| ZFA29B062B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO Sportello d'ascolto psicologico 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
16/9/2019- |
0,00 |
| ZF73300A6B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Progetto Disabilità sensoriale Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa a.s. 2021/22 - NETTO Fatture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.917,54 |
29/11/2021- |
0,00 |
| ZF6187105B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 00005 del 10/02/2016- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,00 |
12/2/2016- |
173,00 |
| ZF611CAEDB |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto P. TRINITY- 2014-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.520,11 |
26/6/2015- |
5.520,11 |
| ZF5276F3BF |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ricevuta n. 113- Liquidazione a Saldo progetto TENNIS 2018/19- L.DA VINCI (79 alunni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
30/4/2019- |
1.580,00 |
| ZF4340F64D |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto Danza Educativa Scuola Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.021,00 |
03/12/2021- |
0,00 |
| ZF41322ABF |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 47 del 04/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,38 |
12/3/2015- |
407,38 |
| ZF31BDA62B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione P. Espressione in movimento nov./dic. 2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
08/11/2016- |
2.392,00 |
| ZF1358ED44 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
P.13.1.2A- FSERPON-LA-2021-516 DIGITAL BOARD- Lavori di assistenza utilizzo Monitor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
10/5/2022- |
0,00 |
| ZED18B64CD |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 18 del 01/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,85 |
07/3/2016- |
122,85 |
| ZEA17510D7 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
P. SPORTELLO D'ASCOLTO 2015-16 NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.842,62 |
27/11/2015- |
2.742,62 |
| ZEA0DEFB36 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 49/2014 del 20/02/14- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
09/4/2014- |
65,00 |
| ZE92604132 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n.36 del 04/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,68 |
07/12/2018- |
336,68 |
| ZE82A82E21 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Netto servizio di Garante della Protezione Dati a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,65 |
06/11/2019- |
1.410,65 |
| ZE712B1C29 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 2 del 28/04/2015 - Locandine e Manifesti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,25 |
13/5/2015- |
135,25 |
| ZE633BA0A8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Contatto Progetto Post-scuola Infanzia - NOV./DIC. 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
13/12/2021- |
0,00 |
| ZE33792B00 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Netto fattura n. 17 del 22/03/2022 - Mascherine FFP2 - Emergenza COVID19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.215,24 |
30/8/2022- |
1.215,24 |
| ZE317ADB62 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n.18 31/01/2016- viaggi gennaio 16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
864,36 |
16/2/2016- |
864,36 |
| ZE287E2E1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
LIQUIDAZIONE h.10 Progetto UNA SCUOLA PER MARGHERITA HACK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,90 |
08/8/2019- |
82,90 |
| ZE234D35E4 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Netto Fattura 13 del 18/01/2022 - Contratto di smaltimento Toner anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
09/2/2022- |
350,00 |
| ZE22FD93FC |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto B.O. 87 Casse acustiche per videoproiettori interattivi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,96 |
17/12/2020- |
303,96 |
| ZE11E26EA4 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 2017G01640 del 27/04/2017- Corso di formazione personale Amm.vo- Roma |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
11/5/2017- |
235,00 |
| ZE02EFF2F0 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso spese annue di gestione e tenuta conto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,33 |
20/12/2021- |
98,33 |
| ZDF14A6083 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n.215 del 22/05/2015- Fotocopiatrice Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,52 |
03/6/2015- |
1.188,52 |
| ZDF0E1A78E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 4 del 31/01/14- intervento tecnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
09/4/2014- |
130,00 |
| ZDC32FE7B0 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Netto fattura n. 2048842 del 20/09/2021 Accessori per Ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,00 |
30/9/2021- |
269,00 |
| ZDC2E71EDC |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto di assistenza Hardware/software a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
24/9/2020- |
1.600,00 |
| ZDB382A672 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
LIQUIDAZIONE COMPETIZIONE DI ROMPICAPO MECCANICI - NOV. 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
11/11/2022- |
0,00 |
| ZDA145D840 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Materiale di pulizia NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,13 |
22/10/2015- |
653,13 |
| ZD91440642 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 2361E del 23/04/2015-Pacchetto SIDI-CONTABILITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
27/4/2015- |
122,95 |
