| 919457969E |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2022-PA/158 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022. 34 LIM - PROG.DIGITAL BOARD. - DITTA CSC. SARRIA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
48.874,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
48.874,00 |
| 9194654483 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.302 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 PONFESR 2022-17 CABLAGGIO SEDE TTL-TECNOTEL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.653,09 |
30/3/2023-30/3/2023 |
27.653,09 |
| 96761313E7 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1/246 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 PNRR SITO WEB-TENDER DUE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.600,00 |
23/10/2023-23/10/2023 |
3.600,00 |
| 9721096631 |
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Pagamento Fattura n.2023/0000245/05 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 ACCONTO STAGE LINGUISTICO A MALTA- ZAINETTO VERDE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
40.655,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
40.655,00 |
| 9741056DB2 |
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Pagamento Fattura n.1/95 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali -TENDER DUE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
710,00 |
14/4/2023-14/4/2023 |
710,00 |
| 9741380913 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.167/LPA del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 ACQUISTO SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO-ARGO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
160,00 |
| 99528442B2 |
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Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 PNRR CLASS ROOM- DISPOSITIVI REALTA' ESTESA- XRIT- (FATTURA PARZIALE)- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.000,00 |
14/11/2023-14/11/2023 |
29.000,00 |
| 99534338BF |
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Pagamento Fattura n.51 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023 PNRR CLASS ROOM- PANNELLI FONOASSORBENTI- SATTA MASSIMO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.120,00 |
06/11/2023-06/11/2023 |
25.120,00 |
| 99550352C4 |
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Pagamento Fattura n.2/351 del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 PNRR LABS- DISPOSITIVI DIGITALI LAB. FISICA- M.A.D. OPTIKA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.361,45 |
23/10/2023-23/10/2023 |
8.361,45 |
| 9983957DF1 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.55 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 PON LABORATORI GREEN 2023-24 SIMULATORE - 5KS SRL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
114.500,00 |
14/11/2023-14/11/2023 |
114.500,00 |
| A0041A7E62 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.31 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023 PONFESR 2023-24 PLANETARIO- GAMBATO SNC- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.700,00 |
28/11/2023-28/11/2023 |
45.700,00 |
| Z0539C11FC |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1079/2023 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 CORSO LINGUA FRANCESE-INLINGUA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
02/8/2023-02/8/2023 |
1.526,00 |
| Z0E3A75602 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2023-PA/68 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 CARTUCCE STAMPANTE ALUNNI H- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
99,00 |
08/5/2023-08/5/2023 |
99,00 |
| Z1139004BE |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1/787 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 PAGAMENTO PRIMA ANNUALITà CONTRATTO VARGIU SCUOLA-RPD- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.100,00 |
11/7/2023-11/7/2023 |
1.100,00 |
| Z113B27CF6 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.36 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 AUTONOLEGGIO SPINA- 2 BUS SASSARI PER MANIFESTAZIONE GIOCO ANCHE IO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
880,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
880,00 |
| Z143B6166E |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.66/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 ESAME 1 E 22 LUGLIO ENGLISH CENTER- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.178,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
2.178,00 |
| Z173ACD08B |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.20/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 VIAGGIO A GHILARZA-SARDABUS- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.250,00 |
08/5/2023-08/5/2023 |
1.250,00 |
| Z183AE211D |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2023/0000012/76 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 VIAGGIO A PALERMO.AA.MM.SS.- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.862,36 |
11/7/2023-11/7/2023 |
2.862,36 |
| Z183D5DC7F |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1136 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ACQUISTO PC SEGRETERIA-POLARIS NET- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.970,00 |
04/12/2023-04/12/2023 |
8.970,00 |
| Z193A4B473 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.200 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 PROMOSAFE- ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.430,00 |
14/4/2023-14/4/2023 |
2.430,00 |
| Z1B3CC3B6D |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2023/0000039/05 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023 VIAGGIO A ROMA- ASSEMBLEA RE.SIL. - AA.MM.SS.- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
500,47 |
27/11/2023-27/11/2023 |
500,47 |
| Z1B3D6A748 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.000012/5 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE COLLABORATORI SCOLASTICI- DITTA VIRGILIO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
850,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z1C3CD7186 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1999/2023 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 ACQUISTO TONER E TAMBURI-CASA EDITRICE LOMBARDI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.246,41 |
14/11/2023-14/11/2023 |
2.246,41 |
| Z1F380568E |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.FAPA000877 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022. REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE LICEO -CANU ANDREA EREDI. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
