| 9666759DDF |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fattura acquisto n. 285/2023 del 09/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
28/8/2023-21/11/2023 |
3.600,00 |
| 99855765FE |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DOCUMENTO DI STIPULA TRATTATIVA N 3745914 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-10635- Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
133.150,00 |
31/7/2023- |
0,00 |
| 9995473D3F |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DOCUMENTO DI STIPULA TRATTATIVA N 3745090 PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-10636 Azione 2 - Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116.200,00 |
31/7/2023- |
0,00 |
| Z063DC2B61 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.6402 del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,14 |
14/12/2023-19/12/2023 |
2.080,14 |
| Z073B49295 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.23PAS0006889 del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
24/5/2023-23/6/2023 |
29,90 |
| Z103A82668 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.0000019D del 13/07/2023 E .N.0000029D del 13/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.168,00 |
23/3/2023- |
840,00 |
| Z113B7D7A8 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.57 PA del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.532,15 |
08/6/2023-13/7/2023 |
5.532,15 |
| Z163C62DEB |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.PA 003763 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,81 |
07/9/2023-11/10/2023 |
200,81 |
| Z173B2C81D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.027/E del 04/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,08 |
16/5/2023-02/10/2023 |
295,08 |
| Z173D61904 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.64/PA del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
21/11/2023-13/12/2023 |
545,45 |
| Z1A3DEE8E7 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 142 - AZIONI PUBBLICITARIE-TELERADIOREGIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z1B39F2559 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.2Pa del 01/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,90 |
14/2/2023-12/4/2023 |
450,90 |
| Z1B3B1ED91 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.12300600010000019797 del 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,69 |
11/5/2023-06/6/2023 |
114,69 |
| Z1B3DD71A7 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 134 - ORIENTAMENTO- CUFFARO TOUR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,13 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z1D3A380AE |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
fattura 104/B del 02/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.240,00 |
06/3/2023-09/5/2023 |
3.240,00 |
| Z1E3D8E3B4 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 117 - ORIENTAMENTO - PATTI AUTOLINEE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.809,09 |
01/12/2023- |
0,00 |
| Z1F3A431B4 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fatture: n.0670000309 del 13/03/2023, n.0670000308 del 13/03/2023, n.0670000307 del 13/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.956,00 |
07/3/2023-18/4/2023 |
38.956,00 |
| Z1F3CCBBF7 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.83/PA del 04/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,43 |
11/10/2023-09/11/2023 |
891,43 |
| Z203AFD2AD |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.Fatture: n.0032065573 del 23/05/2023, n.0032065403 del 22/05/2023, n.0032071232 del 05/06/2023, n.0032072098 del 06/06/2023, n.0032083553 del 28/06/2023, n.0032090349 del 12/07/2023, n.0032090340 del 12/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,80 |
03/5/2023-05/10/2023 |
2.392,80 |
| Z213DD076B |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 132 - AZIONI PUBBLICITARIE - TVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
18/12/2023- |
0,00 |
| Z223B947FE |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.75/002 del 22/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,00 |
16/6/2023-13/7/2023 |
2.060,00 |
| Z223CC2CA5 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
SALDO POLIZZA 2018/572145 PULLMAN CM100JLK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,00 |
09/10/2023-23/10/2023 |
1.344,00 |
| Z233A21C6D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.3/01 del 20/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.894,50 |
27/2/2023-04/5/2023 |
1.894,50 |
| Z243D4D315 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.1/50 del 16/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
16/11/2023-21/11/2023 |
2.280,00 |
| Z243D6D4D9 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.3900 del 23/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,41 |
23/11/2023-27/11/2023 |
625,41 |
| Z253DE1B07 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 138 - CONTRATTO MANUTENZIONE ELEVATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
20/12/2023- |
0,00 |
| Z2A3ADCAC8 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.37/PA del 03/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.316,62 |
20/4/2023-25/5/2023 |
1.316,62 |
| Z2C3A9EFFD |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.C/218 del 15/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,50 |
31/3/2023-03/8/2023 |
442,50 |
| Z323D06D5B |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.237PA/23 del 06/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,86 |
26/10/2023-09/11/2023 |
1.087,86 |
