| 95840754E3 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Acquisto di beni e attrezzature per PON FESR avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-178 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70.364,65 |
04/7/2023-07/11/2023 |
57.675,94 |
| 960949996E |
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Pagamento Fattura n.0000001830/PA del 23/08/2023 ACQUISTO NUVOLA SITO WEB - MISURA 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.000,00 |
16/10/2023-16/10/2023 |
4.000,00 |
| 9997881068 |
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Pagamento fattura per acquisto di dotazioni digitali - PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-14055 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
63.574,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A010E23D52 |
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Pagamento fattura per acquisto arredi - PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-14055 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.967,21 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A010F2B730 |
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Pagamento Fattura n.13/E del 07/10/2023 LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE Scuola secondaria di I grado - progetto PNRR Scuola 4.0Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-14055 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.792,00 |
04/12/2023-04/12/2023 |
2.792,00 |
| Z003C4769F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023SP001599 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCPIE PER SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
134,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
134,00 |
| Z013A11457 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.3/FE del 01/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ALUNNI SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
696,63 |
08/3/2023-08/3/2023 |
696,63 |
| Z0B3CEAF84 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2338 del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
398,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
398,00 |
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80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.V3-28323 del 26/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.290,64 |
06/11/2023-06/11/2023 |
1.290,64 |
| Z0F396173A |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.17 del 03/02/2023 TARGHE PON INFANZIA CUP:H34D22001000006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
135,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
135,00 |
| Z0F39EC7E9 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000022 del 13/02/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 INFANZIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
179,00 |
| Z103D6697D |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ABBONAMENTO RIVISTA INTERNAZIONE E INTERNAZIONALE KIDS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
133,00 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z183C4763A |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023SP001600 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
402,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
402,00 |
| Z1B3D695A2 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.004069/E23 del 24/11/2023 VISITE GUIDATE DEL 15 E IL 17 NOVEMBRE 2023 SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
616,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
616,00 |
| Z1C3AF3F82 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FVL650 del 28/04/2023 ACQUISTO CORSO ON LINE RILIQUIDAZIONE AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
120,00 |
| Z1F393C08D |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.56 del 16/02/2023 VISITA GUIDATA A POSSAGNO IL 07/02/2023 ALUNNI SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
250,00 |
| Z203A4D3C0 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
PAGAMENTO ESAME KET A2 KEY PER N. 20 ALUNNI SCUOLA MEDIA IL 20/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.089,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
2.089,00 |
| z213b67423 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.3/PA del 05/06/2023 TRASPORTO MOSTRA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,90 |
08/6/2023-08/6/2023 |
245,90 |
| Z223D6BCC7 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Visita guidata a Treviso Teatro Sant'ANNA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z223D9A203 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Abbonamento Notizie della scuola 2023/2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110,00 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z223DA6CF8 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ACQUISTO PROVE MT |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
337,25 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z2339FA115 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.1/FE del 08/05/2023 GITA PIANA DEL CANSIGLIO IL 19/04/2023 CL.1^ SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
840,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
840,00 |
| Z243A3BE60 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.476 del 21/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA INFANZIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58,98 |
05/5/2023-05/5/2023 |
58,98 |
| Z2739BB047 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n. CP 1447/E del 04/12/2023 - Compenso servizio di tesoreria dal 01/03/2023 al 31/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
916,67 |
16/12/2023-16/12/2023 |
916,67 |
| Z2739C63B4 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.1023059013 del 03/03/2023 SPESE POSTALI DEL MESE DI GENNAIO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
