| Z0E3997AA |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.33 PA del 02/01/2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO DICEMBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
20/1/2023-20/3/2023 |
750,00 |
| Z0E3997AA |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.84 PA del 31/03/2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MARZO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
11/5/2023-21/6/2023 |
1.500,00 |
| 9755576BFB |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.124/P7 del 03/04/2023 PER ACCONTO VIAGGIO CLASSI V MALTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.240,00 |
17/4/2023-31/5/2023 |
44.240,00 |
| 98796018A7 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto rinnovo sito web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| 99349471A0 |
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1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.708,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| 9982043279 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SAldo Fattura n.49737 del 27/10/2023 per acquisto pouf aula immersiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
4.100,00 |
| A000070D3C |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.FPA 1/23 del 25/09/2023 PER ACQUISTO N. 200 TABLET PER PROGETTO CLASSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.720,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
35.720,00 |
| A00B3353B8 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.161/3 del 28/09/2023 per acquisto materiale informatico per laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.384,11 |
22/11/2023-22/11/2023 |
16.384,11 |
| A00D092EEE |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.7023365980 del 13/09/2023 per acquisto materiali di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.446,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
8.446,00 |
| A00DCD0932 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.V5-175 del 29/09/2023 per acquisto materiali di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.487,60 |
22/11/2023-22/11/2023 |
13.487,60 |
| A00DDB12E1 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.334 del 20/09/2023 per acquisto materiale per laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.280,20 |
22/11/2023-22/11/2023 |
12.280,20 |
| A00E654374 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.0000281/23PA del 29/09/2023 per acquisto materiali per laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.512,21 |
22/11/2023-22/11/2023 |
1.512,21 |
| A0187AEA3C |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.59/S3 del 23/10/2023 per acquisto digital board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.300,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
48.300,00 |
| A02E5EB0D8 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
PNRR-NEXT GENERATION EU-Piano Scuola 4.0 - Azione2-Next digital labs |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,75 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A02E659B9B |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
PNRR-NEXT GENERATION EU-Piano Scuola 4.0 - Azione1-Next digital classroom - pubblicita' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,43 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A0337344FB |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.00000162/02/2023 del 14/12/2023 per viaggio classi 5 (acconto 80%) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.050,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
38.050,00 |
| Z093B6F012 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1/12345 del 29/06/2023 acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.092,49 |
08/9/2023-08/9/2023 |
1.092,49 |
| Z093C839E8 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.2048/23FT del 30/11/2023 per acquisot materiale progetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.163,93 |
06/12/2023-06/12/2023 |
5.163,93 |
| Z0A3C5CE85 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.412/PA del 08/09/2023 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
27/9/2023-27/9/2023 |
900,00 |
| Z0D3B6EE35 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.V3-19409 del 16/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,14 |
06/7/2023-06/7/2023 |
834,14 |
| Z1139F8A95 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.001139 del 14/04/2023 PER SMALTIMENTO MATEIRALE LABORATORI DI CHIMICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,70 |
11/5/2023-11/5/2023 |
819,70 |
| Z223C612C2 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.387 del 10/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO DI CHIMICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
1.660,00 |
| Z303CBC491 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.273pa del 26/10/2023 per acquisto microfoni teatro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,59 |
27/10/2023-27/10/2023 |
524,59 |
| Z373C762D6 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.RMN-2704 del 31/10/2023 per acquisto notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.750,44 |
22/11/2023-22/11/2023 |
28.750,44 |
| Z393CA611F |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.000000002151 del 10/10/2023 per assicurazione alunni a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.740,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
5.740,00 |
| Z3C3CBC5D7 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.25. del 22/11/2023 PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,81 |
01/12/2023-01/12/2023 |
441,81 |
| Z3E3A1DD1C |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.4830/PA del 07/03/2023 per rinnovo licenze argo a.f 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.968,00 |
29/3/2023-29/3/2023 |
3.968,00 |
| Z4E3CCC4B6 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.1400 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 PER ACQUISTO MATERALE IGIENICO- SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
225,00 |
| Z553BF8E3 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.4708/23 del 09/06/2023 per acquisto n. 60 mouse per laboratori informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
21/6/2023-21/6/2023 |
516,00 |
| Z563BE342F |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SLADO Fattura n.590 del 26/07/2023 PER ASSISTENZA PACCHETTO ARGO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
