| Z0233D1F5B |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento compensi per progetto "Atelier creativo Campoverde" cl. I e IIB Primaria di ResanaPagamento Fattura n.2021240000963 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
09/11/2021-17/12/2021 |
260,00 |
| Z05332EC32 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
AMBIENTE SCUOLA SRL - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N.IW/2021/00572 as21/22Pagamento Fattura n.2021002713 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
24/9/2021- |
3.346,40 |
| Z0634228C5 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ANASTASIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE "GECO" PER ALUNNI B.E.S. (ODA in MEPA n.6500016)Pagamento Fattura n.581/04 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,27 |
29/11/2021-17/12/2021 |
344,27 |
| Z0A327325E |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ED. CENTRO STUDI ERICKSON SPA - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI D.A. (INS. BOSCHIERO - REF. INCLUSIONE) Pagamento Fattura n.6/860 del 22/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,82 |
13/7/2021-27/7/2021 |
197,82 |
| Z10309D2CF |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
FORNITECNICA SRL - INTERVENTO DI RIPARAZIONE LIM CLASSE IDPagamento Fattura n.000136PA21 del 25/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
12/2/2021-08/3/2021 |
40,00 |
| Z11309E0CE |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
GRUPPO SPAGGIARI SPA - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSOPagamento Fattura n.20214E05912 del 15/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,16 |
12/2/2021-25/2/2021 |
112,16 |
| Z13305B793 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
NEWTRONIC SRL - INTERVENTO TECNICO IN PRESENZA (1H E 50 MIN) RIPARAZIONE PC Pagamento Fattura n.2/72 del 01/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,50 |
01/2/2021-04/2/2021 |
58,50 |
| Z14336FB9D |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BRUNATO S.A.S. di Brunato Andrea - PAGAMENTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA (CEDOLE LIBRARIE as 21/22Pagamento Fattura n.9/PA del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,80 |
13/10/2021-09/11/2021 |
330,80 |
| Z1833854D6 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
KOALA DI MUNARO SANDRA - PAGAMENTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA (CEDOLE LIBRARIE as 21/22)Pagamento Fattura n.84/00 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,14 |
19/10/2021-09/11/2021 |
23,14 |
| Z1B34251BA |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
OFFICE POINT S.A.S. - ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PER B.E.S. TRAMITE ODA IN MEPA N.6501282Pagamento Fattura n.FPA-2021-108 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.453,57 |
29/11/2021-17/12/2021 |
2.453,57 |
| Z1D31B60DC |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ARUBA SPA - RINNOVO DOMINIO SITO (.edu.it) dal 29-5-21 al 28-5-22Pagamento Fattura n.21PAS0007476 del 31/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,90 |
13/5/2021-15/6/2021 |
84,90 |
| Z1D3250F7C |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
EDUGAMMA SRL - PAGAMENTO LICENZE SOFTWARE (ARGO REGISTRO ELETTRONICO SCUOLANEXT - ARGO PAGONLINE WEB + 3 ORE FORMAZIONE DOCENTI + ARGO DIRIGO) Pagamento Fattura n.00215PA del 21/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,00 |
01/7/2021-27/7/2021 |
2.090,00 |
| Z1F3335B22 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO SPESE POSTALI DI SETTEMBRE 2021 Pagamento Fattura n.1021280682 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,73 |
28/9/2021- |
24,91 |
| Z303385471 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CARTOLERIA GIORGIONE DI VISENTIN MAURO - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE PRIMARIA AS21/22Pagamento Fattura n.20 del 13/08/2013 Fornitura del 13/08/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,58 |
19/10/2021-17/11/2021 |
449,58 |
| Z36333DCDF |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ARGO SOFTWARE SRL - ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA GESTIONALI DI SEGRERIAPagamento Fattura n.5862/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
29/9/2021-19/10/2021 |
200,00 |
