Scuola in chiaro

Logo Ministero

EUROPA UNITA

Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti

I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente link

CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate
919457969E 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2022-PA/158 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022. 34 LIM - PROG.DIGITAL BOARD. - DITTA CSC. SARRIA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 48.874,00 01/2/2023-01/2/2023 48.874,00
9194654483 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.302 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 PONFESR 2022-17 CABLAGGIO SEDE TTL-TECNOTEL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 27.653,09 30/3/2023-30/3/2023 27.653,09
96761313E7 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/246 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 PNRR SITO WEB-TENDER DUE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 3.600,00 23/10/2023-23/10/2023 3.600,00
9721096631 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023/0000245/05 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 ACCONTO STAGE LINGUISTICO A MALTA- ZAINETTO VERDE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 40.655,00 18/5/2023-18/5/2023 40.655,00
9741056DB2 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/95 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali -TENDER DUE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 710,00 14/4/2023-14/4/2023 710,00
9741380913 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.167/LPA del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 ACQUISTO SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO-ARGO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 160,00 23/5/2023-23/5/2023 160,00
99528442B2 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 PNRR CLASS ROOM- DISPOSITIVI REALTA' ESTESA- XRIT- (FATTURA PARZIALE)- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 29.000,00 14/11/2023-14/11/2023 29.000,00
99534338BF 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.51 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023 PNRR CLASS ROOM- PANNELLI FONOASSORBENTI- SATTA MASSIMO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 25.120,00 06/11/2023-06/11/2023 25.120,00
99550352C4 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2/351 del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 PNRR LABS- DISPOSITIVI DIGITALI LAB. FISICA- M.A.D. OPTIKA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 8.361,45 23/10/2023-23/10/2023 8.361,45
9983957DF1 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.55 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 PON LABORATORI GREEN 2023-24 SIMULATORE - 5KS SRL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 114.500,00 14/11/2023-14/11/2023 114.500,00
A0041A7E62 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.31 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023 PONFESR 2023-24 PLANETARIO- GAMBATO SNC- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 45.700,00 28/11/2023-28/11/2023 45.700,00
Z0539C11FC 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1079/2023 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 CORSO LINGUA FRANCESE-INLINGUA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 3.000,00 02/8/2023-02/8/2023 1.526,00
Z0E3A75602 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023-PA/68 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 CARTUCCE STAMPANTE ALUNNI H- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 99,00 08/5/2023-08/5/2023 99,00
Z1139004BE 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/787 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITà CONTRATTO VARGIU SCUOLA-RPD- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.100,00 11/7/2023-11/7/2023 1.100,00
Z113B27CF6 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.36 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 AUTONOLEGGIO SPINA- 2 BUS SASSARI PER MANIFESTAZIONE GIOCO ANCHE IO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 880,00 04/7/2023-04/7/2023 880,00
Z143B6166E 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.66/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 ESAME 1 E 22 LUGLIO ENGLISH CENTER- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.178,00 04/7/2023-04/7/2023 2.178,00
Z173ACD08B 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.20/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 VIAGGIO A GHILARZA-SARDABUS- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.250,00 08/5/2023-08/5/2023 1.250,00
Z183AE211D 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023/0000012/76 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 VIAGGIO A PALERMO.AA.MM.SS.- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.862,36 11/7/2023-11/7/2023 2.862,36
Z183D5DC7F 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1136 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ACQUISTO PC SEGRETERIA-POLARIS NET- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 8.970,00 04/12/2023-04/12/2023 8.970,00
Z193A4B473 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.200 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 PROMOSAFE- ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.430,00 14/4/2023-14/4/2023 2.430,00
Z1B3CC3B6D 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023/0000039/05 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023 VIAGGIO A ROMA- ASSEMBLEA RE.SIL. - AA.MM.SS.- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 500,47 27/11/2023-27/11/2023 500,47
Z1B3D6A748 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.000012/5 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COLLABORATORI SCOLASTICI- DITTA VIRGILIO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 850,00 22/12/2023- 0,00
Z1C3CD7186 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1999/2023 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 ACQUISTO TONER E TAMBURI-CASA EDITRICE LOMBARDI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.246,41 14/11/2023-14/11/2023 2.246,41
