| ZE62B10097 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
CONVENZIONE DI CASSA 20202023 SERVIZI DI TESORERIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.520,00 |
09/12/2019- |
630,00 |
| Z262B6A11D |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
assistenza e roinnovo licenza software argo anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
02/1/2020-09/1/2020 |
560,00 |
| Z672AA0061 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERALIA DI CONSUMO PON FSE 10.2.5A-FSEPIN-SI-2018-329 "LE MINIERE DI ZOLFO: PATRIMONIO DA VALORIZZARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,59 |
09/11/2019-17/1/2020 |
449,59 |
| Z482B0983C |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto materiale pubblicitario progetto Erasmus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
06/12/2019-17/1/2020 |
320,00 |
| ZF129549F1 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ASSICURAZIONE ALUNNI ED OPERATORI TRIENNIO 20192022 |
01-PROCEDURA APERTA |
14.985,00 |
30/7/2019- |
4.554,00 |
| ZC129D9A59 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
COMPLIANCE PRIVACY RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
21/9/2019-15/5/2020 |
840,00 |
| Z4B2BCD990 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MANUTENZIONE RETE INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
30/1/2020-14/2/2020 |
100,00 |
| Z532B7BADF |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ALLESSTIMENTO BUFFET PER DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS + |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
08/1/2020-28/1/2020 |
227,27 |
| Z952B8EBF0 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
14/1/2020-01/2/2020 |
540,00 |
| Z352BDFBBC |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
CQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,93 |
06/2/2020-17/2/2020 |
1.017,93 |
| Z552BFE9B1 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto carta per fotocopie e stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,00 |
01/2/2020-28/2/2020 |
441,00 |
| Z0C2C5F4CE |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
prestazione d'opera intelletuale progetto orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
02/1/2020-09/3/2020 |
850,00 |
| ZD72B8C4DC |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
04/1/2020-31/1/2020 |
500,00 |
| Z942BFEA01 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
31/1/2020-21/2/2020 |
297,00 |
| Z332BA2C9C |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO BANDIERE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
20/1/2020-01/2/2020 |
175,00 |
| ZEA2B6A0FF |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
LICENZA SEGRETERIA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
02/1/2020-01/2/2020 |
1.500,00 |
| Z3C2B9E776 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
21/1/2020-23/1/2020 |
910,00 |
| Z1E2BCA055 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER GLI ALUNNI DIVERSABILI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,51 |
29/1/2020-29/2/2020 |
128,51 |
| Z9C2BD8663 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER GLI ALUNNI DIVERSABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,88 |
01/2/2020-18/2/2020 |
186,88 |
| ZE82CA1D15 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI (TABLET) PER DIDATTICA A DISTANZA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.408,00 |
06/4/2020-15/5/2020 |
2.048,00 |
| Z112D47B1C |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto di dotazioni tecnologiche per l¿attivazione di forme di didattica a distanza -PON FESR ¿10.8.6A-FSERPON-SI-2020-316¿ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,59 |
12/6/2020-20/8/2020 |
9.600,59 |
| ZEC2C59D21 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
22/1/2020-19/3/2020 |
165,00 |
| Z732CEEA6E |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto licenze office |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,80 |
07/5/2020-06/10/2020 |
1.300,80 |
| ZB02B8ABA4 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
SPESE POSTALI ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,68 |
14/1/2020-31/12/2020 |
39,68 |
| Z0F2D10149 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto D.P.I - mascherine chirurgiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
20/5/2020-09/6/2020 |
1.100,00 |
| Z552D00686 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
REALIZZAZIONE TARGA PUBBLICITARIA -PROGETTO PON -AVVISO n. 4878 DEL 17/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,10 |
18/6/2020-16/6/2020 |
104,10 |
| ZC82E2E3EF |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MANUTENZIONE PC PORTATILI E TABLET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
03/9/2020-19/9/2020 |
290,00 |
| Z802C25045 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
879,95 |
03/2/2020-09/7/2020 |
879,95 |
| Z452E04839 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
PULIZIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A POMPE DI CALORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
03/8/2020-30/9/2020 |
1.000,00 |
| Z772D7F56A |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
fornitura di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.009,30 |
22/6/2020-28/7/2020 |
3.009,30 |
| Z252E1BA0F |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.508,73 |
20/9/2020-21/9/2020 |
2.508,73 |
| Z722C5D964 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
CORSO FORMAZIONE RLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
07/3/2020-04/5/2020 |
55,00 |
| Z502CA4192 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto dispositivi digitali per didattica a distanza |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.975,68 |
