIO PULMANN PON F1 - 188 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
28/2/2014-28/2/2014 |
250,00 |
| 56164465DB |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA FIREWALL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,00 |
19/2/2014-19/2/2014 |
868,00 |
| 5615623EAF |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ACQUISTO LIBRI ALUNNI H - 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
10/4/2014-10/4/2014 |
600,00 |
| 5613581994 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE DIDATTICO F1-188 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
18/2/2014-18/2/2014 |
2.459,02 |
| 55964207E0 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
07/2/2014-07/2/2014 |
1.520,00 |
| 5596387CA3 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
07/2/2014-07/2/2014 |
120,00 |
| 55735241C3 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
ACQUISTO FAX |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
24/1/2014-24/1/2014 |
150,00 |
| 55681663F1 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA REGISTRI E STAMPATI - 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,25 |
22/1/2014-22/1/2014 |
998,25 |
| 54585699A1 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
INCARICO RSPP A.S. 2013/14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
- |
0,00 |
| 54537554FF |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
FORNITURA MATERIALI E ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI - 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.112,00 |
22/11/2013-10/1/2014 |
2.112,00 |
| 5453725C3B |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.830,91 |
22/11/2013-10/1/2014 |
13.830,91 |
| 54536752FB |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER - 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.484,41 |
22/11/2013-10/1/2014 |
1.484,41 |
| 545359729D |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE PULIZIA 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.516,36 |
22/11/2013-10/1/2014 |
4.516,36 |
| 5453564760 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE CANCELLERIA 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,25 |
22/11/2013-10/1/2014 |
998,25 |
| 54209315C6 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE INFORMATICA D1-586 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
- |
0,00 |
| 53929757C0 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
SERVIZI CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE MADRELINGUA PON C1-1507 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
- |
0,00 |
| 5382811428 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
MATERIALE POF A.S. 2013/14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
17/10/2013- |
0,00 |
| 5358937EB2 |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
PON A1 - FESR - 2012 - 316 |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
- |
0,00 |
| 20359284EE |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
SERVIZI DI PULIZIA - LSU - GENNAIO/GIUGNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.466,44 |
01/1/2015-30/6/2015 |
48.466,44 |
| 20359284EE |
80024920631-NA - I.C. 71 AGANOOR-MARCONI |
SERVIZI DECORO LOCALI SCOLASTICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.676,17 |
01/6/2014-30/6/2014 |
31.676,17 |
