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81001570506-ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. PERTINI" - CAPANNOLI |
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Progetto #INNAMORATIDELTEATRO# 23/24 |
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Pagamento Fattura n.10/569 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 |
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Materiali per laboratorio STEM Terricciola "Mani in pasta Teste in pista" |
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Pagamento Fattura n.FP20220000157 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 |
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Ordine Prot. n. 10877 - 09/09/2022 - PONTEVERDE - EDUGREEN |
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Ordine n. 11760 DELTACON srl PON EDUGREEN |
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81001570506-ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. PERTINI" - CAPANNOLI |
Rinnovo Google Workspace 4 education |
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Pagamento Fattura n.FPA 73/22 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 |
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Pagamento Fattura n.48510 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 |
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Materiale igienico sanitario Vamacart |
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23/12/2022- |
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81001570506-ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. PERTINI" - CAPANNOLI |
Pagamento Fattura n.CP 204/E del 10/11/2021 Fornitura del 10Z/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.967,22 |
20/11/2021- |
800,00 |
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81001570506-ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. PERTINI" - CAPANNOLI |
CONTO CONTRATTUALE 30099811-001 - SPESE POSTALI MESI DI FEBB-MAR-APR-MAGG 2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.457,53 |
09/7/2014- |
597,45 |
