| 9581366958 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 17 DEL 20 MARZO 2023 - ACCONTO 50% STAGE A SIVIGLIA COME DA DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO AVENTE PROT. N. 1397/VI-2 DEL 2 MARZO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.600,00 |
05/4/2023-21/4/2023 |
45.600,00 |
| 9635831B48 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO FPA 120/23 DEL 3 LUGLIO 2023 PER AGGIORNAMENTO SITO WEB ALLE NUOVE DIRETTIVE AGID |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.900,00 |
24/7/2023-24/7/2023 |
5.900,00 |
| 9990741C47 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
IMPEGNO PER STIPULA TRATTATIVA N. 3752760 DEL 19 OTTOBRE 2023 PER ACQUISTO ATTREEZZATURE SCIENTIFICHE - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
97.819,60 |
27/12/2023-30/6/2024 |
0,00 |
| 999121429F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
IMPEGNO PER STIPULA N. 3752786 DEL 19 OTTOBRE 2023 PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - PNRR- AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.593,86 |
27/12/2023-30/6/2024 |
0,00 |
| A01F81D2B2 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
IMPEGNO PER FATTURA NUMERO 306 PA DEL 19 DICEMBRE 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.359,50 |
22/12/2023-27/12/2023 |
32.359,50 |
| A027C8890F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
IMPEGNO PER STIPULA N. 3837672 DEL 23 NOVEMBRE 2023 PER ACQUISTO ADATTAMENTI EDILIZI FUNZIONALI - PNRR - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.404,45 |
27/12/2023-30/6/2024 |
0,00 |
| Z033B4E8C4 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 126 DEL 15 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
160,00 |
| Z053A9F81B |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V/P26_23 DEL 25 MAGGIO 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
600,00 |
| Z073CBE69E |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 183 DEL 9 OTTOBRE 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.500,00 |
10/10/2023-10/10/2023 |
3.500,00 |
| Z0C3D5734B |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 37500/00 DEL 23 NOVEMBRE 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
846,88 |
30/11/2023-30/11/2023 |
846,88 |
| Z0F3B66676 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO NUMERO A000039 DEL 30 GIUGNO 2023 PER ATTIVITAì DI SMALTIMENTO RIFIUTI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
07/7/2023-07/7/2023 |
1.000,00 |
| Z133D3821F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V/P177_23 DEL 30 NOVEMBRE 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.800,00 |
07/12/2023-07/12/2023 |
1.800,00 |
| Z153A1061F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 58/LPA DEL 22 FEBBRAIO 2023 PER ACQUISTO DI PACCHETTO APPLICATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30,00 |
01/3/2023-01/3/2023 |
30,00 |
| Z1B3BA6B44 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO 1FATTURA NUMERO FT 10 PA DEL 30 GIUGNO 2023 PER SISTEMA DI ALLARME ALL'INTERNO DELLA SCUOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.300,00 |
31/7/2023-14/12/2023 |
2.300,00 |
| Z243957730 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 141/PA DEL 22 APRILE 2023 - ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA COME DA DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36.855,00 |
27/4/2023-19/5/2023 |
36.855,00 |
| Z253DAE75B |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2/23 DEL 20 DICEMBRE 2023 PER SPESE DI OSPITALITA' IN MANIFESTAZIONE SCOLASTICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
283,71 |
22/12/2023-22/12/2023 |
283,71 |
| Z263CE7324 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 302 PA DEL 7 DICEMBRE 2023 QUALE ACCONTO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA COME DA DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO, PROT. N. 7516/VI- 2 DEL 7 DICEMBRE 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.000,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
15.000,00 |
| Z2B39C7478 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 21 DEL 7 FEBBRAIO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
181,50 |
16/2/2023-16/2/2023 |
181,50 |
| Z2D3B83190 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 878 DEL 15 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
230,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
230,00 |
| Z2E3D33FDD |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V/P182_23 DEL 13 DICEMBRE 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.300,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
3.300,00 |
| Z3A3B8302A |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 124 DEL 15 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
174,00 |
20/6/2023-20/6/2023 |
174,00 |
| Z3B39340CB |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2023 8/a DEL 15 FEBBRAIO 2023 PER MANIFESTAZIONE TEATRALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.698,18 |
16/2/2023-16/2/2023 |
2.698,18 |
| Z3F3B83088 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
IMPEGNO PER FATTURA NUMERO 232 DEL 5 DICEMBRE 2023 (MATERIALE PUBBLICITARIO) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.159,00 |
13/12/2023- |
0,00 |
| Z423B82E66 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 127 DEL 15 GIUGNO 2023 PER MATERIALE SCOLASTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
80,00 |
| Z463D0D4CB |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V/P161_23 DEL 20 NOVEMBRE 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
350,00 |
| Z4A3B660CB |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 832 DEL 8 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.228,60 |
26/6/2023-26/6/2023 |
1.228,60 |
| Z4B3CBE942 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 182 DEL 9 OTTOBRE 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.144,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
2.144,00 |
| Z5239C723C |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2305600053 DEL 6 MARZO 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE SCIENTIFICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