| ZD90F0A865 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 26 del 07/05/14- Intervento tecnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
08/5/2014- |
300,00 |
| ZD835E471B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso Attività gestionali/amministrative- CABLAGGIO RETI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.077,49 |
06/4/2022- |
0,00 |
| ZD82E550F6 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
NETTO fattura montaggio LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
30/9/2020- |
1.080,00 |
| ZD625938D6 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto buono d'ordine n. 45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,25 |
31/10/2018- |
785,25 |
| ZD61322A81 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 15 del 07/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,34 |
14/5/2015- |
101,34 |
| ZD5171F3F1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 3781 del 18/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,09 |
25/11/2015- |
29,09 |
| ZD337BB4A9 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Incarico RDP annuale Acconto e saldo 2022 per adeguamento al GDPR - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
20/9/2022- |
225,00 |
| ZD32620816 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA RC E INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ICMARGHERITA HACK DI COLLEFERRO A.S.20/1918 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.638,50 |
29/11/2018- |
5.638,50 |
| ZD134C9A51 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo Licenza Google Workspace NETTO Fatt. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
10/11/2022- |
0,00 |
| ZD0145D784 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n.190 del 05/05/15- intervento tecnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,66 |
03/6/2015- |
110,66 |
| ZCF12CF910 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Apertura Fondo Minute Spese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
19/2/2015- |
163,93 |
| ZCF0F260DF |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Fatt.n.. 180 del 13/05/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
29/5/2014- |
84,00 |
| ZCD3514A09 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO n. 15 ore Progetto IN CHE SENSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,01 |
26/9/2022- |
155,01 |
| ZCD3165013 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. AB-FT210002457 del 23/04/2021 - Abbonamenti quotidiani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,20 |
27/4/2021- |
635,20 |
| ZCB14A6006 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 214 del 22/05/2015-Fotocopiatrice GPD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
03/6/2015- |
327,87 |
| ZC93824B50 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Compenso attività organizzative e gestionali Progetto Ambienti Innovativi per l'Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.427,25 |
14/12/2022- |
0,00 |
| ZC61EA5FB8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fatt.n. 227 del 22/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,00 |
30/5/2017- |
722,00 |
| ZC612711B2 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. 252 dell'11/03/2015- Viaggio istruzione Venezia e Isole lagunari classi III |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.736,07 |
20/3/2015- |
10.736,07 |
| ZC51EA5F73 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fatt.n. 229 del 22/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
30/5/2017- |
45,00 |
| ZC429DBB83 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Netto incarico RSPP a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.245,90 |
06/11/2019- |
3.245,90 |
| ZC31FD09B7 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO Contratto di RSPP a.s. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.405,64 |
08/9/2017- |
4.405,64 |
| ZC312C5603 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso NETTO P. DELF 2014-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,16 |
26/6/2015- |
1.180,16 |
| ZC2719AC1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. 8720006483 del 21/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,91 |
22/1/2020- |
8,91 |
| ZC21271294 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione a saldo fatt.n. 538 del 18/04/15- Viaggio istruzione TOSCANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.827,87 |
27/4/2015- |
6.827,87 |
| ZC12AC2E03 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno F.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.201,60 |
18/12/2019- |
4.201,60 |
| ZC0185CA03 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 91 del 9/02/16- Fotocopiatrice C.U. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/2/2016- |
500,00 |
| ZC00D53871 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 4 del 13/01/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
20/2/2014- |
150,00 |
| ZBE33A1392 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione contratto progetto tennis C.U. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.009,00 |
03/12/2021- |
0,00 |
| ZBE1B1C337 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso NETTO RSPP 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.405,64 |
15/9/2016- |
4.405,64 |
| ZBE1713760 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso p. ESPRESSIONE IN MOVIMENTO - SC. Infanzia nov./dic.2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.024,59 |
12/11/2015- |
2.024,59 |
| ZBB21B379D |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 4_18 del 15/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,97 |
31/1/2018- |
86,97 |
| ZBB0E1C417 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. 16 del 28/03/14- Implementazione componenti SITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