396,72 |
08/3/2023-12/12/2023 |
396,72 |
| Z293DFAE19 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
USCITA DIDATTICA A PADOVA ALUNNI SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
910,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| Z2A3AF7935 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.9/FE del 17/06/2023 VISITA GUIDATA A PIANA DEL CANSIGLIO IL 19/05/2023 SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.050,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
1.050,00 |
| Z2A3CF0B36 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0000053599 del 27/10/2023 PARTECIPAZIONE GIOCHI DI AUTUNNO N.28ALUNNI SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56,00 |
02/11/2023-02/11/2023 |
56,00 |
| Z2B3A2557D |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000392/E23 del 28/02/2023 VISITA TIPOTECA IL 17/02/2023 E IL 28/02/2023 SMS I.C. PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
472,00 |
27/3/2023-27/3/2023 |
472,00 |
| Z2D397DB77 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000075 del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 ACQUISTO DI N. 60 ESAMI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
660,00 |
26/1/2023-26/1/2023 |
660,00 |
| Z2D39AAA26 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n. FATTPA 24_23 del 26/01/2023 ESUBERO FOTOCOPIE ANNO 2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
34,01 |
17/2/2023-17/2/2023 |
34,01 |
| Z3139C394C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000950 del 30/05/2023 VISITA GUIDATA PIANA DEL CANSIGLIO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
830,00 |
01/6/2023-01/6/2023 |
830,00 |
| Z343B952BA |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2T07-26/FD del 16/06/2023 VISITA GUIDATA DEL 13/06 E DEL 16/06 SCUOLA INFANZIA LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
584,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
584,00 |
| Z353B33821 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.12/PA del 26/05/2023 VISITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE IL 17/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
29/5/2023-29/5/2023 |
200,00 |
| Z353B42E3A |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.18 del 26/05/2023 SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI SMS IL 25/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
990,00 |
14/6/2023-14/6/2023 |
990,00 |
| Z36387438F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0000001074/PA del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 rinnovo licenze 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.275,00 |
23/1/2023-23/1/2023 |
1.275,00 |
| Z393D664DA |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.200058/23 del 23/11/2023 ABBONAMENTO "MY GULLIVER AS 23-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
75,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
75,00 |
| Z3D3999EDF |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000036PA23 del 30/01/2023 RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
90,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
90,00 |
| Z3D3C7CA6C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.V3-28542 del 28/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
795,14 |
03/11/2023-03/11/2023 |
795,14 |
| Z3E38A4376 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.3/1 del 20/04/2023 GITA A FATTORIA DIDATTICA SCUOLA PRIMARI A DI NEGRISIA IL 20/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
180,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
180,00 |
| Z3E38FBE83 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000033/PA del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29,00 |
20/1/2023-20/1/2023 |
29,00 |
| Z3E39823B3 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0/118 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 ABBONAMENTO RIVISTAN.O/8482 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46,50 |
24/1/2023-24/1/2023 |
46,50 |
| Z3E3B11F4C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000075 del 15/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
458,78 |
14/6/2023-14/6/2023 |
458,78 |
| Z3F3C3D041 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.267/LPA del 24/08/2023 ACQUISTO N. 12 CONTATTI DI ASSISTENZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
200,00 |
| Z4039B706C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.16-23A del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI SCUOLA MEDIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
202,52 |
16/3/2023-13/4/2023 |
202,52 |
| Z413BCD07F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.PA/201 del 02/08/2023 ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO SENZA NUMERO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
21/8/2023-21/8/2023 |
120,00 |
| Z423D061FB |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.02.000103 del 21/11/2023 USCITE DIDATTICHE DEL 15/11/2023 E DEL 17/11/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
700,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
700,00 |
| Z433D6A551 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 42/E/2023 del 28/11/2023 ACQUISTO CARTA IGIENICA SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
402,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
402,00 |
| Z473A99C15 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
PAGAMENTO ESAME KET B2 FIRST FOR SCHOOLS IL 17/05/2023 N. 4 PRIVATISTI: ZARATTIN TOMMASO - LUNARDELLI DAVIDE- PORCARELLI NICOLO' - ORSO GIACOMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
771,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
771,00 |
| Z483B17846 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.001570 del 10/05/2023 ACQUISTO ESAMI E SKILL CARD PER ICDL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.220,00 |