641,00 |
21/3/2023-21/3/2023 |
641,00 |
| Z533D97369 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 233 DEL 6 DICEMBRE 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
149,00 |
13/12/2023-13/12/2023 |
149,00 |
| Z5839E788F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 22 DEL 23 MARZO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE ED INTERVENTI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.269,00 |
04/4/2023-04/4/2023 |
1.269,00 |
| Z5A3AF8239 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO G2232 DEL 14 DICEMBRE 2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
800,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
800,00 |
| Z5B3AA9F6A |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 305 DEL 13 MAGGIO 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.100,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
2.100,00 |
| Z5C3B6DA52 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 56 DEL 8 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER PROGETTO "ERASMUS" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
407,60 |
15/6/2023-15/6/2023 |
407,60 |
| Z5D3CC5028 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 225 DEL 13 NOVEMBRE 2023 PER ACQUISTO REGISTRI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
105,00 |
20/11/2023-20/11/2023 |
105,00 |
| Z653B85153 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 59 DEL 16 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
172,00 |
20/6/2023-20/6/2023 |
172,00 |
| Z6A3B6B3EF |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1037 DEL 5 GIUGNO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32,79 |
15/6/2023-15/6/2023 |
32,79 |
| Z6C3B413DF |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 637 DEL 23 MAGGIO 2023 PER ACQUISTO DI COPIE TELECOMANDI DEL CANCELLO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
180,33 |
08/6/2023-08/6/2023 |
180,33 |
| Z6C3B7148F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 158 DEL 12 GIUGNO 2023 PER SPESE DI ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
425,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
425,00 |
| Z6D3CC6B05 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2745 DEL 16 NOVEMBRE 2023 PER ACQUISTO MATWERIALE DI CANCELLERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
206,19 |
27/11/2023-27/11/2023 |
206,19 |
| Z6F3AF4A1D |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO FPA 10/23 DEL 2 MAGGIO 2023 PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SCOLASTICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
150,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
150,00 |
| Z703C7E4EA |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1263 DEL 21 SETTEMBRE 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
380,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
380,00 |
| Z713CA656E |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 3843 DEL 19 DICEMBRE 2023 PER ASSICURAZIONE ALUNNI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.477,50 |
21/12/2023-21/12/2023 |
3.477,50 |
| Z793B491EF |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 3/12 DEL 17 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
1.500,00 |
| Z7F395792A |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 32 PA DEL 13 FEBBRAIO 2023 - PRIMO ACCONTO DEL VIAGGIO AD ANTIBES |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.940,00 |
16/2/2023-20/4/2023 |
20.940,00 |
| Z943D13C2D |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
IMPEGNO PER FATTURA NUMERO 2/PA DEL 6 DICEMBRE 2023 IN ATTESA DI VERIFICA ESITO POSITIVO DEL DURC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.638,70 |
13/12/2023-20/12/2023 |
0,00 |
| Z983C7E2F3 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1264 DEL 21 SETTEMBRE 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
312,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
312,00 |
| Z9E35AD0D1 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO FPA 40/23 DEL 23 LUGLIO 2023 - PROGETTO, COD. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-374 PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.685,36 |
04/9/2023-04/9/2023 |
15.685,36 |
| Z9E39D7DCC |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO FATTPA 22_23 DEL 12 LUGLIO 2023 PER ATTIVITA' R.S.P.P. IN ANNO0 SCOLASTICO 2022/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.122,24 |
24/7/2023-24/7/2023 |
1.122,24 |
| Z9E3A4B9E7 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 196 DEL 17 MARZO 2023 PER ACQUISTO DI PACCHETTO APPLICATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
108,00 |
04/4/2023-04/4/2023 |
108,00 |
| ZA32AF4FCB |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 79-2023/SC DEL 24 MARZO 2023 PER SPEDIZIONE POSTALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88,10 |
05/4/2023-05/4/2023 |
88,10 |
| ZA43D5EF9A |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO P0030782 DEL 4 DICEMBRE 2023 PERACQUISTO SEDIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
128,98 |
21/12/2023-21/12/2023 |
128,98 |
| ZAB3B36B8B |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 3468/P DEL 31 MAGGIO 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
189,29 |
15/6/2023-07/7/2023 |
189,29 |
| ZAE3D3B8A5 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 132/E DEL 24 NOVEMBRE 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
29/11/2023-29/11/2023 |
300,00 |
| ZB63957461 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 167/PA DEL 15 MAGGIO 2023 PER SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.085,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
17.085,00 |
| ZB933FEF52 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 146E/23 DEL 28 LUGLIO 2023 - COMPETENZE COLLAUDATORE - PROGETTO, CODICE 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-374 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
276,80 |
07/9/2023-07/9/2023 |
276,80 |
| ZB939CB050 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V3-8620 DEL 10 MARZO 2023 PER ACQUISTO REGISTRI DELLA SCUOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.127,99 |