07/4/2020-06/10/2020 |
4.975,68 |
| ZA72D7A921 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto dispositivi di protezione individuali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.377,00 |
29/6/2020-31/7/2020 |
1.377,00 |
| Z292E16ABD |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO TERMOMETRI A DISTANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,00 |
28/8/2020-19/9/2020 |
603,00 |
| Z2D2DC25B6 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.111,00 |
17/7/2020-22/8/2020 |
2.111,00 |
| ZC32E1361F |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO SOFTWARE ORARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
27/8/2020-28/8/2020 |
328,00 |
| Z4B2EC6CF2 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
09/10/2020-31/10/2020 |
310,00 |
| Z072E5D9C8 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
istallazione e configurazione apparati attivi di rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,70 |
10/9/2020-06/10/2020 |
578,70 |
| ZEC2E476CE |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RINNOVO LICENZA REGISTRO E SPORTELLO DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
04/9/2020-06/10/2020 |
750,00 |
| ZC82E605F5 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto strumenti per sanificazione ambient |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
17/9/2020-05/10/2020 |
2.880,00 |
| Z872E843A9 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO BOBINE DI CARTA IN CELLULOSA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
29/9/2020-09/10/2020 |
840,00 |
| Z122D87420 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
corso di formazione specifica in modalità FAD per gli addetti alle operazioni di pulizia e sanificazione negli ambienti di lavoro - COVID- 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
02/7/2020-06/10/2020 |
805,00 |
| Z9F2D1CEC7 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
CONFERIMENTO INCARICO DI R.P.D. (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
26/5/2020- |
420,00 |
| Z9F2EC6A18 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
12/10/2020-21/10/2020 |
700,00 |
| Z272E61178 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto lavasciuga pavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
19/9/2020-05/10/2020 |
2.500,00 |
| Z2B2E85AE8 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto DPI e prodotti per la pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.136,94 |
29/9/2020-31/10/2020 |
4.136,94 |
| Z182E7A939 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI PER IGIENE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.114,00 |
23/9/2020-31/10/2020 |
4.114,00 |
| Z012E8EB7B |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RICARICA E MANUTENIONE ESTINTORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,00 |
30/9/2020-12/10/2020 |
672,00 |
| Z002EC1900 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
02/10/2020-24/10/2020 |
204,92 |
| Z912E80E78 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
28/9/2020-31/12/2020 |
0,00 |
| ZC02E72FD3 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO KIT REINTEGRO PER PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
24/10/2020-19/10/2020 |
385,00 |
| Z642E2AF7D |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,45 |
07/9/2020-09/10/2020 |
679,45 |
| Z642E66495 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto di aspirapolveri e liquidi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
21/9/2020-05/10/2020 |
910,00 |
| ZDF2EDBFE1 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,89 |
21/10/2020-26/10/2020 |
406,89 |
| Z012E73827 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
FORNITURA DI REINTEGRO SEGNALETICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,00 |
24/10/2020-06/10/2020 |
652,00 |
| Z352F10E49 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
04/11/2020-04/11/2020 |
50,00 |
| Z502E79AE7 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto beni e dispositivi per la sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.615,82 |
26/9/2020-12/11/2020 |
2.615,82 |
| Z822ECA5EE |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto DPI e materiali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,00 |
16/10/2020-05/12/2020 |
505,00 |
| ZEB2E90064 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
MANUTENZIONE E RIPRISTINO RETE DATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,80 |
01/10/2020-12/10/2020 |
196,80 |
| Z232FD55B8 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
RINNOVO LICENZA ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
17/12/2020- |
0,00 |
| ZD32F07E95 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,80 |
04/11/2020-26/11/2020 |
166,80 |
| ZC22F9FA8B |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto licenza software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
765,10 |
03/12/2020-31/12/2020 |
765,10 |
| Z082E6964D |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto LIM MULTI-TUCH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
22/9/2020-01/12/2020 |
3.900,00 |
| ZE82DF3581 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
INCARICO MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
10/8/2020- |
258,00 |
| Z6D2F9E2A7 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto notebook e licenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.051,79 |
02/12/2020- |
0,00 |
| ZAF2FC6CD8 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
acquisto spray disinfettante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
15/12/2020-31/12/2020 |
0,00 |
| ZDC2FBE3F1 |
80006650842-IC - L. CAPUANA |
ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,13 |
12/12/2020-31/12/2020 |
272,13 |