15/4/2014- |
1.000,00 |
| ZBA1131165 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. 1/2014-S |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
10/11/2014- |
100,00 |
| ZB71322AF9 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt. n.2335 del 14/04/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,94 |
27/4/2015- |
138,94 |
| ZB62F1574B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Lioquidazione spese di coordinamento P.10.2.2A-FSEPON-LA-2020-384 LA MIA SCUOLA NON SI FERMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
541,18 |
05/11/2020- |
0,00 |
| ZB537F87E8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Incarico RSPP - a.s. 2022/23 - Netto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.245,90 |
10/11/2022- |
0,00 |
| ZB2175126A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Buono d'ordine n. 35- NETTO (Sedie alunni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,95 |
30/11/2015- |
852,95 |
| ZAF11133E2 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. VA/0003388 del 02/12/2014 - Servizi mantenimento e decoro scuole belle - (Scuole: GPD/C.U./Mazzocchi)n ordine n. 1601482 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
37.868,85 |
16/12/2014- |
37.868,85 |
| ZAC34B4106 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto Assistenza e Aggiornamenti 2022 - Netto fatt. n. 64 del 23/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
14/2/2022- |
2.050,00 |
| ZAC0DE90DC |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. 47 del 28/02/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,26 |
09/4/2014- |
297,26 |
| ZAB11CAA54 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione contratto P. Espressione in movimento sc. infanzia GPD- Novembre/dicembre 2014- NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,20 |
30/12/2014- |
783,20 |
| ZAA1390D4B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. V3-4650 del 18/03/2015- Materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,30 |
27/3/2015- |
50,30 |
| ZAA132CC30 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 39 del 02/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,95 |
12/3/2015- |
222,95 |
| ZA92EB4E7E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso P. Sportello di ascolto 2020/2021- Netto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
11/11/2020- |
0,00 |
| ZA92992675 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno C.B. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.332,80 |
20/11/2019- |
0,00 |
| ZA22876223 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 576 del 14/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
20/6/2019- |
620,00 |
| ZA11F8A9AE |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO lavori di installazione n. 6 LIM COMPLETE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
12/9/2017- |
0,00 |
| ZA0203B224 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Progetto Sc. Infanzia Espressione in movimento nov./dic. 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
10/10/2017- |
0,00 |
| Z9B391F8B8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Buoni acquisto libri per borse di studio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
15/12/2022- |
0,00 |
| Z9916A3107 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 20154E37023 del 22/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,23 |
10/11/2015- |
176,23 |
| Z970F5B192 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 190 del 23/05/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
29/5/2014- |
59,00 |
| Z9511CAB43 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso Progetto Storia dell'arte per la scuola media- ricevuta n. 1 del 15/06/15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
26/6/2015- |
409,84 |
| Z93286BA5B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO Fattura n. 20194G02635 del 29/05/2019- Corso di Formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
06/6/2019- |
210,00 |
| Z93132910B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 45 del 04/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
12/3/2015- |
368,85 |
| Z9133C599B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
lIQUIDAZIONE NETTO B.O.70 - Beni alimentari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,86 |
14/12/2021- |
0,00 |
| Z912F2BA03 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Progetto PUOI FARCELA- INFORMIAMOCI INSIEME |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.500,00 |
16/12/2020- |
3.500,00 |
| Z912543E49 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto ordine n. 39- materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,94 |
17/10/2018- |
118,94 |
| Z8D1329068 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 44 del 04/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,26 |
12/3/2015- |
944,26 |
| Z8C0F6F906 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 27/28 del 29/05/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
30/5/2014- |
285,00 |
| Z8A2AECC89 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fattura n.14/EL del 28/02/2020 -Uscite mese di Febbraio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
02/3/2020- |
1.000,00 |
| Z892719A56 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 2/p7 dell'11/01/2019- CAMPO SCUOLA RIVIERA DI ULISSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.884,00 |
30/5/2019- |
5.884,00 |
| Z871BDD48E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto compenso P. Sportello d'ascolto 2016-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.788,00 |
12/12/2016- |
0,00 |
| Z86354DE8B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Spese Progettista Progetto Cablaggio Reti - P.13.1.1A FESRPON.LA-2021-21 - NETTO Fatt. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