| Z38306229D |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BERTO PASQUALE SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO/CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIAPagamento Fattura n.57/P del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,76 |
27/1/2021-08/3/2021 |
1.342,76 |
| Z383066549 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
MASTER CLEANING SRL - MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PRIMARIA RESANPagamento Fattura n.148/00 del 28/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,04 |
28/1/2021-04/2/2021 |
153,04 |
| Z3A303C248 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
MASSARO LIBRI SRL - LIBRI DI TESTO ALUNNI PRIMARIPagamento Fattura n.6-21 del 21/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,38 |
19/1/2021-27/1/2021 |
31,38 |
| Z4430E8A0E |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ROBYONE SRL - ADEGUAMENTO PRIVACY (REGISTRO DEI TRATTAMENTI) Pagamento Fattura n.RA.224 del 26/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
08/3/2021-09/4/2021 |
300,00 |
| Z5232974A4 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
FORNITECNICA SRL - ACQUISTO n25 TABLET LENOVO TRAMITE ODA su MEPA n.6287127 Pagamento Fattura n.000434PA21 del 28/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.675,00 |
26/7/2021-27/9/2021 |
4.675,00 |
| Z5933EEA22 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
OBI ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PER TAVOLO DI ROBOTICA Pagamento Fattura n.014/000005434 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,29 |
16/11/2021-26/11/2021 |
97,29 |
| Z5A301603B |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
LEARNING UP SRL - SEMINARIO ONLINE "PASSWEB: TEMPISTICHE E ADEMPIMENTI DEL 14.01.2021" DOCENDO ACADEMYPagamento Fattura n.FVL67 del 14/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
05/1/2021-27/1/2021 |
90,00 |
| Z5E3080185 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
PELIZON LUIGI SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PLESSO PRIMARIA RESANAPagamento Fattura n.2021VD000122 del 28/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.681,36 |
04/2/2021-08/3/2021 |
1.681,36 |
| Z5E31F2C60 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
NEWTRONIC SRL - RINNOVO ANTIVIRUS ANNO 2021-22Pagamento Fattura n.4/72 del 23/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
01/6/2021-29/6/2021 |
950,00 |
| Z6430685BC |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO CARTELLINE MANDATI/REVERSALI + REGISTRO PERPETUO DEI DECRETI Pagamento Fattura n.20214E05235 del 09/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,40 |
28/1/2021-25/2/2021 |
101,40 |
| Z683035EE8 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
LEARNIGUP SRL - SEMINARIO ONLINE - TFS: LE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLAPagamento Fattura n.FVL218 del 21/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
18/1/2021-27/1/2021 |
90,00 |
| Z6C3076675 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BIANCHI INGROSSO SRL - ACQUISTO DETERSIVO PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO DI RESANAPagamento Fattura n.209 del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,50 |
02/2/2021-08/3/2021 |
12,50 |
| Z6D33936B4 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ESSE MUSIC STORE SRL - ACQUISTO MATERIALE PER STRUMENTI MUSICALI (CORDE PER CHITARRE CLASSICA E ACUSTICA, BACCHETTE BATTERIA)Pagamento Fattura n.02137.21 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,20 |
22/10/2021-26/11/2021 |
258,20 |
| Z7134010DC |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CARTOLERIA E NON SOLO DI MARCON BRUNO - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE PRIMARIA DI RESANA Pagamento Fattura n.15/00 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,46 |
19/11/2021-29/11/2021 |
31,46 |
| Z75304C652 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO SALVIETTINE A BASE ALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE STRUMENTI MUSICALIPagamento Fattura n.20214E02540 del 21/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,45 |
21/1/2021-27/1/2021 |
153,45 |
| Z7732D8225 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
COMPENSO MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,40 |
26/8/2021-29/9/2021 |
316,40 |
| Z7C321EE8E |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
O.C.R. SRL - ACQUISTO N.3 WEBCAM TRAMITE ODA in Mepa n.6230856Pagamento fattura n.000142/PA del 18/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,55 |