24/5/2023-24/5/2023 |
1.220,00 |
| Z4A3AE5DA7 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 19/E/2023 del 26/04/2023 ACQUISTO CARTA IGIENICA SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46,11 |
05/5/2023-05/5/2023 |
46,11 |
| Z4A3DC35DD |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Abbonamento Infoclip |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
163,73 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z4D39245BE |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.V3-1637 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 materiale cancelleria consegna parziale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
504,98 |
23/1/2023-23/1/2023 |
504,98 |
| Z513B6F5C0 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Fattura n.136/01 del 19/06/2023 ATTIVITA' LUDICO MOTORIA CL. TERZE SCUOLE PRIMARIE LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
570,93 |
03/7/2023-03/7/2023 |
570,93 |
| Z523860692 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.37 del 03/03/2023 ACQUISTO PANCHINE PON H39J22000410006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.360,00 |
16/3/2023-16/3/2023 |
3.360,00 |
| Z523AC0F9B |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 17/E/2023 del 17/04/2023 ACQUISTO ROTOLONI DI CARTA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
187,50 |
05/5/2023-05/5/2023 |
187,50 |
| Z523BAEEC4 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.1425 /PA del 31/08/2023 Acquisto diari primarie e sms as 23/24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.817,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
2.817,00 |
| Z523D8CD71 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Acquisto materiale di cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,62 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z5539B712E |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.00087/00 del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO INCLUSIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
303,28 |
04/4/2023-04/4/2023 |
303,28 |
| z563887253 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.PA59 del 21/04/2023 VISITA DIDATTICA A REVINE LAGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
200,00 |
| Z563C8672C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2130 del 30/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
299,53 |
07/11/2023-07/11/2023 |
299,53 |
| Z5839ABF8B |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 6/E/23 del 31/01/2023 MATERILAE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
236,60 |
17/2/2023-17/2/2023 |
236,60 |
| Z583AE288F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.112 del 22/05/2023 VISITA GUIDATA PARCO FAUNISTICO IL 22/05/2023 SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
283,50 |
05/6/2023-05/6/2023 |
283,50 |
| Z593B6B928 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 26/E/2023 del 12/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
235,35 |
05/7/2023-05/7/2023 |
235,35 |
| Z5A3CEAF3D |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 34/E/2023 del 27/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MEDIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
451,06 |
07/11/2023-07/11/2023 |
451,06 |
| Z5B3DFD60C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
INGRESSO CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI IL 17/04/2024 E IL 18/04/2024 ALUNNI SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
542,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z5F3942429 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.1401/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.321,00 |
16/1/2023-16/1/2023 |
1.321,00 |
| Z603A8B58C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000949 del 30/05/2023 VISITA GUIDATA A CARTIGLIANO IL 17/05/2023 SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.640,00 |
01/6/2023-01/6/2023 |
1.640,00 |
| Z6139EC67B |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000021 del 13/02/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PRIMARIA A. MORO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
179,00 |
| Z653D77489 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.P68 del 27/11/2023 ACQUISTO TIMBRACARTELLINI PER OROLOGI PUMA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
265,00 |
13/12/2023-13/12/2023 |
265,00 |
| Z683AD94E6 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 24/E/2023 del 22/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
917,23 |
14/6/2023-14/6/2023 |
917,23 |
| Z713BA75B3 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Fattura n.3/PA del 20/06/2023 INCARICO DI COLLAUDATORE PON RETI CABLATE AVVISO 20480 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
875,00 |
03/7/2023-03/7/2023 |
875,00 |
| Z713D83114 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ABBONAMENTI VARIE RIVISTE DIRECT CHANNEL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
234,30 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z723CA8EE1 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0000003938/PA del 10/10/2023 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
50,00 |
06/11/2023-06/11/2023 |
50,00 |
| Z743C867A |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 30/E/2023 del 25/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
266,56 |
11/10/2023-11/10/2023 |
266,56 |
| Z773BC480F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.191 del 10/07/2023 ACQUISTO TARGA PON CARE CUP:H34C23000130007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
82,11 |
26/7/2023-26/7/2023 |
82,11 |
| Z783DCA063 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ASSISTENZA MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
31/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z7A3D21F80 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Assicurazione personale scolastico I.C. Ponte di Piave a.s. 2023-2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
