| Z87083010B |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Materiale vario pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,65 |
06/2/2020-06/2/2020 |
0,00 |
| Z190C40444 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Contratto sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
01/1/2013- |
0,00 |
| Z362B75BCB |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Trasporto teatro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,00 |
21/2/2020-21/2/2020 |
564,00 |
| Z772C16092 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Rinnovo firma digitale protocollo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
17/2/2020-17/2/2020 |
30,00 |
| Z422C7119D |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Rinnovo gestione sito Aruba |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,99 |
16/3/2020-16/3/2020 |
42,99 |
| Z502CAD249 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto lampade videoproiettori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,40 |
14/3/2020-14/3/2020 |
304,40 |
| Z532C2C881 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto carta e cancelleria varia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,10 |
26/2/2020-26/2/2020 |
194,10 |
| ZE62B7FFE8 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale vario cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,37 |
10/1/2020-10/1/2020 |
516,37 |
| Z932B7AAC9 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Montaggio condizionatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
08/1/2020-08/1/2020 |
950,00 |
| ZAF2BD9C2D |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Iscrizione rassegna Pulcinellamente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
03/2/2020-03/2/2020 |
100,00 |
| Z482C1AF16 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,00 |
25/2/2020-25/2/2020 |
139,00 |
| Z8E2C08F11 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto separè disabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
14/2/2020-14/2/2020 |
197,00 |
| Z242BC6A10 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Spettacolo teatrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
28/1/2020-28/1/2020 |
665,00 |
| Z532BB0518 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Spettacolo tetrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,63 |
29/1/2020-29/1/2020 |
443,63 |
| Z472B752A6 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto libri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,15 |
08/1/2020-08/1/2020 |
133,15 |
| ZA22C19E2A |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale pulizia locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,76 |
02/3/2020-02/3/2020 |
757,76 |
| Z0C2BF1ABF |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto sedie ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,60 |
03/3/2020-03/3/2020 |
217,60 |
| Z2F2B7AA4E |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Iscrizione esami DELE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,00 |
24/2/2020-24/2/2020 |
1.404,00 |
| Z362CA4363 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale pulizia e sanificazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,50 |
13/5/2020-13/5/2020 |
988,00 |
| Z012DCE1DE |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto programma gestione albo pretorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
30/7/2020-30/7/2020 |
140,00 |
| Z892D910B8 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE ARMADIO BLINDATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
07/7/2020-07/7/2020 |
1.190,00 |
| ZAA2D72593 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Materiale sanificazione mani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,80 |
25/6/2020-25/6/2020 |
418,80 |
| Z562CCA50A |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE SIM + WEB POKET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,80 |
23/4/2020-23/4/2020 |
399,80 |
| ZEC2D2B946 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale PON - Smart Class |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.872,00 |
31/5/2020-31/5/2020 |
9.872,00 |
| Z682D0D0B8 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto guanti e mascherine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
20/5/2020-20/5/2020 |
212,00 |
| ZB72C984A6 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto strumenti didattica a distanza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.135,00 |
20/4/2020-20/4/2020 |
6.135,00 |
| ZEB2DADE76 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE banchi monoposto - SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.136,00 |
16/7/2020-16/7/2020 |
8.136,00 |
| Z2C2DB0339 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE SEDIE SCOLASTICHE CON SCRITTOIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.590,00 |
17/7/2020-17/7/2020 |
2.590,00 |
| Z232CD6531 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,58 |
29/4/2020-29/4/2020 |
368,58 |
| ZAC2DA4A19 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE Materiale Prevenzione Covid19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,00 |
13/7/2020-13/7/2020 |
744,00 |
| ZAD2CEC619 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto strumenti didattica a distanza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.276,00 |
12/5/2020-12/5/2020 |
1.276,00 |
| Z162CF7FE3 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Corso formazione a distanza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
11/5/2020-11/5/2020 |
900,00 |
| Z3E2D07ECE |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Materiale igienico COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,85 |
19/5/2020-19/5/2020 |
453,85 |
| Z852C82CC1 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Realizzazione sito edu.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
04/3/2020-04/3/2020 |
1.000,00 |
| Z8D2DEFC9F |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale segnaletica prevenzione Covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,80 |
31/7/2020-31/7/2020 |
823,80 |
| ZEA2E23D98 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto misuratori temperatura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
07/9/2020-07/9/2020 |
390,00 |
| Z722CBA8C3 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale didattico vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,42 |
30/6/2020-30/6/2020 |
412,42 |
| Z572E17141 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Adesivi segnaletica Covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
28/8/2020-28/8/2020 |
350,00 |
| Z452BFB556 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.699,00 |
30/7/2020-30/7/2020 |
1.699,00 |
| Z232DDA93E |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale prevenzione COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.811,10 |
07/8/2020-07/8/2020 |
2.901,00 |
| ZC92DC87A5 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale pubblicità PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,78 |
31/7/2020-31/7/2020 |
80,78 |
| Z792C82985 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Smaltimento toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
01/4/2020-01/4/2020 |
285,00 |
| Z9C2DE8811 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto consumabili stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,58 |
05/8/2020-05/8/2020 |
456,58 |
| Z1E2E197D1 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto segnaletica locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
07/9/2020-07/9/2020 |
545,00 |
| Z0A1DDAF40 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto macchinari sanificazione locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.341,00 |
