| 0000000008 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACC CONTR REG DD 1195 DEL 30072013 PROGETTO 94 VOLTO PREVUSO DI ALCOOL FUMO E DIP PAT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.480,00 |
01/1/2015-31/12/2019 |
6.480,00 |
| ZAD182BD57 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
servizio di cassa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.720,00 |
01/1/2016-31/12/2019 |
4.720,00 |
| ZE3228E4DD |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
INCARICO DI RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
01/3/2018-31/5/2019 |
3.000,00 |
| ZF12655E51 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
rinnovo contratto manutenzione assistenza e licenza software anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
15/12/2018-19/2/2019 |
560,00 |
| Z4D26703D6 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER ALUNNOI DI SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,53 |
22/12/2018-19/2/2019 |
590,53 |
| ZB62643119 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
carta per fotocopoie e stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,15 |
12/12/2018-20/2/2019 |
676,15 |
| Z7D2780E22 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MATERIAL DI CONSUMO PONFSE 10.2.1A FSEPON SI 2017 7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,57 |
12/3/2019-01/4/2019 |
165,57 |
| Z062723347 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RINNOVO DOMINIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,99 |
13/2/2019-28/2/2019 |
25,99 |
| Z8C2657DEC |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
intervento impianto elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
17/12/2018-21/3/2019 |
180,00 |
| Z4B2670D1A |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E DIVERSABILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,61 |
20/12/2018-19/2/2019 |
103,61 |
| ZDF2670AD5 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA DELL INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,77 |
22/12/2018-19/2/2019 |
1.081,77 |
| Z272671607 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER GLI ALUNNI DIVERSABILI DI SCUOLA DELL INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,34 |
22/12/2018-19/2/2019 |
283,34 |
| Z702665EBF |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
rinnovo licenza software Segreteria Digitale anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
19/12/2018-19/2/2019 |
1.500,00 |
| Z73265A930 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto materiale piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,84 |
17/12/2018-19/2/2019 |
199,84 |
| Z91277FDF4 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE 10.2.2A.FSEPON.SI.S017.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
09/3/2019-12/4/2019 |
180,00 |
| Z0727712B4 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO PON FSECOD.NAZ.10.2.2AFSEPON SI 2017 7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,04 |
06/3/2019-22/3/2019 |
484,04 |
| Z9D2766B46 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
794,50 |
02/3/2019-25/3/2019 |
794,50 |
| Z8326E13AB |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
noleggio pullman con conducente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
18/1/2019-07/2/2019 |
636,36 |
| Z36273F96D |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
SERVIZI DI AGENZIA PER VIAGGI DI ISRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.644,00 |
22/2/2019-26/4/2019 |
38.644,00 |
| ZC326B02E5 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
SPESE POSTALI ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
14/1/2019-31/12/2019 |
93,78 |
| ZC62737E76 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
19/2/2019-20/5/2019 |
6.100,00 |
| Z4927B6DA3 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
25/3/2019-09/4/2019 |
860,00 |
| ZAF26CBD94 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RIPARAZIONE PORTA ANTINCENDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,68 |
02/2/2019-28/3/2019 |
278,68 |
| ZDB271E65D |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
08/2/2019-14/3/2019 |
409,09 |
| Z6826A159B |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
09/1/2019-27/1/2019 |
1.000,00 |
| Z932753D89 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
26/2/2019-15/3/2019 |
200,00 |
| Z2328AAC72 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
riparazione ringhiera e cancelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
11/5/2019-21/8/2019 |
350,00 |
| ZA1299BF37 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
183,40 |
02/9/2019-13/9/2019 |
183,40 |
| Z8E27EEBCB |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
08/4/2019-10/5/2019 |
227,27 |
| Z88274C2F4 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON FSE 10.2.1AFSEPONSI20177 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,15 |
23/2/2019-12/3/2019 |
31,15 |
| ZE3272B861 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MATERIALE PUBBLICITA PON FSE 10.2.1A FSEPON SI 2017 7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
25/2/2019-21/3/2019 |
325,00 |
| ZD3292026B |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto materiale per piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,10 |
09/7/2019-23/9/2019 |
309,10 |