71,07 |
17/2/2023-17/2/2023 |
71,07 |
| Z1F39E9165 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.FVL131 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
449,00 |
10/3/2023-10/3/2023 |
449,00 |
| Z2039977AE |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.11 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 3 TAMBURI STAMPANTI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
474,00 |
01/3/2023-01/3/2023 |
474,00 |
| Z2639A5BC9 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.589/FVIFO del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 ITALIA SCUOLA- CORSO DI FORMAZIONE PNRR- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
166,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
166,00 |
| Z2739CF1DF |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.4738/FVISE del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA-SPAGGIARI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
530,00 |
10/3/2023-10/3/2023 |
530,00 |
| Z283AE0BEF |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.236PA del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023 ACQUISTO MULTIMETRI ANALOGICI- DISTEK SRL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.640,00 |
02/8/2023-02/8/2023 |
1.640,00 |
| Z283D0EC15 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.0103220004789 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 MATERIALE PER IMBARCAZIONE J24-TECNOMAT- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
94,10 |
27/11/2023-27/11/2023 |
94,10 |
| Z2E3BDBC92 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.40006696 del 23/08/2023 Fornitura del 23/08/2023 PNRR LABS SOFTWARE MATLAB-THE MATHWORKS SRL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
399,00 |
23/10/2023-23/10/2023 |
399,00 |
| Z2F3A1401D |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.00422/23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 RINNOVO ABBONAMENTI EUROEDIZIONI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
170,00 |
24/2/2023-24/2/2023 |
170,00 |
| Z3139D8D85 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.12300600010000009604 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 MATERIALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- DECATHLON- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
365,93 |
30/3/2023-30/3/2023 |
365,93 |
| Z343A17763 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.45 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 TONER PRESIDENZA- VENERE RAPP.ZE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
345,35 |
10/3/2023-10/3/2023 |
345,35 |
| Z353CB1087 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1/290 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023 FORMAZIONE ARGO PORTALE SCUOLA IN CLOUD- TENDER DUE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
13/10/2023-13/10/2023 |
200,00 |
| Z3838D38BA |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.43860 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 KIT ENERGIE RINNOVABILI-CAMPUSTORE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
275,00 |
08/5/2023-08/5/2023 |
275,00 |
| Z393A34E61 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1/532 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNA E CARTA- CARTARIA VALDì- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.673,60 |
30/3/2023-30/3/2023 |
1.673,60 |
| Z3D3A691D6 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.423/2023 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 MATERIALE GIOCOLERIA- PCTO CIRCO SOCIALE- PLAY JUGGING- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
162,55 |
24/3/2023-24/3/2023 |
162,55 |
| Z403B38C79 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.45290 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 RINNOVO LICENZE OFFICE- CAMPUSTORE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
224,00 |
09/6/2023-09/6/2023 |
224,00 |
| Z403C6FC5A |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.77 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 PONFESR LAB. GREEN 2023-24 INTEGRAZIONE SIMULATORE- 5KS SRL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.731,15 |
14/11/2023-14/11/2023 |
9.731,15 |
| Z413AFBC32 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2499/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 ACQUISTO I ROBOT EQUIPE' FT-POSDATA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
233,61 |
25/10/2023-25/10/2023 |
233,61 |
| Z41B5C956 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.12300600010000022485 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 ACQUISTO MATERIALE PER AULA SOSTEGNO-DECATHLON- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
83,56 |
22/6/2023-22/6/2023 |
83,56 |
| Z4339BD638 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1152/01 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ACQUISTO 3 TECHE DEFIBRILLATORI-AIESI HOSPITAL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
252,00 |
23/3/2023-23/3/2023 |
252,00 |
| Z433A5647D |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1023115628 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 SPEDIZIONE PACCO POSTALE. POSTE ITALIANE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57,92 |
08/5/2023-04/7/2023 |
57,92 |
| Z433A6DC02 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.3/PA del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 ANTICIPO 50% THE START UP JOURNEY-APPLY CONSULTING- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.934,42 |
23/5/2023-28/9/2023 |
8.934,42 |
| Z463C384AF |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.58/S-D del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 PONFESR 2023-24 CONDIZIONATORI- VIDEO+- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.868,85 |
27/11/2023-27/11/2023 |
1.868,85 |
| Z473C54602 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.8PA/2023 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 CABLAGGIO SALA MACCHINE SMAT- RENTEC UFFICIO SNC- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.840,00 |
23/10/2023-23/10/2023 |
2.840,00 |
| Z4938B4559 |
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Pagamento Fattura n.199 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 INTEGRAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA-EDITORIALE PAGANO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
100,00 |
| Z50392C603 |