10/5/2022- |
0,00 |
| Z8516A3185 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 20154E37104 del 22/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,99 |
10/11/2015- |
162,99 |
| Z835E471B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso Attività gestionali/amministrative- CABLAGGIO RETI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,44 |
06/4/2022- |
0,00 |
| Z832F2BA34 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura per ordine MEPA 5897160- TABLET P. PUOI FARCELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.710,00 |
03/12/2020- |
0,00 |
| Z82390A1AE |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PROGETTO DANZA EDUCATIVA A.S. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.415,00 |
14/12/2022- |
2.415,00 |
| Z8218248D7 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 43 del 05/02/2016- NETTO (Sedie alunni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
15/2/2016- |
432,00 |
| Z800F5B141 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 111 del 22/05/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
29/5/2014- |
60,00 |
| Z7E382E795 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso NETTO P. SPORTELLO D'ASCOLTO OTT/DIC.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.751,33 |
14/11/2022- |
0,00 |
| Z7B25927CC |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso NETTO Esperto Servizio di Sportello Psicologico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.749,23 |
28/12/2018- |
0,00 |
| Z7B259272C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
F.do Garanzia Esperto Servizio di Sportello Psicologico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,77 |
28/12/2018- |
0,00 |
| Z7B11CAA23 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione contratto P. Espressione in movimento sc. infanzia Mons. Mazzocchi- Novembre/dicembre 2014 NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
30/12/2014- |
1.950,00 |
| Z7A14D79F1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura Totale n. 06 del 23/06/15- Progetto Espressione in movimento aprile-giugno 15- Sc. Inf. Via Giotto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,08 |
26/6/2015- |
1.870,08 |
| Z7910CA15B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 20144E08766 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,00 |
30/9/2014- |
627,00 |
| Z783590585 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Netto fattura n. 729/2022 del 15/03/2022- Materiale Informatico per uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.484,38 |
31/3/2022- |
3.484,38 |
| Z782EF0BF3 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Spese di attivazione Convenzione di Cassa Rete di Scuole - 2020-2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
21/12/2020- |
200,00 |
| Z7738E536A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione n.6 ore Progetto Biblioteca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,20 |
02/12/2022- |
0,00 |
| Z75136B997 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 2/PA del 07/04/2015- Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,76 |
13/5/2015- |
1.056,76 |
| Z71354DEC4 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Spese di Collaudo Progetto Cablaggio Reti - P.13.1.1A FESRPON.LA-2021-21 - NETTO Fatt. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.102,96 |
09/5/2022- |
0,00 |
| Z703345A01 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 253 del 19/10/2021 - libri per comodato d'uso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,06 |
25/10/2021- |
779,06 |
| Z702EB7704 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto RSPP BARONE PAOLO- A.S. 2020/2021- NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.245,90 |
11/11/2020- |
0,00 |
| Z70139B407 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso NETTO - Progetto Storia dell'arte per la scuola media- ricevuta n. 1 del 15/06/15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,13 |
26/6/2015- |
472,13 |
| Z6C10C8E2A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 2/57 del 19/09/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
26/9/2014- |
100,00 |
| Z6B145D7BF |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fatture n. 188 e n. 189 del 05/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,31 |
14/5/2015- |
471,31 |
| Z6B111352A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio di mantenimento e decoro -scuole belle - Istituto Comprensivo Colonna |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.885,25 |
30/12/2014- |
6.885,20 |
| Z6A13091F4 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 4/2015 del 12/10/2015- P.Arcobaleno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,01 |
16/10/2015- |
820,01 |
| Z681629656 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso NETTO RSPP 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.611,18 |
26/10/2015- |
3.611,18 |
| Z652E1BE90 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso Assistenza alla comunicazione alternativa e comunicatiìva - alunno C.B. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.512,16 |
13/11/2020- |
0,00 |
| Z620F7C568 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt. 156 del 03/06/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,36 |
05/6/2014- |
58,36 |
| Z5F2606684 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO FATTURA per Contratto assistenza Pacchetto AXIOS 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
28/12/2018- |
0,00 |
| Z5F1809F30 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 277E del 19/01/2016- Contratto assistenza 2016 pacchetto AXIOS- NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
15/2/2016- |
1.280,00 |