15/6/2021-23/6/2021 |
95,55 |
| Z7E3208E20 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO MANUALE BERGANTINI "CONTABILITA DI SEGRETERIA" ED. 2021 Pagamento Fattura n.20214E18944 del 16/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
08/6/2021-29/6/2021 |
65,00 |
| Z8D30EE453 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO SPESE POSTALI GENNAIO 2021Pagamento Fattura n.1021079591 del 31/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,88 |
09/3/2021-27/9/2021 |
149,88 |
| Z9633E0C52 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
PIETROBON S.A.S. DI PIETROBON STEFANO - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE PRIMARIA as 21/22Pagamento Fattura n.41/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,04 |
12/11/2021-26/11/2021 |
189,04 |
| ZA1346570F |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
G.OSTI SISTEMI SRL - CANONE, RISCATTO, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTI, IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE dal 1.12.2021 al 30.11.2022Pagamento Fattura n.5/280 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
14/12/2021-21/12/2021 |
460,00 |
| ZA233ED2AB |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CARTOLIBRERIA AL GALLO DI VISENTI ELISA - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI PRIMARIA Pagamento Fattura n.0PA/2 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.897,45 |
16/11/2021-29/11/2021 |
4.897,45 |
| ZAC3091672 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
SPAGGIARI SPA - RINNOVO CONTRATTUALE APPLICATIVI CLASSEVIVA - INFOSCHOOL (GENNAIO-AGOSTO2021)Pagamento Fattura n.20214E05770 del 12/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,00 |
09/2/2021-08/3/2021 |
664,00 |
| ZB8343DA12 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
MASSARO LIBRI SRL - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI PRIMARIA DI RESANA as 21/22 (collegato mand.232)Pagamento Fattura n.316-2121 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.434,56 |
03/12/2021-09/12/2021 |
10.434,56 |
| ZB9334F065 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
NEWTRONIC SRL - INTERVENTO TECNICO PER LINEA INTERNET GUASTA (causa temporale) Pagamento Fattura n.5/72 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,50 |
05/10/2021-19/10/2021 |
97,50 |
| ZB933CECAC |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
NEWTRONIC SRL - INTERVENTO TECNICO SU FIREWALL ROTTO + NOLEGGIO FIREWALL IN ATTESA DI ACQUISTO DEL NUOVOPagamento Fattura n.6/72 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
09/11/2021-17/11/2021 |
39,00 |
| ZBA3163562 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BREVIGLIERI SRL - ACQUISTO N.12 NOTEBOOK HP (Fondi Decreto Ristori) Pagamento Fattura n.000104/E1 del 29/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.928,00 |
16/4/2021-03/5/2021 |
5.928,00 |
| ZBF3117307 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
MEDIA DIRECT SRL - ACQUISTO N. 10 CHROMEBOOK TRAMITE RDO SU MEPA 277003 (fondi decreto Ristori - art. 21 d.l. 137/20)Pagamento Fattura n.43826 del 14/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.600,00 |
22/3/2021-26/5/2021 |
2.600,00 |
| ZC830B9A51 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BIANCHI INGROSSO SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER 3 PLESSIPagamento Fattura n.210 del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.513,78 |
22/2/2021-26/3/2021 |
1.513,78 |
| ZC93075462 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
INTESA SANPAOLO SPA - SPESE GESTIONE E TENUTA CONTO CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020Pagamento Fattura n.016X20211V6002115 del 15/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,75 |
02/2/2021- |
649,92 |
| ZCB333BE70 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
TIM SPA - PAGAMENTO UTENZE E CANONI BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021Pagamento Fattura n.8E00711730 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
29/9/2021- |
943,65 |
| ZCB33EBF53 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
EDUGAMMA SRL - ACQUISTO APPLICATIVO "ARGO RINNOVO" per implementazione Argo inventario Pagamento Fattura n.00472PA del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
16/11/2021-29/11/2021 |
315,00 |