| Z4227ECA90 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO STAMPATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
04/4/2019-22/5/2019 |
245,00 |
| Z1D29B29B5 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO SOFTWARE ORARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
11/9/2019-11/9/2019 |
322,00 |
| Z9028D23D5 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
13/6/2019-10/7/2019 |
350,00 |
| Z482990A5A |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
CORSO DI FORMAZIONE DESTINATO AL PERSONALE DOCENTE SU VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
27/8/2019-15/9/2019 |
5.000,00 |
| Z9228634BE |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE 10 2.5A FSEPON SI 2018 329 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
15/5/2019-20/6/2019 |
200,00 |
| Z122878BB9 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PON FSE 20 2 5S FSEPON SI 2018 329 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,52 |
20/5/2019-31/5/2019 |
81,52 |
| Z7728C98BB |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
INTERVENTO APPARECCHIATURE INFORMATICE VARI PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.102,46 |
05/6/2017-03/7/2019 |
1.102,46 |
| Z702841A20 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto tavolette per firma grafometrica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
04/5/2019-24/5/2019 |
1.530,00 |
| Z86288B5AD |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO TARGA PUBBLICITA PROGETTO ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
29/5/2019-11/6/2019 |
90,00 |
| ZC02A04B59 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON COD.NAZ10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1265 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
03/10/2019-23/10/2019 |
382,00 |
| Z352B325FD |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,50 |
13/12/2019-21/12/2019 |
118,50 |
| ZD629F4E6F |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
INCARICO ACCORDATURA STRUMENTI MUSICALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
30/9/2019-07/11/2019 |
100,00 |
| ZCD2A40FB6 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
15/10/2019-31/12/2019 |
230,00 |
| ZCC2B26651 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,18 |
10/12/2019-12/12/2019 |
299,18 |
| ZE62B10097 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
CONVENZIONE DI CASSA 20202023 SERVIZI DI TESORERIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.520,00 |
09/12/2019- |
0,00 |
| Z4A2B35DA7 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,13 |
14/12/2019-19/12/2019 |
342,13 |
| ZAE29E6516 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,40 |
26/9/2019-01/10/2019 |
950,40 |
| Z8622B20AE |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO APPARATI ATTIVI DI RETE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
10/12/2019-19/12/2019 |
840,00 |
| ZBC2B3C8DB |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
STAMPA INVI5TI PROGETTO ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
13/12/2019-27/12/2019 |
27,00 |
| ZEA296B8B6 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.002,40 |
31/7/2019-16/9/2019 |
1.002,40 |
| Z372A55AE1 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
15/10/2019-31/12/2019 |
600,00 |
| Z5B29DD03C |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO COPPIA SEDILE E SCHIENALE PER POLTRONCINE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,20 |
24/9/2019-31/10/2019 |
340,20 |
| Z672AA0061 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERALIA DI CONSUMO PON FSE 10.2.5A-FSEPIN-SI-2018-329 "LE MINIERE DI ZOLFO: PATRIMONIO DA VALORIZZARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,59 |
09/11/2019- |
0,00 |
| Z682AA473E |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MANUTENZIONE INFISSI E PORTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
12/11/2019-31/12/2019 |
400,00 |
| Z942AFA4F9 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
manutenzione rete informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
28/11/2019-11/12/2019 |
250,00 |
| Z482B0983C |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto materiale pubblicitario progetto Erasmus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
06/12/2019- |
0,00 |
| Z8929D11AD |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
SERVIZIO RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
18/9/2019- |
0,00 |
| ZF62A8F409 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
25/10/2019-09/11/2019 |
50,00 |
| ZF529EE413 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
REALIZZAZIONE TARGA PUBBLICITA PON COD.NAZ.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1265 PROGRAMMARE PER IMPARARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
09/9/2019-26/9/2019 |
150,00 |
| Z7A2A5CB10 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RINNOVO LICENZA REGISTRO E SPORTELLO DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
26/10/2019-09/11/2019 |
750,00 |
| ZF129549F1 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ASSICURAZIONE ALUNNI ED OPERATORI TRIENNIO 20192022 |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
30/7/2019- |
4.554,00 |
| ZC129D9A59 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
COMPLIANCE PRIVACY RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
21/9/2019- |
420,00 |