| Z5F14A587C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 0000001PA del 31/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,19 |
09/7/2015- |
67,19 |
| Z5F13CAC36 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 140/PA del 30/06/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,87 |
09/7/2015- |
1.077,87 |
| Z5F0D8319D |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 952 del 27/01/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
20/2/2014- |
80,00 |
| Z5E12C563E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione totale fattura n. 04 del 31/03/15- Progetto Espressione e movimento gennaio-Marzo 2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.925,00 |
08/4/2015- |
2.925,00 |
| Z5C10D422E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 302 del 22/09/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
26/9/2014- |
200,00 |
| Z5A28ADAA5 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 24-19 del 12/06/2019 - Manutenzione ordinaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
13/6/2019- |
90,00 |
| Z5925FBE38 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura per Corsi di Nuoto Sc. Secondaria I grado 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.458,10 |
28/12/2018- |
0,00 |
| Z5836391EE |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Tassa Esami Trinity n. 78 alunni - N. centro 34828 sessione mese di Giugno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.998,00 |
03/5/2022- |
3.998,00 |
| Z582A23FCA |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione ricev. attività tennis scuola MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.520,00 |
21/11/2019- |
3.520,00 |
| Z580E48BB3 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 108 del 21/03/14- Toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
09/4/2014- |
60,00 |
| Z561322B4D |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 87 del 02/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,52 |
12/3/2015- |
288,52 |
| Z540D6BDFE |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 1603 del 06/02/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
20/2/2014- |
1.000,00 |
| Z532B07AD8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatture per stage di lingua francese- ANTIBES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
12/12/2019- |
0,00 |
| Z51147AE3A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fatt.n. 3107 del 15/05/15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,38 |
29/5/2015- |
83,38 |
| Z4E25F43A3 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 342 del 04/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
07/12/2018- |
340,00 |
| Z4D358EC34 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Netto fatt. n. 3-22 del 5/4/2022-Materiale Pubblicitario P. PON 13,1,2A-FSEPON-LA 2021-516 DIGITAL BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,47 |
20/4/2022- |
289,47 |
| Z4C0F08A1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 175 del 06/05/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
07/5/2014- |
100,00 |
| Z4A2719CF7 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 46 del 04/06/2019 - Camposcuola Cilento Palinuro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.709,00 |
12/6/2019- |
12.709,00 |
| Z4A21BBFD6 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n.719 del 26/01/2018- Contratto DIAMOND 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
31/1/2018- |
2.385,00 |
| Z4912B1CB7 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione imponibile fattura n. 48 del 26/01/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
12/3/2015- |
196,72 |
| Z48132916B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 46 del 04/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,87 |
12/3/2015- |
1.077,87 |
| Z4711CAAD4 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Progetto Sportello d'ascolto2015- NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.468,07 |
30/12/2014- |
2.468,07 |
| Z413325A97 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Contratto RSPP 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.245,90 |
17/11/2021- |
0,00 |
| Z41271998F |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 8121000064 del 31/05/2019 - Campo scuola Policoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.515,00 |
12/6/2019- |
18.515,00 |
| Z3F14797BA |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fatt.n. 3106 del 15/05/15- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,87 |
29/5/2015- |
83,87 |
| Z3E2EE7BE0 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso Assistenza alla comunicazione alternativa e comunicatiìva - alunni T.M.-B.L.- NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.904,16 |
13/11/2020- |
0,00 |
| Z3E139748C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 10 del 18/0382015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,28 |
20/3/2015- |
303,28 |
| Z3C2A82FD0 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rimborso spese Progetto Colleferro nel 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
07/11/2019- |
0,00 |
| Z3C198C103 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 01277/16 del 26/04/2016- Abbonamento 2016 Dirigere la Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
03/5/2016- |
165,00 |
| Z3B0E62C6D |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt. 102 delo 18/03/14- Toner nero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
09/4/2014- |
105,00 |
| Z3A2608E8C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
lIQUIDAZIONE netto FATTURA PER ORDINE N. 72 DEL 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,66 |
28/12/2018- |
0,00 |