Z1F380568E 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.FAPA000877 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022. REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE LICEO -CANU ANDREA EREDI. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 71,07 17/2/2023-17/2/2023 71,07
Z1F39E9165 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.FVL131 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 449,00 10/3/2023-10/3/2023 449,00
Z2039977AE 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.11 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 3 TAMBURI STAMPANTI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 474,00 01/3/2023-01/3/2023 474,00
Z2639A5BC9 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.589/FVIFO del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 ITALIA SCUOLA- CORSO DI FORMAZIONE PNRR- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 166,00 15/2/2023-15/2/2023 166,00
Z2739CF1DF 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.4738/FVISE del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA-SPAGGIARI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 530,00 10/3/2023-10/3/2023 530,00
Z283AE0BEF 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.236PA del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023 ACQUISTO MULTIMETRI ANALOGICI- DISTEK SRL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.640,00 02/8/2023-02/8/2023 1.640,00
Z283D0EC15 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.0103220004789 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 MATERIALE PER IMBARCAZIONE J24-TECNOMAT- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 94,10 27/11/2023-27/11/2023 94,10
Z2E3BDBC92 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.40006696 del 23/08/2023 Fornitura del 23/08/2023 PNRR LABS SOFTWARE MATLAB-THE MATHWORKS SRL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 399,00 23/10/2023-23/10/2023 399,00
Z2F3A1401D 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.00422/23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 RINNOVO ABBONAMENTI EUROEDIZIONI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 170,00 24/2/2023-24/2/2023 170,00
Z3139D8D85 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.12300600010000009604 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 MATERIALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- DECATHLON- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 365,93 30/3/2023-30/3/2023 365,93
Z343A17763 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.45 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 TONER PRESIDENZA- VENERE RAPP.ZE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 345,35 10/3/2023-10/3/2023 345,35
Z353CB1087 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/290 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023 FORMAZIONE ARGO PORTALE SCUOLA IN CLOUD- TENDER DUE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 200,00 13/10/2023-13/10/2023 200,00
Z3838D38BA 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.43860 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 KIT ENERGIE RINNOVABILI-CAMPUSTORE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 275,00 08/5/2023-08/5/2023 275,00
Z393A34E61 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/532 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNA E CARTA- CARTARIA VALDì- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.673,60 30/3/2023-30/3/2023 1.673,60
Z3D3A691D6 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.423/2023 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 MATERIALE GIOCOLERIA- PCTO CIRCO SOCIALE- PLAY JUGGING- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 162,55 24/3/2023-24/3/2023 162,55
Z403B38C79 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.45290 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 RINNOVO LICENZE OFFICE- CAMPUSTORE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 224,00 09/6/2023-09/6/2023 224,00
Z403C6FC5A 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.77 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 PONFESR LAB. GREEN 2023-24 INTEGRAZIONE SIMULATORE- 5KS SRL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 9.731,15 14/11/2023-14/11/2023 9.731,15
Z413AFBC32 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2499/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 ACQUISTO I ROBOT EQUIPE' FT-POSDATA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 233,61 25/10/2023-25/10/2023 233,61
Z41B5C956 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.12300600010000022485 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 ACQUISTO MATERIALE PER AULA SOSTEGNO-DECATHLON- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 83,56 22/6/2023-22/6/2023 83,56
Z4339BD638 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1152/01 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ACQUISTO 3 TECHE DEFIBRILLATORI-AIESI HOSPITAL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 252,00 23/3/2023-23/3/2023 252,00
Z433A5647D 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1023115628 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 SPEDIZIONE PACCO POSTALE. POSTE ITALIANE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 57,92 08/5/2023-04/7/2023 57,92
Z433A6DC02 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.3/PA del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 ANTICIPO 50% THE START UP JOURNEY-APPLY CONSULTING- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 8.934,42 23/5/2023-28/9/2023 8.934,42
Z463C384AF 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.58/S-D del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 PONFESR 2023-24 CONDIZIONATORI- VIDEO+- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.868,85 27/11/2023-27/11/2023 1.868,85
Z473C54602 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.8PA/2023 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 CABLAGGIO SALA MACCHINE SMAT- RENTEC UFFICIO SNC- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.840,00 23/10/2023-23/10/2023 2.840,00