408,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z7B39DD182 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.PA 000015 del 20/02/2023 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSON SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
105,30 |
16/3/2023-16/3/2023 |
105,30 |
| Z7C39EC5EA |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000020 del 13/02/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
179,00 |
| Z7D3D7B6D0 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 43/E/2023 del 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
131,50 |
11/12/2023-11/12/2023 |
131,50 |
| Z7E39EC76F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000024 del 13/02/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE SCUOLA INFANZIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
179,00 |
| Z863986D08 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.1 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023 GITA A PADOVA IL 08/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
507,00 |
24/1/2023-24/1/2023 |
507,00 |
| Z8639EC89C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000025 del 13/02/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 SCUOLA PRIMARIA NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
179,00 |
| Z863A2ACC4 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.02.000056 del 10/05/2023 GITA A PONZANO VENETO SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA IL 03/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
330,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
330,00 |
| Z883B6C2E2 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.122/FE del 05/06/2023 EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.100,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
2.100,00 |
| Z8D3CCD6AC |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2339 del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
206,72 |
01/12/2023-01/12/2023 |
206,72 |
| Z8E39C139D |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000701 del 30/04/2023 GITA A AQUILEIA SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA IL 20/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
520,00 |
06/5/2023-06/5/2023 |
520,00 |
| Z903BAAC23 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FE/0000250 del 30/06/2023 FATTURA MEDIAZIONE CULTURALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46,00 |
26/7/2023-26/7/2023 |
46,00 |
| Z9139B71AA |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.00099/00 del 21/04/2023 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO INCLUSIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
348,36 |
26/4/2023-26/4/2023 |
348,36 |
| Z92398E3F6 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.02.000046 del 26/04/2023 GITA A REVINE LAGO IL 21/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
300,00 |
| Z9338A9147 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.M018 del 22/02/2023 VISITA GUIDATA A MUSEO CANOVA POSSAGNO SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
266,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
266,00 |
| Z953A9DE35 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000951 del 30/05/2023 VISITA GUIDATA A CARTIGLIANO IL 22/05/2023 SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
405,00 |
01/6/2023-01/6/2023 |
405,00 |
| Z953CF542C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FVL1258 del 25/10/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO"CESSAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
07/11/2023-07/11/2023 |
120,00 |
| Z9638744EC |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2DID del 30/03/2023 VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
304,00 |
04/4/2023-04/4/2023 |
304,00 |
| Z963A05326 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000700 del 30/04/2023 GITA PIANA DEL CANSIGLIO SMS DEL 14/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
830,00 |
06/5/2023-06/5/2023 |
830,00 |
| Z9B388F7A3 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.225 del 09/05/2023 GITA A CROCETTA DEL MONTELLO IL 03/05/2023 PRIMARIA LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
24/5/2023-24/5/2023 |
400,00 |
| z9c3d48793 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
partecipazione a treviso teatro sant'anna |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
264,53 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z9C3D9A18F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.84 del 05/12/2023 ABBONAMENTO A L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE ANNO 2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
70,00 |
| Z9D39889C8 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FAE 2/E/23 del 23/01/2023 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
373,43 |
17/2/2023-17/2/2023 |
373,43 |
| Z9E3A88782 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.62 del 28/03/2023 POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
420,00 |
12/4/2023-12/4/2023 |
420,00 |
| Z9E3C47611 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023SP001601 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PRIMARIA PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
402,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
402,00 |
| ZA33981F8C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.57 del 16/02/2023 VISITA GUIDATA A PADOVA SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE IL 08/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
400,00 |
| ZA33C4766F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023SP001597 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PLESSO NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