| Z39383A9BF |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO B.O. N. 72 DEL24/10/22 - SPESE DI PUBBLICITA' P.13.1.3A-FESRPON-LA-2022-40 EDUGREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,46 |
28/10/2022- |
0,00 |
| Z3910D4388 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso netto RSPP 2014_2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.611,18 |
22/9/2014- |
3.611,18 |
| Z3910D4192 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 304 del 22/09/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
26/9/2014- |
105,00 |
| Z381ABAE64 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 18/19 del 26/07/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,80 |
27/7/2016- |
542,80 |
| Z3811508A2 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt. n. 2/pa del 03/11/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,11 |
25/11/2014- |
725,11 |
| Z3738E53D0 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione n. 5 h Progetto Biblioteca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,70 |
02/12/2022- |
0,00 |
| Z36389398F |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CompensoAnimatore digitale a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,46 |
14/11/2022- |
0,00 |
| Z3611F8A80 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n.219 del 29/11/14- Viaggi novembre 2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.514,75 |
02/12/2014- |
1.514,75 |
| Z3333E2F68 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Montaggio LIM + MONITOR INTERATTIVI PLESSI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
03/12/2021- |
0,00 |
| Z301497809 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 7/2015 del 09/06/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
16/10/2015- |
286,89 |
| Z2D2BB8AFB |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Buoni acquisto premi Alunni scuola sec. I grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
03/2/2020- |
75,00 |
| Z2D2A271F8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno T.M. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.998,40 |
20/11/2019- |
0,00 |
| Z2C33B02AC |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
NETTO COMPENSO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2021-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.749,22 |
03/11/2021- |
0,00 |
| Z2A38496E6 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Netto fattura n. 191/22 del 21/12/2022 Forniture P. PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-39 Ambienti Didattici Innovativi sc. Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.174,16 |
30/12/2022- |
0,00 |
| Z2A35C0BA8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
NETTO Fattura n. 124 del 9/6/2022 - Viaggio Bosco di Paliano 24 e 27 maggio 7 giugno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.479,54 |
15/6/2022- |
3.479,54 |
| Z29194A6B6 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ORDINE N. 12- NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,33 |
06/4/2016- |
0,00 |
| Z290DF7E8A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt. n. 84 del 26/02/14- Toner nero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
09/4/2014- |
105,00 |
| Z282535CE2 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto Incarico RSPP a.s. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
10/10/2018- |
0,00 |
| Z2725ECF3C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt. n.51 del 10/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,49 |
14/12/2018- |
20,49 |
| Z26382583F |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO Contratto PROT.N. 6068 DEL19/10/22 - lavori lavori edilizi P.13.1.3A-FESRPON-LA-2022-40 EDUGREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
28/10/2022- |
0,00 |
| Z251B1C423 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione compenso NETTO - ASSISTENZA ANNUA SOFTWARE -HARDWARE 2016-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
15/9/2016- |
0,00 |
| Z2435EE76E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso Netto Progetto Trinity 2021/22- Alunni L. da Vinci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.660,00 |
21/7/2022- |
5.660,00 |
| Z24105BE1D |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 2144E04019- Registri docenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,17 |
26/9/2014- |
969,17 |
| Z210F138EF |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione abbonamento 2014- Rivista amministrativa Notizie della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,77 |
07/5/2014- |
273,77 |
| Z203824BD8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Netto Collaudatore P. PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-39 Ambienti Didattici Innovativi sc. Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,03 |
30/12/2022- |
0,00 |
| Z1F10EA74C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazioone Fatt.n. 20144E11382 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,00 |
10/11/2014- |
146,00 |
| Z1E13CAB5C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 141/PA del 30/06/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,87 |
09/7/2015- |
1.077,87 |
| Z1D33129C4 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio di Assistenza Tecnica software e hardware a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
08/10/2021- |
0,00 |
| Z1C2A11B20 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto di assistenta Hardware/Software a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
06/11/2019- |
0,00 |
| Z1B10CC0E3 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 20144E08765 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,50 |
30/9/2014- |
125,50 |
| Z1A1AE2E65 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione ordine n. 20 - pacchetto AXIOS-SEGRETERIA DIGITALE - NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