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Pagamento Fattura n.695/01 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 ACQUISTO 3 DEBIRILLATORI- AIESI HOSPITAL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.914,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
1.914,00 |
| Z523CA6CC3 |
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Pagamento Fattura n.8422520 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- OFFICE DEPOT- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.459,47 |
14/11/2023-14/11/2023 |
2.459,47 |
| Z533A17CCD |
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Pagamento Fattura n.0009906938 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 PCTO GRIMALDI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.488,33 |
17/4/2023-17/4/2023 |
10.488,33 |
| Z543ADFA61 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.32 del 03/06/2023 Fornitura del 03/06/2023 VIAGGIO A TEMPIO- SPINA SALVATORE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
399,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
399,00 |
| Z573D0B905 |
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Pagamento Fattura n.EFAT/2023/2182 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA- TECNODID- |
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175,00 |
27/11/2023-27/11/2023 |
175,00 |
| Z5B3DBF8C1 |
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Pagamento Fattura n.1/459 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 ACQUISTO PACCHETTO SMS- TENDER DUE- |
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1.056,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
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Pagamento Fattura n.514-2022 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 FUSARO-LAB ELETTROTECNICA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
726,51 |
01/2/2023-01/2/2023 |
726,51 |
| Z5E3CC1A80 |
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Pagamento Fattura n.115/D del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO MECCANICA-SIDER NET SPA- |
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76,40 |
04/12/2023-04/12/2023 |
76,40 |
| Z5E3D5F24E |
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Pagamento Fattura n.27/PA del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BROCHURE PER ORIENTAMENTO-110 E LODE DI DANIELA USAI- |
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1.010,00 |
19/12/2023- |
0,00 |
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28/11/2023-28/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.68/A del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 MATERIALE DI PULIZIA- ECOSAR- |
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659,68 |
04/7/2023-04/7/2023 |
659,68 |
| Z623C41775 |
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Pagamento Fattura n.798 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023 ACQUISTO FOTOCOPIATORI RICONDIZIONATI-POLARIS NET- |
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300,00 |
28/9/2023-28/9/2023 |
300,00 |
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Pagamento Fattura n.1/418 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 ACQUISTO SOFTWARE INVENTARIO WEB- TENDERDUE- |
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430,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
430,00 |
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Pagamento Fattura n.0670000491 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 TRAVEL GAME 23 APRILE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.421,50 |
17/4/2023-17/4/2023 |
24.421,50 |
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Pagamento Fattura n.13/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 MATERIALE INFORMATICO VARIO- BITMANIA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
348,50 |
24/2/2023-24/2/2023 |
348,50 |
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Pagamento Fattura n.15/T del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE COVERCIANO-JANAS TRAVEL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.920,00 |
15/3/2023-15/3/2023 |
16.920,00 |
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Pagamento Fattura n.8-23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 ACQUISTO MANUALI NAVIGAZIONE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
508,50 |
02/3/2023-02/3/2023 |
508,50 |
| Z673A11A43 |
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Pagamento Fattura n.8 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 AUTOBUS PER GIOCHI STUDENTESCHI-BARAGHINI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
320,00 |
24/3/2023-24/3/2023 |
320,00 |
| Z683AC2EOC |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2023/0000008/05 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 VIAGGIO A GENOVA- GIORNATA DEL MARE-AGENZIE MARITTIME SARDE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.123,35 |
23/5/2023-23/5/2023 |
1.123,35 |
| Z683CFE8D7 |
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Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ACQUISTO CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI- CORRIAS DIVISE DI DAVIDE CORRIAS- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
716,88 |
04/12/2023-04/12/2023 |
716,88 |
| Z763962C20 |
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Pagamento Fattura n.356/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 RINNOVO CONTRATTI ARGO 2023- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.681,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
4.681,00 |
| Z783AB0947 |
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Pagamento Fattura n.777A del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 ASSISTENZA DAE-LOW COST SERVICE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
108,00 |
28/9/2023-28/9/2023 |
108,00 |
| Z7A38E62EE |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.3/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 1 TARGA PON FESR RETI CABLATE-110 E LODE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
100,00 |
| Z7A3C4733A |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.281/LPA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023-RINNOVO FIRMA DIGITALE BIANCU C.-ARGO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30,00 |
12/9/2023-12/9/2023 |
30,00 |
| Z7C3A324A1 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.9/A del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023 PULIZIA CARENA J24 - CANTIERE NAV. SQUEO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
15/3/2023-15/3/2023 |
400,00 |