900,00 |
| Z5F3D6AAE7 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.408/PA del 20/12/2023 PER NOLEGGIO BUS PCTO EMM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
300,00 |
| Z603C5CF26 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.413/PA del 08/09/2023 PER RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,58 |
27/9/2023-27/9/2023 |
65,58 |
| Z6639DA2AB |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.PA/2023/013 del 22/02/2023 per corso di sicurezza pcro chimica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
10/3/2023-10/3/2023 |
275,00 |
| Z6F3B52E13 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.181 del 19/06/2023 per acquisto corso di defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
06/7/2023-06/7/2023 |
355,00 |
| Z7039EA930 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.43 del 28/02/2023 per contratto di smaltimento imballaggi laboratorio di chimica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,00 |
17/4/2023-17/4/2023 |
2.622,00 |
| Z7C3A53A01 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.903A del 20/10/2023 per servizio manutenzione DAE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
27/10/2023-27/10/2023 |
198,00 |
| Z7F385FD21 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
CONVENZIONE CONSORTIUM GARR TRIENNIO 2022/2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
27/10/2023- |
1.000,00 |
| Z823C721C0 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.2040/230022267 del 27/09/2023 per acquisto pubblicità progetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,20 |
22/11/2023-22/11/2023 |
503,20 |
| Z883657679 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.ZZ40517709 del 10/07/2023 per acquisto Reti locali HW- ADD ACC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.137,94 |
06/11/2023-06/11/2023 |
20.137,94 |
| Z8B3D5CB73 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.32/6A del 28/11/2023 PER NOLEGGIO SALA TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
13/12/2023-13/12/2023 |
1.229,51 |
| Z8E3C64F3E |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.1899/FVIDF del 12/05/2023 CODICE NAIT0013 CIG Z8E3C64F3E PER ACQUISTO BERGANTINI 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
08/9/2023-08/9/2023 |
72,00 |
| Z8F3A49581 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.260/PA del 08/06/2023 per noleggio bus per percorsi pcto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
21/6/2023-21/6/2023 |
900,00 |
| Z953A9783D |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.4967/PA del 30/03/2023 PER ACQUISTO PACCHETTO ARGO F24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
17/4/2023-17/4/2023 |
90,00 |
| Z9F3CA0ECD |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
acquisto 50 licenze cisco webex |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| ZAB3CFED2C |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1710000654 del 08/11/2023 per assicurazioni beni scolastici a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
345,00 |
| ZAC3C7243F |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.2040/230023753 del 06/10/2023 per acquisto pubblicità progetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,23 |
22/11/2023-01/12/2023 |
890,23 |
| ZAD37DA25 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.488 del 24/01/2023 per integrazione polizza assicurativa persoanle scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
476,00 |
| ZB03D5C0D5 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.613/T del 24/11/2023 PER MATERIALE DI PUBBLICITA' DEL PROGETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
13/12/2023-13/12/2023 |
204,92 |
| ZB63B484F6 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.71/FE del 05/07/2023 per acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,02 |
17/7/2023-17/7/2023 |
880,02 |
| ZB73C5A6DE |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.01595 del 26/09/2023 per acquisto reagenti per laboratori di chimica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
27/10/2023-27/10/2023 |
1.342,00 |
| ZBB38E32C2 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.409/T del 01/12/2022 FPER ACQUISTO MATERIALE PER OPEN DA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,50 |
20/1/2023-20/1/2023 |
1.770,50 |
| ZBE39D3701 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.223/EL del 14/02/2023 per acquisto materiale indormatico per pcto indirizzo sistemi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
10/3/2023-10/3/2023 |
1.520,00 |
| ZC338AE6C5 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.120/PA/2023 del 27/11/2023 quoto per esame cambridge livello B1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
575,00 |
| ZC43C71139 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.1736/23FT del 31/10/2023 PER LABORATORIO INNOVATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.037,36 |
01/12/2023-01/12/2023 |
19.037,36 |
| ZC8388B845 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SALDO Fattura n.1045/PA del 25/11/2022 PER NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO LUGLIO SETTEMBRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,60 |
20/1/2023-11/5/2023 |
1.393,60 |
| ZD8397BE0F |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento SU SLADO Fattura n.43 del 24/01/2023 Per acquisto firma digitale remota mobile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
70,00 |
| ZED3A47BDB |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
SALDO Pagamento Fattura n.120pa del 24/04/2023 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,59 |
11/5/2023-11/5/2023 |
524,59 |
| ZEF3A6C1D0 |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.FVL445 del 21/03/2023 per acquisto corso di formazione "ricostruzione di carriera da sentenza" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
24/3/2023-24/3/2023 |
120,00 |
| ZF43B6E6DB |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento su saldo Fattura n.57/FE del 19/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,40 |
06/7/2023-06/7/2023 |
656,40 |
| ZF53DA021A |
80023820634-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "GIORDANI - STRIANO" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.0000054041 del 12/12/2023 per iscrizione concorso Geometriko |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
110,00 |