22/9/2016- |
0,00 |
| Z1933D879A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Progetto Disabilità sensoriale Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa a.s. 2021/22 - NETTO Fatture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.852,95 |
29/11/2021- |
0,00 |
| Z181203FA5 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattuira N.397 DEL 05/12/2014- Toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,00 |
16/12/2014- |
32,00 |
| Z1714CB2B2 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Reintegro Fondo Minute Spese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,31 |
29/5/2015- |
132,31 |
| Z1610D41F1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazioone fatt.n. 303 del 22/09/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
26/9/2014- |
200,00 |
| Z111228EF1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura per ordine n. 445612 - cartine geografiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,47 |
30/12/2014- |
84,47 |
| Z101CE4ED0 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. V3/15334 del 29/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,66 |
20/7/2017- |
85,66 |
| Z0E10CE981 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
POLIZZA ASSICURATIVA N. 10777/20345-Sicurezza scuola a.s. 2014/2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.309,84 |
22/12/2014- |
7.309,84 |
| Z0D5365FEC |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
TONER - Scuola C.URBANI - Netto fatt. 52 dell'17/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
23/5/2022- |
186,00 |
| Z0D5364FEC |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Materiale facile consumo - Scuola Infanzia GPD - Netto fatt. 17/pa dell'11/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,58 |
23/5/2022- |
123,58 |
| Z0C2AB40FA |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione Netto fattura - acquisto Videoproiettori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.430,00 |
19/11/2019- |
0,00 |
| Z0C1614AA7 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fatt. n. 753/15 del 25/09/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,39 |
16/10/2015- |
301,39 |
| Z0B20D7B47 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO fatt.n. 20174E34745/20174E34854 DEL 22/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,25 |
06/12/2017- |
417,25 |
| Z0B132CC79 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 88 del 02/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,34 |
12/3/2015- |
39,34 |
| Z040E75950 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 143 del 08/04/14- Stampante copiatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,82 |
15/4/2014- |
450,82 |
| Z0216D2B55 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione NETTO Scuole Belle - Colonna |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.918,03 |
22/10/2015- |
14.918,03 |
| Z001397386 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione netto fattura n. 11 del 18/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,90 |
20/3/2015- |
745,90 |
| 9446186748 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
LIQUIDAZIONE NETTO - CONTRATTO PROGETTO ASSISTENZA AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.666,29 |
11/11/2022- |
0,00 |
| 7E810C70D6 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 34 del 18/09/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
26/9/2014- |
42,00 |
| 555149134C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatture n. 0004378 del 31/01/14- n. 0008474 del 28/02/2014 relative ai mesi di gennaio/febbraio 2014 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.577,92 |
17/4/2014- |
21.577,92 |
| 55119458E6 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto di prestazione d'opera intellettuale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.625,00 |
16/12/2013- |
0,00 |
| 5491323F14 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 71 del 09/12/2013- intervento tecnico sc.sec. I grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,03 |
10/12/2013- |
870,03 |
| 5475289F67 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine materiale didattico sc.infanzia Via Giotto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,48 |
16/12/2013- |
0,00 |
| 5462024CC8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 35/2014 del 26/03/2014- Viaggio di istruzione Marche 26/28 marzo14 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.393,44 |
09/4/2014- |
12.393,44 |
| 5461994409 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 19 del 12/03/2014- Viaggi istruzione Toscana 12/14 marzo 2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.864,75 |
18/3/2014- |
9.864,75 |
| 545785084B |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 40/53109 del 28/11/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,10 |
09/12/2013- |
189,10 |
| 5441103C3A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 438 del 20/11/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,82 |
26/11/2013- |
891,82 |
| 54380959F3 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
nov.13- CIG 54989759B7 DIC. 13/ Liquidazione fatt.n. 0047385-n. 0048577 del 30/11/2013 relative ai mesi di novembre e dicembre 2013 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.325,06 |
12/12/2013- |
26.325,06 |
| 543800959F |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 0038638 del 30/09/13- n.0043646 del 31/10/2013 relative ai mesi di Settembre /Dicembre 2013 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.735,93 |
25/11/2013- |
22.735,93 |
| 5351869602 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 360 del 09/10/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,10 |
31/10/2013- |
128,10 |