134,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
134,00 |
| ZA33D220BF |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ACQUISTO CASSETTA MINIFARM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZA63B9D671 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000087 del 21/06/2023 ACQUISTO TONER STAMPANTE SALA INSEGNANTI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
162,95 |
25/7/2023-25/7/2023 |
162,95 |
| ZAA3AC39F4 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.776 del 28/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
107,06 |
14/6/2023-14/6/2023 |
107,06 |
| ZAB39B06F0 |
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Pagamento Fattura n.46PA del 12/05/2023 GITA A MANTOVA IL 21/04/2023 SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.300,00 |
29/5/2023-29/5/2023 |
1.300,00 |
| ZAC3CCD14D |
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Pagamento Fattura n.FAE 33/E/2023 del 27/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26,00 |
07/11/2023-07/11/2023 |
26,00 |
| ZAD3A4AB51 |
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Pagamento Fattura n.475 del 21/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
248,36 |
05/5/2023-05/5/2023 |
248,36 |
| ZAF3CB0A31 |
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Pagamento Fattura n.2023054000147 del 04/10/2023 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE INFANZIA LEVADA E MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
183,09 |
01/12/2023-01/12/2023 |
183,09 |
| ZB03C7FFF8 |
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Pagamento Fattura n.2023VD000721 del 30/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.805,08 |
11/10/2023-11/10/2023 |
1.805,08 |
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Pagamento Fattura n.182 del 19/04/2023 GITA A VALSTAGNA IL 18/04/2023 SMS TRASPORTO |
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900,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
900,00 |
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Pagamento Fattura n.58 del 16/02/2023 VISITE GUIDATE A TREVISO 08/2 E 10/02/2023 SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
360,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
360,00 |
| ZB33BCDC98 |
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Pagamento Fattura n.2023054000099 del 05/07/2023 ACQUISTO FALDONI PER SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
22,95 |
21/9/2023-21/9/2023 |
22,95 |
| ZB33D91D83 |
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ACQUISTO N. 50 ESAMI ICDL |
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550,00 |
28/12/2023-31/12/2023 |
0,00 |
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Pagamento Fattura n.FAE 31/E/2023 del 29/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DIPIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
284,59 |
11/10/2023-11/10/2023 |
284,59 |
| ZBC3930F3E |
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Pagamento Fattura n.3010 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022 materiale di pulizia scuola primaria di Levad |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
475,35 |
23/1/2023-23/1/2023 |
475,35 |
| ZBC3B11FEC |
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Pagamento Fattura n.4240/FVIAC del 11/05/2023 ACQUISTO REGISTRI ESAMI DI LICENZA MEDIA A.S. 22/23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
148,65 |
24/5/2023-24/5/2023 |
148,65 |
| ZBD39883B3 |
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Pagamento Fattura n.26 del 31/01/2023 VIAGGIO A VALBRENTA SMS ANTICIPO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.346,00 |
17/2/2023-03/5/2023 |
2.346,00 |
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Pagamento Fattura n.V00004 del 12/04/2023 VISITA FATTORIA DIDATTICA GERONIMO IL 05/04/2023 SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
580,50 |
18/4/2023-18/4/2023 |
580,50 |
| ZBE3C476D9 |
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Pagamento Fattura n.2023SP001598 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE SCUOLA INFANZIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
134,00 |
11/10/2023-11/10/2023 |
134,00 |
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Pagamento Fattura n.V00017 del 10/05/2023 GITA A FATTORIA DA GERONIMO SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA IL 03/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
405,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
405,00 |
| ZC03A84A14 |
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Pagamento Fattura n.2023VD000251 del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80,14 |
19/4/2023-19/4/2023 |
80,14 |
| zc139a78d1 |
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Pagamento Fattura n.FAE 5/E/23 del 27/01/2023 MATERIALE DI PULIZIA SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
621,47 |
17/2/2023-16/3/2023 |
621,47 |
| ZC53B266E2 |
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Pagamento Fattura n.384-23 del 31/05/2023 ACQUISTO DIZIONARI ALUNNI SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
75,28 |
05/6/2023-05/6/2023 |
75,28 |
| ZC63C9834D |
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Pagamento Fattura n.243/VGP del 03/10/2023 VISITA GUIDATA SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE IL 24/11/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
40,98 |
05/10/2023-05/10/2023 |
40,98 |
| ZC73A4AB76 |
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Pagamento Fattura n. FAE 10/E/2023 del 15/03/2023 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
188,20 |
19/4/2023-19/4/2023 |
188,20 |
| ZC73A9A12B |
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Pagamento Fattura n.261 del 22/05/2023 GITA A ODERZO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE IL 17/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