Z4938B4559 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.199 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 INTEGRAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA-EDITORIALE PAGANO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 100,00 18/5/2023-18/5/2023 100,00
Z50392C603 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.695/01 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 ACQUISTO 3 DEBIRILLATORI- AIESI HOSPITAL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.914,00 15/2/2023-15/2/2023 1.914,00
Z523CA6CC3 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.8422520 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- OFFICE DEPOT- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.459,47 14/11/2023-14/11/2023 2.459,47
Z533A17CCD 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.0009906938 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 PCTO GRIMALDI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 10.488,33 17/4/2023-17/4/2023 10.488,33
Z543ADFA61 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.32 del 03/06/2023 Fornitura del 03/06/2023 VIAGGIO A TEMPIO- SPINA SALVATORE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 399,00 04/7/2023-04/7/2023 399,00
Z573D0B905 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.EFAT/2023/2182 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA- TECNODID- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 175,00 27/11/2023-27/11/2023 175,00
Z5B3DBF8C1 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/459 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 ACQUISTO PACCHETTO SMS- TENDER DUE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.056,00 22/12/2023- 0,00
Z5C38CF012 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.514-2022 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 FUSARO-LAB ELETTROTECNICA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 726,51 01/2/2023-01/2/2023 726,51
Z5E3CC1A80 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.115/D del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO MECCANICA-SIDER NET SPA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 76,40 04/12/2023-04/12/2023 76,40
Z5E3D5F24E 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.27/PA del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BROCHURE PER ORIENTAMENTO-110 E LODE DI DANIELA USAI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.010,00 19/12/2023- 0,00
Z603C384D4 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.210/2023 del 14/10/2023 Fornitura del 14/10/2023 PONFESR 2023-24 CUPOLA E TENDE- APOLAB- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 18.980,00 28/11/2023-28/11/2023 18.980,00
Z613B7FEDE 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.68/A del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 MATERIALE DI PULIZIA- ECOSAR- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 659,68 04/7/2023-04/7/2023 659,68
Z623C41775 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.798 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023 ACQUISTO FOTOCOPIATORI RICONDIZIONATI-POLARIS NET- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 300,00 28/9/2023-28/9/2023 300,00
Z623D807C7 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/418 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 ACQUISTO SOFTWARE INVENTARIO WEB- TENDERDUE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 430,00 14/12/2023-14/12/2023 430,00
Z633A9A2A6 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.0670000491 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 TRAVEL GAME 23 APRILE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 24.421,50 17/4/2023-17/4/2023 24.421,50
Z6439C1DDD 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.13/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 MATERIALE INFORMATICO VARIO- BITMANIA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 348,50 24/2/2023-24/2/2023 348,50
Z673997349 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.15/T del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE COVERCIANO-JANAS TRAVEL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 16.920,00 15/3/2023-15/3/2023 16.920,00
Z6739D8D5E 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.8-23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 ACQUISTO MANUALI NAVIGAZIONE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 508,50 02/3/2023-02/3/2023 508,50
Z673A11A43 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.8 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 AUTOBUS PER GIOCHI STUDENTESCHI-BARAGHINI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 320,00 24/3/2023-24/3/2023 320,00
Z683AC2EOC 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023/0000008/05 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 VIAGGIO A GENOVA- GIORNATA DEL MARE-AGENZIE MARITTIME SARDE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.123,35 23/5/2023-23/5/2023 1.123,35
Z683CFE8D7 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ACQUISTO CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI- CORRIAS DIVISE DI DAVIDE CORRIAS- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 716,88 04/12/2023-04/12/2023 716,88
Z763962C20 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.356/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 RINNOVO CONTRATTI ARGO 2023- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 4.681,00 01/2/2023-01/2/2023 4.681,00
Z783AB0947 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.777A del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 ASSISTENZA DAE-LOW COST SERVICE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 108,00 28/9/2023-28/9/2023 108,00
Z7A38E62EE 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.3/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 1 TARGA PON FESR RETI CABLATE-110 E LODE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 100,00 01/2/2023-01/2/2023 100,00
Z7A3C4733A 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.281/LPA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023-RINNOVO FIRMA DIGITALE BIANCU C.-ARGO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 30,00 12/9/2023-12/9/2023 30,00