21/3/2023-02/5/2023 |
1.127,99 |
| ZBE3A8FB01 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V/P27_23 DEL 25 MAGGIO 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
3.000,00 |
| ZC639578B1 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 41 PA DEL 17 FEBBRAIO 2023 PER SALDO FATTURA VIAGGIO DI ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.422,00 |
06/3/2023-20/4/2023 |
30.422,00 |
| ZCA3AAA7C3 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V/P28_23 DEL 25 MAGGIO 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
350,00 |
| ZCD39B59A3 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 108 DEL 23 NOVEMBRE 2023 - PROGRAMMA ERASMUS AUTORIZZAZIONE KA1 - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013455 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.799,30 |
05/12/2023-14/12/2023 |
3.799,30 |
| ZCD3B0043F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO FPA 5/23 DEL 5 MAGGIO 2023 PER SPESE ALLESTIMENTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
1.000,00 |
| ZD03B8005A |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 58 DEL 16 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
469,50 |
20/6/2023-20/6/2023 |
469,50 |
| ZD23BC88C9 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2023050 DEL 22 LUGLIO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.402,32 |
31/7/2023-31/7/2023 |
1.402,32 |
| ZD63B4AA05 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
CONTRATTO, PROT. N. 2657/VI-2 DEL 2 MAGGIO 2023 PER PRESTAZIONE CULTURALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
400,00 |
| ZD739C73C4 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 22 DEL 7 FEBBRAIO 2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.345,00 |
16/2/2023-16/2/2023 |
1.345,00 |
| ZD8396D1C4 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2876/PA DEL 12 GENNAIO 2023 (QUOTA PARTE DEI PACCHETTI APPLICATIVI INFORMATICI RIFERITI AL SETTORE AMMINISTRATIVO) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
812,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
812,00 |
| ZD839ED1C4 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2876/PA DEL 12 GENNAIO 2023 (QUOTA PARTE RIFERITA AI PACCHETTI APPLICATIVI INFORMATICI DEL SETTORE DIDATTICO) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.060,00 |
15/2/2023-31/12/2023 |
2.060,00 |
| ZE13D94658 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA NUMERO 240 DEL 15 DICEMBRE 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
824,50 |
18/12/2023-18/12/2023 |
824,50 |
| ZE33982BE5 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO FVED49 DEL 17 GENNAIO 2023 PER CORSO TELEMATICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
83,90 |
03/2/2023-03/2/2023 |
83,90 |
| ZE439577F4 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 40/PA del 3 MARZO 2023 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.660,00 |
07/3/2023-21/3/2023 |
26.660,00 |
| ZE53D282EF |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 131/E DEL 24 NOVEMBRE 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
490,00 |
29/11/2023-29/11/2023 |
490,00 |
| ZE739C1026 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 32/PA DEL 24 FEBBRAIO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
365,00 |
01/3/2023-01/3/2023 |
365,00 |
| ZE83A80280 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1/7017 DEL 31 MARZO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.238,41 |
20/4/2023-20/4/2023 |
1.238,41 |
| ZEA3A02914 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_23 DEL 26 LUGLIO 2023 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
864,00 |
01/8/2023-01/8/2023 |
864,00 |
| ZEA3A321EC |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
ACCONTO FATTURA NUMERO 90/PA DEL 30 NOVEMBRE 2023 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.079,56 |
22/12/2023-22/12/2023 |
3.079,56 |
| ZEB3DC295F |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2023078 DEL 19 DICEMBRE 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI MANUNTEZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.225,49 |
21/12/2023-21/12/2023 |
1.225,49 |
| ZEC39E31A8 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1/PA DEL 7 MARZO 2023 PER ACQUISTO DIVISE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.433,66 |
04/4/2023-04/4/2023 |
1.433,66 |
| ZED3ABF4C0 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO V/29_23 DEL 25 MAGGIO 2023 PER VISITA GUIDATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
300,00 |
| ZF23AF028D |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 31 DEL 8 MAGGIO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
640,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
640,00 |
| ZF63996AC4 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO AP03814545 DEL 8 MARZO 2023 PER LINEA ADSL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.020,00 |
21/3/2023-16/11/2023 |
1.020,00 |
| ZF83B66297 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 2023037 DEL 30 GIUGNO 2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
436,24 |
07/7/2023-07/7/2023 |
436,24 |
| Z2837B3436 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
CONTRATTO R.S.P.P. PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.516,27 |
30/8/2022-30/6/2023 |
1.516,27 |
| ZB73885881 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
FATTURA NUMERO 69 DEL 29 DICEMBRE 2022 PER ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO DEL PROGETTO SCUOLA VIVA 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.677,87 |
29/12/2022-31/7/2023 |
1.677,87 |
| ZDF3980399 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 23/4S DEL 20 DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
550,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
550,00 |
| ZEC33FED61 |
80031640636-LICEO GINNASIO STATALE - "G. DE BOTTIS" - TORRE DEL GRECO |
PAGAMENTO FATTURA NUMERO 101 DEL 29 AGOSTO 2023 - COMPETENZE PROGETTISTA - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-374 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.845,34 |
05/9/2023-05/9/2023 |
1.845,34 |