| Z7C3A65F24 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.15-23 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 ACQUISTO MANUALI ENGLISH AT THE SEA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
54,00 |
| Z813B2391A |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.21/CFA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS- PEPPINO MASIA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
22/6/2023-22/6/2023 |
400,00 |
| Z813C868F5 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.FVL934 del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 PACCHETTO FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI-LEARNING UP- DOCENDO ACADEMY- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
650,00 |
13/10/2023-13/10/2023 |
650,00 |
| Z843CA6E79 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1051 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 ACQUISTO 3 STAMPANTI - POLARIS NET- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
760,00 |
23/10/2023-23/10/2023 |
760,00 |
| Z8A3B14764 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.51/A del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ECOSAR- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.097,78 |
09/6/2023-09/6/2023 |
2.097,78 |
| Z9238E6384 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.43/2023 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 4 TARGHE PON FESR DIGITAL BOARD-TIPOGRAFIA DENTI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
340,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
340,00 |
| Z9439E7B01 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.99/A del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 3 DISTRUGGI DOCUMENTI-CARTOIDEE CULTRARO VASTA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
569,70 |
14/3/2023-14/3/2023 |
569,70 |
| Z983B14839 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.23101022283 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 VELCOM-MATERIALE LABORATORIO ELETTROTECNICA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
429,30 |
11/7/2023-11/7/2023 |
429,30 |
| Z9A3CB4E11 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.86/A del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 MATERIALE DI PULIZIA OTTOBRE 2023- ECOSAR- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.218,06 |
23/10/2023-23/10/2023 |
2.218,06 |
| ZA33A49408 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2023/0000009/76 del 07/05/2023 Fornitura del 07/05/2023 VIAGGIO A AOMEGNA-GARA DI MANUTENZIONE- AGENZIE MARITTIME SARDE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
539,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
539,00 |
| ZA73CDB271 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.387-2023 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 ACQUISTO MATERIALE IMBARCAZIONE J24- FUSARO EREDI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
383,32 |
14/11/2023-14/11/2023 |
383,32 |
| ZAA3D2ABE6 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.14/PA del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 ADESIVI PER IMBARCAZIONE J24- PANORAMIKA EDITRICE SRL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
65,00 |
27/11/2023-27/11/2023 |
65,00 |
| ZAB3AE9827 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.73PA del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 PANNELLI IN FOREX DAE - DARTIZIO MICHELE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
195,00 |
08/5/2023-08/5/2023 |
195,00 |
| ZAE39B4970 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.14/T del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 ERASMUS SPAGNA- PROF. CARDONE-JANAS TRAVEL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.944,00 |
15/3/2023-15/3/2023 |
4.944,00 |
| ZB1390C0FA |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.84/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 EFFEMERIDI NAUTICHE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
327,07 |
01/2/2023-01/2/2023 |
327,07 |
| ZB23BAB161 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2023/23 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023 MANUTENZIONE IMBARCAZIONE - LA DARSENA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.200,00 |
12/9/2023-12/9/2023 |
1.200,00 |
| ZB83937036 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.23101001493 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ELCOM- MATERIALE LAB. ELETTROTECNICA SMAT- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
497,71 |
15/2/2023-15/2/2023 |
497,71 |
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80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1/453 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 ACQUISTO APP UNICA - TENDER DUE. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
290,00 |
20/12/2023- |
0,00 |
| ZB93D50CE4 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.109/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO EFFEMERIDI NAUTICHE PREVENTIVO N. 231 DEL 21.11.23-DIFESA SERVIZI S.P.A.- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
314,42 |
04/12/2023-04/12/2023 |
314,42 |
| ZBF3D500C8 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1115 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE LICEO PT- POLARISNET- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
240,00 |
27/11/2023-27/11/2023 |
240,00 |
| ZC03A0FA5D |
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Pagamento Fattura n.450 00 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO MACCHINARIO LAVAPAVIMENTI-SARDA CHIMICA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.664,00 |
23/3/2023-23/3/2023 |
4.664,00 |
| ZC738EB283 |
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Pagamento Fattura n.01015-4200000111-PA del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 BANCO DI SARDEGNA. SPESE E ONERI AL 31.03.2023- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.207,17 |
12/4/2023-23/10/2023 |
1.207,17 |
| ZCD3896C10 |
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Pagamento Fattura n.FAPA000878 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022. CARTA A4 30 RISME +2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI. ANDREA CANU- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,49 |
17/2/2023-17/2/2023 |
160,49 |
| ZCF39CCBDO |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1224/FVIFO del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 CORSO TFS E TFR -SPAGGIARI-ITALIA SCUOLA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88,00 |
24/2/2023-24/2/2023 |
88,00 |