Z7C3A324A1 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.9/A del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023 PULIZIA CARENA J24 - CANTIERE NAV. SQUEO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 400,00 15/3/2023-15/3/2023 400,00
Z7C3A65F24 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.15-23 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 ACQUISTO MANUALI ENGLISH AT THE SEA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 54,00 18/5/2023-18/5/2023 54,00
Z813B2391A 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.21/CFA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS- PEPPINO MASIA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 400,00 22/6/2023-22/6/2023 400,00
Z813C868F5 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.FVL934 del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 PACCHETTO FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI-LEARNING UP- DOCENDO ACADEMY- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 650,00 13/10/2023-13/10/2023 650,00
Z843CA6E79 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1051 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 ACQUISTO 3 STAMPANTI - POLARIS NET- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 760,00 23/10/2023-23/10/2023 760,00
Z8A3B14764 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.51/A del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ECOSAR- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.097,78 09/6/2023-09/6/2023 2.097,78
Z9238E6384 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.43/2023 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 4 TARGHE PON FESR DIGITAL BOARD-TIPOGRAFIA DENTI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 340,00 01/2/2023-01/2/2023 340,00
Z9439E7B01 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.99/A del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 3 DISTRUGGI DOCUMENTI-CARTOIDEE CULTRARO VASTA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 569,70 14/3/2023-14/3/2023 569,70
Z983B14839 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.23101022283 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 VELCOM-MATERIALE LABORATORIO ELETTROTECNICA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 429,30 11/7/2023-11/7/2023 429,30
Z9A3CB4E11 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.86/A del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 MATERIALE DI PULIZIA OTTOBRE 2023- ECOSAR- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 2.218,06 23/10/2023-23/10/2023 2.218,06
ZA33A49408 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023/0000009/76 del 07/05/2023 Fornitura del 07/05/2023 VIAGGIO A AOMEGNA-GARA DI MANUTENZIONE- AGENZIE MARITTIME SARDE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 539,00 23/5/2023-23/5/2023 539,00
ZA73CDB271 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.387-2023 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 ACQUISTO MATERIALE IMBARCAZIONE J24- FUSARO EREDI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 383,32 14/11/2023-14/11/2023 383,32
ZAA3D2ABE6 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.14/PA del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 ADESIVI PER IMBARCAZIONE J24- PANORAMIKA EDITRICE SRL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 65,00 27/11/2023-27/11/2023 65,00
ZAB3AE9827 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.73PA del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 PANNELLI IN FOREX DAE - DARTIZIO MICHELE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 195,00 08/5/2023-08/5/2023 195,00
ZAE39B4970 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.14/T del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 ERASMUS SPAGNA- PROF. CARDONE-JANAS TRAVEL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 4.944,00 15/3/2023-15/3/2023 4.944,00
ZB1390C0FA 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.84/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 EFFEMERIDI NAUTICHE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 327,07 01/2/2023-01/2/2023 327,07
ZB23BAB161 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023/23 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023 MANUTENZIONE IMBARCAZIONE - LA DARSENA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.200,00 12/9/2023-12/9/2023 1.200,00
ZB83937036 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.23101001493 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ELCOM- MATERIALE LAB. ELETTROTECNICA SMAT- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 497,71 15/2/2023-15/2/2023 497,71
ZB83DC6FF2 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/453 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 ACQUISTO APP UNICA - TENDER DUE. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 290,00 20/12/2023- 0,00
ZB93D50CE4 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.109/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO EFFEMERIDI NAUTICHE PREVENTIVO N. 231 DEL 21.11.23-DIFESA SERVIZI S.P.A.- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 314,42 04/12/2023-04/12/2023 314,42
ZBF3D500C8 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1115 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE LICEO PT- POLARISNET- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 240,00 27/11/2023-27/11/2023 240,00
ZC03A0FA5D 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.450 00 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO MACCHINARIO LAVAPAVIMENTI-SARDA CHIMICA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 4.664,00 23/3/2023-23/3/2023 4.664,00
ZC738EB283 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.01015-4200000111-PA del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 BANCO DI SARDEGNA. SPESE E ONERI AL 31.03.2023- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.207,17 12/4/2023-23/10/2023 1.207,17
ZCD3896C10 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.FAPA000878 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022. CARTA A4 30 RISME +2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI. ANDREA CANU- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 160,49 17/2/2023-17/2/2023 160,49