14/6/2023-14/6/2023 |
200,00 |
| ZC73B0D378 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.382-23 del 31/05/2023 ACQUISTO LIBRI ALUNNI NEO ARRIVATI SCUOLA PRIMARIA NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
192,07 |
05/6/2023-05/6/2023 |
192,07 |
| ZC93C43433 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0000003862/PA del 30/09/2023 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
100,00 |
| ZCE3DFAC7D |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
USCITA DIDATTICA MUSEO M9 MESTRE SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
540,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
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80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000023 del 13/02/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
179,00 |
| ZD33992586 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
77,00 |
26/1/2023-26/1/2023 |
77,00 |
| ZD33D65B60 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.510/FVISE del 29/11/2023 ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
90,00 |
05/12/2023-05/12/2023 |
90,00 |
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80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.45951 del 20/06/2023 PON EDUGREEN H39J22000410006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.344,19 |
26/7/2023-26/7/2023 |
14.344,19 |
| ZD739DC025 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.000427 del 09/02/2023 ACQUISTO N. 30 ESAMI ICDL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
330,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
330,00 |
| ZD83BB78DA |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.1441 del 29/06/2023 ACQUISTI PER PON SPORTIVAMENTE INSIEME CUP:H34C23000130007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
379,67 |
26/7/2023-26/7/2023 |
379,67 |
| ZD83C969C2 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FIS/881 del 26/09/2023 RIPARAZIONE TIMBRACARTELLINI OROLOGIO PUMA SCUOLA INFANZIA LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
11/10/2023-11/10/2023 |
100,00 |
| ZDB3B857A3 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000083 del 12/06/2023 ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO A RIGHE E A QUADRI SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
63,24 |
03/7/2023-03/7/2023 |
63,24 |
| ZDB3C8126C |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023VD000722 del 30/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
532,79 |
11/10/2023-11/10/2023 |
532,79 |
| ZDC390F2CE |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.74 del 28/02/2023 PAGAMENTO GITE A TIPOTECA CORNUDA IL 17/02/ E IL 28/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
500,00 |
27/3/2023-27/3/2023 |
500,00 |
| ZDD3B6C04D |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.626 del 11/07/2023 FATTURA ACQUISTO N. 2 ROUTER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
131,60 |
26/7/2023-26/7/2023 |
131,60 |
| ZDE3C4630A |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0/1717 del 25/08/2023 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DIDA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
56,00 |
| ZDF37E3242 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.13 /23 del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 servizio di mediazion |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.352,74 |
23/1/2023-23/1/2023 |
1.352,74 |
| ZDF3D6B1F3 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ACQUISTO CANCELLERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
145,79 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ze03b092a2 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FPA 28/23 del 09/11/2023 ACQUISTO N. 50 ORE DI ASS.ZA INFORMATICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
1.500,00 |
| ZE03D957B9 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
231,67 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZE23AE8A8B |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0000003466/PA del 13/09/2023 pagamento canone siti Nuvola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.590,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
1.590,00 |
| ZE33D6E603 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento fattura per acquisto a fini pubblicitari di n. 4 targhe a colori in plexiglass in formato A3 e n. 18 targhe a colori in plexiglass in formato A4 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.470,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| ZE53C473A2 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023SP001586 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE SMS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
402,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
402,00 |
| ZE53CD2647 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2340 del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19,29 |
01/12/2023-01/12/2023 |
19,29 |
| ZE53D670E5 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.0/2578 del 23/11/2023 ABBONAMENTO RIVISTA DIDA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
50,40 |
11/12/2023-11/12/2023 |
50,40 |
| ZE639DD8C7 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.300 del 10/02/2023 ACQUISTO GIOCHI PER CONCORSO GIOCHI D'AUTUNNO BOCCONI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
78,39 |
17/2/2023-17/2/2023 |
78,39 |
| ZE63A0155F |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
PAGAMENTO PARTECIPAZIONE UN ALUNNO GIOCHI DELLA MATEMATICA KANGOURU 2023 SCIOLA K005915 ORDINE 2885 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
7,00 |
| ZE73A47651 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n./A/0000087 del 08/03/2023 GITA A PONZANO VENETO SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE IL 05/04/23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