| Z393A1246A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.142 del 08/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,23 |
22/2/2023-17/3/2023 |
348,23 |
| Z3C3AA0ADA |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.1/PA del 13/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.636,36 |
31/3/2023-09/5/2023 |
1.636,36 |
| Z3E3B2F200 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.5/125 del 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,00 |
17/5/2023-25/5/2023 |
795,00 |
| Z453D09E99 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.025/PA del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.006,00 |
31/10/2023-21/11/2023 |
2.006,00 |
| Z4A3DD212D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 133-LICENZE ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.007,00 |
18/12/2023- |
0,00 |
| Z4F3C49D90 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.0074364101 del 28/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,00 |
30/8/2023-23/10/2023 |
1.790,00 |
| Z503A7A0AA |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.19/23 del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
03/8/2023-03/8/2023 |
1.700,00 |
| Z523D3AAA2 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento quota parte Fattura n.2023-BUS-236 del 15/11/2023 E SALDO FATTURA N 2023-BUS-236 DEL 15/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.552,90 |
10/10/2023-27/11/2023 |
2.552,90 |
| Z533DB1BF4 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 123 - MATERIALE DIDATTICO LAB ELETTRONICA - MICROCHIP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.035,64 |
11/12/2023- |
0,00 |
| Z543A2B6D2 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.000158/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.433,67 |
01/3/2023-13/7/2023 |
1.433,67 |
| Z583D6D03C |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.3/740 del 04/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,70 |
23/11/2023-13/12/2023 |
86,70 |
| Z5E3CF2403 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.1553 del 23/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,04 |
20/10/2023-31/10/2023 |
345,04 |
| Z603B9FF62 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.172/PA del 07/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.446,72 |
21/6/2023-14/7/2023 |
2.446,72 |
| Z643B9433B |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
PAGAMENTO POLIZZA N 238182262 FIAT ULYSSE TARGATO DP 824 PP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,50 |
16/6/2023-19/6/2023 |
699,50 |
| Z673A0C205 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.228/23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-149 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,54 |
21/2/2023-22/3/2023 |
647,54 |
| Z683D06C39 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
CONTRATTO DPO 2023-2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
26/10/2023- |
0,00 |
| Z693D9E145 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 119 - MATERIALE DIDATTICO LAB ELETTRONICA-ELETTRONICA AGRO' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.846,66 |
05/12/2023- |
0,00 |
| Z6D3A252B0 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 20/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.023,35 |
28/2/2023-25/5/2023 |
8.023,35 |
| Z6D3B101CE |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.101 del 15/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
09/5/2023-16/5/2023 |
112,00 |
| Z6F3A0245C |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.7/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
17/2/2023-17/3/2023 |
1.090,91 |
| Z6F3D31B75 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.4PA del 15/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
09/11/2023-22/12/2023 |
2.800,00 |
| Z732A93D8F |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.CP 1413/E del 04/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.835,00 |
11/11/2019- |
2.520,00 |
| Z743D447D9 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.004422/D del 20/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
14/11/2023-27/11/2023 |
2.400,00 |
| Z753A0455A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.11/74T del 17/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.108,00 |
17/2/2023-21/2/2023 |
2.108,00 |
| Z763ACF9D6 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
1377907691 - RINNOVO FIRMA DIGITALE-Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
18/4/2023-18/4/2023 |
25,00 |
| Z763B49DDF |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 25/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
24/5/2023-02/10/2023 |
250,00 |
| Z763DECCC1 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 141 - MATERIALE DIDATTICO LAB ELETTRICO- CRAPANZANO ENERGY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.015,83 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z7C3B6AC0A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.209 del 24/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.140,54 |
05/6/2023-06/7/2023 |
4.140,54 |
| Z7E3A9C36B |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.41/E del 27/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
31/3/2023-22/5/2023 |
400,00 |
| Z833D453BC |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.001,80 |
14/11/2023-13/12/2023 |
1.001,80 |
| Z853D785FC |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
28/11/2023-18/12/2023 |
800,00 |