| ZCC3219F21 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
PELIZZON LUIGI SRL - ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER LABORATORI DEL PIANO ESTATE 2021Pagamento Fattura n.2021VD000501 del 30/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.754,46 |
14/6/2021-16/7/2021 |
2.754,46 |
| ZD231C6B4F |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO REGISTRI E VERBALI PER ESAME CONCLUSIVO SECONDARIA Pagamento Fattura n.20214E15473 del 19/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,20 |
18/5/2021-26/5/2021 |
125,20 |
| ZD43217DFD |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CARTOCONTABILE SRL - ACQUISTO N. 23 KIT DIDATTICI- PNSD Decreto M.I. n.103 del 19 agosto 2020 (nota n.28219 del 09.09.2020)Pagamento Fattura n.5/58 del 17/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,47 |
11/6/2021-18/6/2021 |
623,47 |
| ZD5343ACF1 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
COMMERCIALE CASTELLANA SRL - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI PRIMARIA Pagamento Fattura n.71/6 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,28 |
03/12/2021-09/12/2021 |
46,28 |
| ZD631477F4 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
PELIZZON LUIGI SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER IL PLESSO DELLA PRIMARIA DI CASTELMINIOPagamento Fattura n.2021VD000316 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.547,16 |
08/4/2021-12/5/2021 |
1.547,16 |
| ZD6334D4EA |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
SPAGGIARI PARMA SRL - ACQUISTO N.6 CESTINI CON SALVIETTE IGIENIZZATI PER IGIENIZZAZIONE STRUMENTI MUSICALI Pagamento Fattura n.20214E26376 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,66 |
04/10/2021-19/10/2021 |
315,66 |
| ZDB334D548 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BIANCHI INGROSSO SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENE, PULIZIA e SANIFICAZIONE PER 3 PLESSI Pagamento Fattura n.1792 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.492,59 |
04/10/2021-07/12/2021 |
5.492,59 |
| ZDC3188FBB |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
DIDATTICA NORD S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA PLESSO RESANA Pagamento Fattura n.65/A del 31/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,62 |
28/4/2021-15/6/2021 |
945,62 |
| ZE330E26BE |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ISTHAR - COOPERATIVA SOCIALE - PROGETTO "MUSEO IN DIRETTA" - cl.3-4-5 Primaria Resana e CastelminioPagamento Fattura n.4/PA del 09/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
04/3/2021-14/4/2021 |
520,00 |
| ZE63147858 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
SPAGGIARI SRL - ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO Pagamento Fattura n.20214E13584 del 05/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,27 |
08/4/2021-12/5/2021 |
362,27 |
| ZE631B1D75 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
KIT UFFICIO SRL - ACQUISTO N.350 RISME DI CARTA PER FOTOCOPI PER 3 PLESSI TRAMITE O.D.A. SU MEPA Pagamento Fattura n.2021SP000471 del 31/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
12/5/2021-15/6/2021 |
735,00 |
| ZE833697E1 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ARTEL SRL - ACQUISTO NUOVO FIREWALL USG FLEX 500 + INSTALLAZIONE (ODA in MEPA n. 6394270)Pagamento Fattura n.1668/2021 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.779,00 |
12/10/2021-27/10/2021 |
1.779,00 |
| Z042F7DC1E |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
PIETROBON SAS - ACQUISTO LIBRI ALUNNI PRIMARIA Pagamento Fattura n.45/PA del 28/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,68 |
01/12/2020-14/1/2021 |
131,68 |
| Z102FCEAA1 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ROBYONE - RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2021 - MODULO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E MODULO PRIVACY DPOPagamento Fattura n.RA.11 del 03/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
16/11/2020-03/5/2021 |
1.710,00 |
| Z302F1B68F |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
PELIZZON LUIGI SRL - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIEPagamento Fattura n.2020VD000794 del 30/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.641,00 |
06/11/2020-13/1/2021 |
1.641,00 |
| Z522F4D500 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