| ZD139D13ED |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.2887/FVIAC del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 SISTEMA BERGANTINI+MANUALE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72,00 |
24/4/2023-24/4/2023 |
72,00 |
| ZD13CF8F7C |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.FAPA000807 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO DUE TIMBRI- ANDREA CANU S.A.S.- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79,01 |
14/12/2023-14/12/2023 |
79,01 |
| ZD13D12E39 |
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Pagamento Fattura n.1/441 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 CORSO FORMAZIONE UTILIZZO ARGO MAGAZZINO- TENDER DUE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
70,00 |
| ZD23B185FO |
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Pagamento Fattura n.31 del 03/06/2023 Fornitura del 03/06/2023 AUTOBUS PER CAGLIARI- SPINA SALVATORE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
990,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
990,00 |
| ZD33CB9F1F |
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Pagamento Fattura n.23101039203 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 ACQUISTO FORBICE LAB. ELETTROTECNICA- ELCOM- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45,97 |
23/10/2023-23/10/2023 |
45,97 |
| ZD5391104D |
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Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2886 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 ABBONANMENTO RIVISTA TECNODID- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
260,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
260,00 |
| ZD53997967 |
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Pagamento Fattura n.198 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 ACQUISTO TONER STAMPANTI- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.967,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
1.967,00 |
| ZD83AC61CE |
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Pagamento Fattura n.2023/0000023/76 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 VIAGGIO A ROMA- AGENZIE MARITTIME SARDE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.064,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
8.064,00 |
| ZE0389DFFA |
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Pagamento Fattura n.8169312 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 BUSTE RIFIUTI- OFFICE DEPOT- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
784,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
784,00 |
| ZE139B4975 |
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Pagamento Fattura n.47/T del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 VIAGGIO ERASMUS OLANDA-JANAS TRAVEL- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.710,30 |
08/5/2023-08/5/2023 |
3.710,30 |
| ZE43A91EBD |
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Pagamento Fattura n.46706 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 MATERIALE EQUIPè FORMATIVA TERRITORIALE -CAMPUSTORE- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.067,22 |
11/7/2023-11/7/2023 |
1.067,22 |
| ZE93D62A66 |
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Pagamento Fattura n.000011/5 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE STUDENTI PCTO-DITTA VIRGILIO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
425,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| ZED3ACD73D |
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Pagamento Fattura n.21/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 VIAGGIO PORTO ROTONDO FIERA NAUTICA-SARDABUS- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.386,36 |
08/5/2023-08/5/2023 |
1.386,36 |
| ZED3D61101 |
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Pagamento Fattura n.1161 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 LAVORAZIONI INFORMATICHE SU PC DA RICONDIZIONARE- POLARIS NET- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.950,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
1.950,00 |
| ZO23AD8C09 |
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Pagamento Fattura n.25 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 VIAGGIO A CALA GONONE-AUTONOLEGGIO SPINA- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
790,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
790,00 |
| 782331756B |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.7X01101215 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. CONVENZIONE 3 SIM TIM PER ALLARMI SCUOLA (LICEO-NAUTICO-SMAT). |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.242,18 |
21/4/2022- |
389,46 |
| ZB836AB7DE |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.12200600010000051128 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022. n.10 Confezioni di 2 racchette da Ping Pong con 3 palline. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.927,77 |
19/12/2022-15/2/2023 |
1.927,77 |
| ZD63269A79 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1/A del 12/01/2022 Assicurazione milanese Alunni A.S. 2021-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.460,00 |
13/1/2022- |
8.090,00 |
| Z92292FA9B |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.1015-000486-PA del 08/02/2021 BANCO DI SARDEGNA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.152,39 |
09/2/2021- |
652,39 |
| ZB43269927 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.U1230000022967 del 05/08 /2021 UNIPOLSAI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.950,00 |
06/10/2021- |
1.650,00 |
| ZD2321A4AB |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
Pagamento Fattura n.8R00154594 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 TI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.003,97 |
22/10/2021- |
4.299,60 |
| Z9A292FCC3 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
IMPEGNO ANNUALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 60 MESI - DAL 02/10/2019 AL 01/10/2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.142,04 |
11/12/2019- |
927,92 |
| Z93265616A |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
NOLEGGIO 60 MESI N. 4 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE: LICEO PORTO TORRES - LICEO LU BAGNU - NAUTICO - SMAT( €. 21.505,18 : 60 MESI x 12= 4301,04 IMPEGNO ANNUALE) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.596,70 |
31/12/2018- |
3.525,44 |
| ZAD15C7493 |
80003850908-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. PAGLIETTI" - PORTO TORRES |
SALDO FATT. N.8715187106 DEL 11/08/15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.766,34 |
28/8/2015- |
64,99 |