450,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
450,00 |
| ZEA3DB7D85 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
389,80 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZF13DFAD19 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
USCITE DIDATTICHE MUSEO DELLA BATTAGLIA A VITTORIO VENETO IL 06/02/2024 E IL07/02/2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| ZF3398E2A7 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.2023054000011 del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
129,90 |
26/1/2023-26/1/2023 |
129,90 |
| ZF43D88C46 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
Pagamento Fattura n.FPA 165/2023 del 30/11/2023 ACQUISTO ABBONAMENTO ANDERSEN A.S. 2023/2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
79,00 |
| 90845285A9 |
80012730265-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE |
impegno di spesa per cablatura dei plessi e spese di gestione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
53.831,23 |
23/6/2022-31/7/2023 |
45.870,03 |
| z033783260 |
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Pagamento Fattura n.744 del 08/11/2022 premio polizza tutela legal |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.752,00 |
11/11/2022- |
0,00 |
| Z0B391D1E8 |
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Pagamento Fattura n.2977 del 22/12/2022 PRODOTTI DI PULIZIA ART. 36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
53,30 |
30/12/2022-16/1/2023 |
53,30 |
| Z1038F86F9 |
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Pagamento Fattura n.817/FVISE del 22/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72,00 |
30/12/2022-16/1/2023 |
72,00 |
| Z2038D9F17 |
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Pagamento Fattura n.2022VD001127 del 22/12/2022 CANCELLERIA PRIMARIA LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
167,85 |
30/12/2022-16/1/2023 |
167,85 |
| Z223792DE3 |
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ACQUISTO ARMADIO RICARICA NOTEBOOK COMPRESO IVA |
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909,00 |
31/8/2022-23/1/2023 |
745,08 |
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Pagamento Fattura n.ZZ30522091 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 acquisto saponett |
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1.289,24 |
01/6/2022- |
778,32 |
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Pagamento Fattura n.FAE 57/E/22 del 14/12/2022 MATERIALE DI PULIZIA ART. 36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159,84 |
30/12/2022-16/1/2023 |
159,84 |
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Pagamento Fattura n.FAE 61/E/22 del 21/12/2022 MATERIALE DI PULIZIA ART. 36 |
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24,15 |
30/12/2022-16/1/2023 |
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Pagamento Fattura n.200062/22 del 09/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
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33,65 |
30/12/2022-16/1/2023 |
33,65 |
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Pagamento Fattura n.22FS000084 del 23/12/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ART. 36 |
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297,00 |
30/12/2022-16/1/2023 |
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Pagamento Fattura n.252 del 07/11/2022 consulenza privac |
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1.050,00 |
11/11/2022-31/12/2023 |
700,00 |
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Pagamento Fattura n.2022054000229 del 16/12/2022 TONER UFFICI |
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40,12 |
30/12/2022-16/1/2023 |
40,12 |
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Pagamento Fattura n.VPA2200053 del 20/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33,00 |
30/12/2022-16/1/2023 |
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Pagamento Fattura n.98 del 13/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70,00 |
30/12/2022-16/1/2023 |
70,00 |
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Pagamento Fattura n.0/3218 del 12/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
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39,80 |
30/12/2022-16/1/2023 |
39,80 |
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Pagamento Fattura n.200063/22 del 09/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33,65 |
30/12/2022-16/1/2023 |
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ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
792,41 |
10/10/2022-31/12/2023 |
89,89 |
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Pagamento Fattura n.1022211305 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 mese di giugno 202 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
295,85 |
09/8/2022-09/8/2022 |
188,83 |
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Pagamento Fattura n.2022054000228 del 16/12/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA LEVADA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,38 |
30/12/2022-16/1/2023 |
160,38 |
| ZE738FD67E |
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Pagamento Fattura n.22RQ00033 del 16/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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30/12/2022-16/1/2023 |
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Pagamento Fattura n.22RQ00035 del 16/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTE |
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Pagamento Fattura n.21000005 - RJ del 30/04/2021 noleggio macchina lavasciuga |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 80_20 del 21/05/2020 canone noleggio fotocopiatori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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