GAMMINO GIORGIA ROSAMARIA - PAGAMENTO COMPETENZE PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' E AFFETTIVITA'" A.S.2020-2021Pagamento Fattura n.FE-2021-000002 del 24/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
19/11/2020-26/2/2021 |
1.280,00 |
| Z5A2F66926 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BIANCHI SNC - ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE E PULIZIE VARIO Pagamento Fattura n.2896 del 30/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.222,78 |
25/11/2020-12/1/2021 |
2.222,78 |
| Z5E2F62F66 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CARTOLERIA AL GALLO DI VISENTIN ELISA- LIBRI ALUNNI PRIMARIA Pagamento Fattura n.000/1 del 19/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.295,72 |
24/11/2020-27/1/2021 |
4.295,72 |
| Z712C54FDB |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CLASSVR - SOTTOSCRIZIONE CONTENUTI PER 1 ANNO (N.ORDINE CO3015) AZIONE #7 PNSD AVV.30562 DEL 27.11.2020)Pagamento Fattura n.44549 del 28/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.479,38 |
05/3/2020-11/1/2021 |
13.479,38 |
| Z772FD85DA |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ARGO SOFTWARE SRL - RINNOVO LICENZE GESTIONALIPER USO AMMINISTRATIVO E DIDATTICOPagamento Fattura n.1018/PA del 04/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
17/12/2020-27/1/2021 |
1.880,00 |
| ZAB2F7DB0C |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CARTOLERIA E NON SOLO DI MARCO BRUNO - CEDOLE LIBRARIE ALUNNI PRIMARIA RESANA A.S.2020-21Pagamento Fattura n.16/00 del 30/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,26 |
01/12/2020-21/1/2021 |
22,26 |
| ZAC3002EDB |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
LEARNING UP SRL - ACQUISTO MANUALE "PENSIONI E PREVIDENZA: PASSWEB E TFS" ed.2020 Pagamento Fattura n.FVL12 del 13/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,54 |
29/12/2020-27/1/2021 |
66,54 |
| ZBA2FF4947 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
BORTOLON - NEWTRONIC SRL - INTERVENTO TECNICOPagamento Fattura n.9/72 del 28/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
23/12/2020-13/1/2021 |
39,00 |
| ZDB2FECBD9 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FABIO - ACQUISTO CAVI E SUPPORTI PER SMART TV SECONDARIA Pagamento Fattura n.3862 del 29/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,20 |
22/12/2020-13/1/2021 |
167,20 |
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81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
PELLIZON - ACQUISTO LETTORE CD ESTERNO/ADATTATORE Pagamento Fattura n.2020VD000916 del 24/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,88 |
01/12/2020-13/1/2021 |
93,88 |
| ZE92FAA9C6 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
ARETE FORMAZIONE SRL - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "GESTIONE DEL PROCESSO DIDATTICO CON GOOGLE CLASSROOM IN AMBIENTE G-SUITE" A.S.2020-2021 Pagamento Fattura n.24/002 del 22/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
10/12/2020-09/4/2021 |
840,00 |
| ZEB2F63CE4 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
CARTOLERIA BRUNATO SAS - CEDOLE LIBRI ALUNNI PRIMARIA Pagamento Fattura n.18/PA del 29/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,89 |
25/11/2020-14/1/2021 |
334,89 |
| ZF530037BF |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
MASSARO LIBRI SRL - CEDOLE LIBRI ALUNNI PRIMARIA RESANAPagamento Fattura n.312-20 del 28/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.642,51 |
29/12/2020-14/1/2021 |
10.642,51 |
| Z1B29E2108 |
81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
AIG/BENACQUISTA - POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2019/20e20-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.185,60 |
24/9/2019-08/1/2021 |
7.185,60 |
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81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
TIM - Pagamento Fattura n.6820181005001689 del 23/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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18/1/2018-27/10/2021 |
22.467,96 |
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81002130268-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RESANA |
Pagamento Fattura n.8717060890 del 28/02/2017 - SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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23/2/2017-05/3/2021 |
1.856,01 |