| 53518527FA |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. 359 del 09/10/2013 - riparazione stampante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
31/10/2013- |
268,40 |
| 5341003F17 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 39434 del 26/09/13- n. 45493 del 17/10/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,95 |
31/10/2013- |
700,95 |
| 5330581698 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto servizio assicurativo- polizza assicurativa n. 77209425 - a.s. 2013/2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.753,59 |
21/11/2013- |
10.753,59 |
| 531157525A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 331 del 17/09/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,97 |
31/10/2013- |
260,97 |
| 52734772E3 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt. n. 40/29928 del 01/08/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,36 |
09/9/2013- |
477,36 |
| 5241835315 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt. n. 62 del 30/11/2013- Sito internet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
09/12/2013- |
1.220,00 |
| 517312669E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fatt.n. 40/24273 del 12/06/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,09 |
16/7/2013- |
625,09 |
| 5163359AA1 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ABBONAMENTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
05/6/2013- |
330,00 |
| 5120873614 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fattura n. 13/05237 del 16/05/2013- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
11/6/2013- |
149,00 |
| 5119272CE2 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatture n. 28- 20/04/13; n.30- 30/04/13 per intervento tecnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.178,00 |
14/5/2013- |
2.178,00 |
| 5093567076 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 179 del 10/05/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,14 |
11/6/2013- |
430,14 |
| 509093112A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 130077069 del 30/04/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,67 |
04/6/2013- |
274,67 |
| 50832942E9 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 40/16708 del 29/04/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,90 |
14/5/2013- |
46,90 |
| 50688524FE |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 170 del 03/05/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,60 |
14/5/2013- |
57,60 |
| 50596814D8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso svolgimento servizio di cassa di competenza anno 2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
09/12/2013- |
316,00 |
| 5010706565 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 125 del 20/03/12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
09/4/2013- |
355,00 |
| 49837310ED |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n.9 del 27/02/2013- Toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,72 |
14/3/2013- |
165,72 |
| 497398349E |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione faTT. 105 del 18/03/2013- Stampante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,28 |
18/3/2013- |
324,28 |
| 4954555420 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 81 del 04/03/2013- cablaggio rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.812,17 |
14/3/2013- |
4.812,17 |
| 494508908A |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt. n. 45 del 20/02/2012 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,60 |
28/2/2013- |
72,60 |
| 4944176F17 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 1607 del 19/02/2013- Pacchetto SIDI/Alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
28/2/2013- |
121,00 |
| 4936687AFA |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n.56 del 08/02/2013- materiale di pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,56 |
28/2/2013- |
288,56 |
| 492016154C |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n.8 del 27/02/2013- Stampante CANON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,29 |
14/3/2013- |
340,29 |
| 4907334C1D |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 77 del 06/02/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,40 |
28/2/2013- |
411,40 |
| 4873364B2F |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 29 del 22/01/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,31 |
28/2/2013- |
134,31 |
| 4853977C86 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n.02 del 14/05/13 - P. Psicomotricità: Danza di comunità- NETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
14/5/2013- |
500,00 |
| 4853891590 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 140 del 07/06/2013- compenso ESPERTO P.Primi passi verso la scuola primaria - netto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
10/6/2013- |
622,20 |
| 4846118714 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 40/1449 dell'11/01/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,83 |
28/2/2013- |
61,83 |
| 4838408C94 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 08 del 10/01/2013- Manifesti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,30 |
28/2/2013- |
278,30 |
| 4834338DE8 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 40/3099 del 21/01/2013- Schede di valutazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,97 |
28/2/2013- |
1.067,97 |
| 476425753F |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liquidazione fatt.n. 104/2013 del 18/03/2013- LIM plesso L. VINCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.934,00 |
18/3/2013- |
11.934,00 |
| 4550101DF2 |
95036980589-ISTITUTO COMPRENSIVO |
LIQUIDAZIONE FATT.N. 302.322 DEL 30/01/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,99 |
28/2/2013- |
299,99 |