ZCF39CCBDO 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1224/FVIFO del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 CORSO TFS E TFR -SPAGGIARI-ITALIA SCUOLA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 88,00 24/2/2023-24/2/2023 88,00
ZD139D13ED 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2887/FVIAC del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 SISTEMA BERGANTINI+MANUALE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 72,00 24/4/2023-24/4/2023 72,00
ZD13CF8F7C 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.FAPA000807 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO DUE TIMBRI- ANDREA CANU S.A.S.- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 79,01 14/12/2023-14/12/2023 79,01
ZD13D12E39 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/441 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 CORSO FORMAZIONE UTILIZZO ARGO MAGAZZINO- TENDER DUE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 70,00 14/12/2023-14/12/2023 70,00
ZD23B185FO 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.31 del 03/06/2023 Fornitura del 03/06/2023 AUTOBUS PER CAGLIARI- SPINA SALVATORE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 990,00 04/7/2023-04/7/2023 990,00
ZD33CB9F1F 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.23101039203 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 ACQUISTO FORBICE LAB. ELETTROTECNICA- ELCOM- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 45,97 23/10/2023-23/10/2023 45,97
ZD5391104D 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2886 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 ABBONANMENTO RIVISTA TECNODID- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 260,00 01/2/2023-01/2/2023 260,00
ZD53997967 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.198 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 ACQUISTO TONER STAMPANTI- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.967,00 15/2/2023-15/2/2023 1.967,00
ZD83AC61CE 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.2023/0000023/76 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 VIAGGIO A ROMA- AGENZIE MARITTIME SARDE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 8.064,00 04/7/2023-04/7/2023 8.064,00
ZE0389DFFA 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.8169312 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 BUSTE RIFIUTI- OFFICE DEPOT- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 784,00 17/2/2023-17/2/2023 784,00
ZE139B4975 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.47/T del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 VIAGGIO ERASMUS OLANDA-JANAS TRAVEL- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 3.710,30 08/5/2023-08/5/2023 3.710,30
ZE43A91EBD 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.46706 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 MATERIALE EQUIPè FORMATIVA TERRITORIALE -CAMPUSTORE- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.067,22 11/7/2023-11/7/2023 1.067,22
ZE93D62A66 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.000011/5 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE STUDENTI PCTO-DITTA VIRGILIO- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 425,00 22/12/2023- 0,00
ZED3ACD73D 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.21/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 VIAGGIO PORTO ROTONDO FIERA NAUTICA-SARDABUS- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.386,36 08/5/2023-08/5/2023 1.386,36
ZED3D61101 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1161 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 LAVORAZIONI INFORMATICHE SU PC DA RICONDIZIONARE- POLARIS NET- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.950,00 14/12/2023-14/12/2023 1.950,00
ZO23AD8C09 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.25 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 VIAGGIO A CALA GONONE-AUTONOLEGGIO SPINA- 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 790,00 23/5/2023-23/5/2023 790,00
782331756B 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.7X01101215 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. CONVENZIONE 3 SIM TIM PER ALLARMI SCUOLA (LICEO-NAUTICO-SMAT). 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 6.242,18 21/4/2022- 389,46
ZB836AB7DE 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.12200600010000051128 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022. n.10 Confezioni di 2 racchette da Ping Pong con 3 palline. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.927,77 19/12/2022-15/2/2023 1.927,77
ZD63269A79 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1/A del 12/01/2022 Assicurazione milanese Alunni A.S. 2021-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 26.460,00 13/1/2022- 8.090,00
Z92292FA9B 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.1015-000486-PA del 08/02/2021 BANCO DI SARDEGNA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.152,39 09/2/2021- 652,39
ZB43269927 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.U1230000022967 del 05/08 /2021 UNIPOLSAI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 4.950,00 06/10/2021- 1.650,00
ZD2321A4AB 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES Pagamento Fattura n.8R00154594 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 TI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 12.003,97 22/10/2021- 4.299,60
Z9A292FCC3 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES IMPEGNO ANNUALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 60 MESI - DAL 02/10/2019 AL 01/10/2024 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 4.142,04 11/12/2019- 927,92
Z93265616A 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES NOLEGGIO 60 MESI N. 4 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE: LICEO PORTO TORRES - LICEO LU BAGNU - NAUTICO - SMAT( €. 21.505,18 : 60 MESI x 12= 4301,04 IMPEGNO ANNUALE) 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 18.596,70 31/12/2018- 3.525,44
ZAD15C7493 80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES SALDO FATT. N.8715187106 DEL 11/08/15 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.766,34 28/8/2015- 64,99