05/8/2020-05/8/2020 |
5.341,00 |
| ZCF2D70468 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto libri biblioteca classe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,29 |
01/7/2020-01/7/2020 |
223,29 |
| ZB82B86639 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Assistenza informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
02/1/2020-02/1/2020 |
2.700,00 |
| Z552DE7AD0 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Pannelli plexiglass |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,00 |
05/8/2020-05/8/2020 |
436,00 |
| ZAD2C5138D |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale didattico alunni disabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,10 |
21/3/2020-21/3/2020 |
241,10 |
| Z942BB9BF5 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto stampanti convenzione CONSIP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,28 |
27/1/2020-27/1/2020 |
0,00 |
| Z712D80572 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto attrezzatura palestra centro sportivo scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,90 |
01/7/2020-01/7/2020 |
379,90 |
| Z332EEDFDC |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale pulizia locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,80 |
26/10/2020-26/10/2020 |
136,80 |
| Z322EB53AD |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Materiale vario pulizia e sanificazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
30/9/2020-30/9/2020 |
1.420,00 |
| ZEC2EE3037 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto cartucce/toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,67 |
27/10/2020-27/10/2020 |
420,67 |
| ZC52EBB525 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Materiale detergente e igienizzante Covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,53 |
30/9/2020-30/9/2020 |
0,00 |
| Z5A2EB77F3 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Avvolgicavi utilizzo sanificatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,05 |
28/9/2020-30/9/2020 |
290,66 |
| ZEB2DE7FF2 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Reintegro cassette pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,20 |
05/8/2020-05/8/2020 |
529,20 |
| ZF42DE39D1 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto dispositivi misurazione temperatura per alunni e personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
08/8/2020-21/9/2020 |
735,00 |
| Z372E89BE9 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE BOBINE DI CARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
30/9/2020-30/9/2020 |
246,00 |
| Z1A2E424B6 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE IGIENIZZANTE MANI SANITEC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,55 |
15/9/2020-15/9/2020 |
1.464,08 |
| Z762E58401 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE SEPARATORI DA TAVOLO E DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,50 |
17/9/2020-17/9/2020 |
599,50 |
| Z6E2E320FA |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Generatore di Vapore + detergente per lavasciuga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.259,80 |
07/9/2020-07/9/2020 |
3.410,44 |
| ZDB2E774DF |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
25/9/2020-25/9/2020 |
780,00 |
| Z202E6E262 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
RINNOVO ARGOWEB PREMIUM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
23/9/2020-23/9/2020 |
350,00 |
| ZB82E80B41 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale vario cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,48 |
30/9/2020-30/9/2020 |
265,48 |
| ZEE2EFB8F1 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Materiale didattico infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,68 |
28/10/2020-28/10/2020 |
111,68 |
| ZAF2E253EE |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di materiale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
17/9/2020-17/9/2020 |
1.560,00 |
| Z1C2E3F535 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Servizio pulizia/sanificazione locali plesso Coni Zugna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
17/9/2020-17/9/2020 |
700,00 |
| ZA72F15B18 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto stampati cartelli/archivio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
06/11/2020-06/11/2020 |
75,00 |
| ZE72ECF80F |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale pulizia locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,32 |
19/10/2020-19/10/2020 |
0,00 |
| Z652E2E99B |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE LETTINO MEDICO PER DISABILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,90 |
07/9/2020-07/9/2020 |
351,90 |
| Z092E48EEC |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE MATERIALE IGIENE/PULIZIA PREVENZIONE COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,20 |
14/9/2020-14/9/2020 |
617,20 |
| ZE82EACA71 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto dispositivi di protezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,97 |
30/9/2020-30/9/2020 |
1.636,89 |
| Z522EE00D3 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto libri di testo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.643,35 |
22/10/2020-22/10/2020 |
1.646,35 |
| ZEC2F73538 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Corso formazione Covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
30/9/2020-30/9/2020 |
400,00 |
| Z7A2F2BCAE |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto carta e cancelleria varia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,60 |
16/11/2020-16/11/2020 |
164,60 |
| ZED2FE8D0C |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale sanificazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,00 |
21/12/2020-21/12/2020 |
561,00 |
| ZC92E90108 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Assistenza disabili sensoriali a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.999,20 |
06/10/2020-06/10/2020 |
4.251,62 |
| ZCB2F1BE05 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,92 |
16/11/2020-16/11/2020 |
377,92 |
| Z7A2F6D9B4 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto dispositivi di protezione personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
01/12/2020-01/12/2020 |
110,00 |
| ZBC2EA4AE3 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Assicurazione alunni docenti a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.686,00 |
01/12/2020-01/12/2020 |
7.686,00 |
| Z552F6DD75 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Acquisto bobine di carta pulizia locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,50 |
26/11/2020-26/11/2020 |
184,50 |
| Z602DCFC74 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ORDINE n. 4 THINKB0OK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,00 |
29/7/2020-29/7/2020 |
1.840,00 |
| Z132FD70C8 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Assistenza programmi Argo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.312,00 |
17/12/2020-17/12/2020 |
2.312,00 |
| ZED2ED29B8 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
ADEMPIMENTI D.LGS 81-08 (RSPP) E ADEMPIMENTI COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.139,34 |
19/10/2020-19/10/2020 |
2.139,34 |
| Z2D2D3C377 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Contratto medico competente a.s. 2020-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
28/7/2020-28/7/2020 |
1.000,00 |
| ZB92E14222 |
97710580586-IC PORTO ROMANO |
Corso formazione Covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
27/8/2020-27/8/2020 |
250,00 |