| Z853E03A97 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DECISIONE N 144 - RINNOVO LICENZA CLASSE VIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.513,86 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z883CBA07A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.104186/2023/V1 del 31/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,60 |
05/10/2023-09/11/2023 |
837,60 |
| Z8939C3C6D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.887/FVIAC del 07/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,00 |
01/2/2023-27/2/2023 |
924,00 |
| Z893B84B57 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.3/603 del 27/06/2023 E Fattura n.3/1200 del 23/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,80 |
13/6/2023-13/7/2023 |
1.684,80 |
| Z8C3D50C87 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
SALDO POLIZZA 2021/05/2994198 copertura assicurativa autista PULLMAN CM100JLK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
21/11/2023-21/11/2023 |
193,00 |
| Z8C3D6CD95 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fattura n.FPA 87/23 del 01/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
23/11/2023-13/12/2023 |
540,00 |
| Z8C3DD72B2 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 136 - MATERIALE DIDATTICO LAB METODOLOGIA - PIROLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.951,18 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z933D75F99 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
decisione n.114 + Pagamento Fattura n.77 TER del 27/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.715,00 |
27/11/2023- |
3.000,00 |
| Z933DAF842 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 122 - MATERIALE DIDATICO LAB ELETTRONICA - PUGLISI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.979,85 |
11/12/2023- |
0,00 |
| Z963DC5DF5 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
fattura n 005137/D del 20/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.308,00 |
14/12/2023-29/12/2023 |
2.308,00 |
| Z98397FB3F |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fatture: n.2023-FEPA74T-11 del 20/02/2023, n.2023-FEPA74T-22 del 25/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.264,00 |
10/1/2023-05/4/2023 |
19.264,00 |
| Z9A3B8A634 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.746 del 06/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,06 |
14/6/2023-13/7/2023 |
131,06 |
| Z9E3DBBA6A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 126 - CONTRATTO MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
13/12/2023- |
0,00 |
| Z9F3D58653 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DECISIONE N.107 manutenzione caldaie -Pagamento Fattura n.47/23 del 15/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.860,00 |
20/11/2023- |
2.430,00 |
| ZA03A4BB6C |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.54/23 del 22/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,16 |
09/3/2023-05/4/2023 |
340,16 |
| ZA03D3F2A4 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
FATTURA ACQUISTO N 96/E DEL 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
13/11/2023- |
0,00 |
| ZA33A0C572 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.7/208 del 28/02/2023 PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-139 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,39 |
22/2/2023-22/3/2023 |
382,39 |
| ZA33A0C863 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.1/11 del 27/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
941,00 |
21/2/2023-02/3/2023 |
941,00 |
| ZA83A414F0 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.500 del 04/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,56 |
07/3/2023-18/4/2023 |
806,56 |
| ZA93A3D86B |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.562/2023 del 14/04/2023 materiale didattico lab.informatico -l'informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,22 |
06/3/2023-27/4/2023 |
662,22 |
| ZAA3B49942 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.004364168905 del 07/09/2023, n.004375135563 del 08/10/2023, n.004389535436 del 13/11/2023, n.004398315936 del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
24/5/2023- |
2.120,28 |
| ZAB3DAA872 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 22/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.047,00 |
14/12/2023- |
0,00 |
| ZAB3DC3F57 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 129 - MATERIALE ED ATTREZZATURE LAB OTTICO-POLIOFTAMOLOGIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,12 |
14/12/2023- |
0,00 |
| ZB539AD6A6 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.18 del 17/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,50 |
26/1/2023-27/2/2023 |
229,50 |
| ZB63A0FA9C |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 10/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,93 |
22/2/2023-17/3/2023 |
228,93 |
| ZB63B2231C |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.004339982470 del 11/06/2023, n.004350017656 del 10/07/2023, n.004356326583 del 08/08/2023, n.004370772112 del 12/09/2023, n.004381005992 del 13/10/2023, n.004388350413 del 12/11/2023, n.004398359777 del 15/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
12/5/2023- |
11.834,74 |
| ZBD3A1C96A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.01083/23 del 01/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
28/2/2023-22/3/2023 |
80,00 |
| ZBF39EC558 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.2023-BUS-37 del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,50 |
13/2/2023-17/3/2023 |
630,50 |
| ZC33AC08CE |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.29/E del 19/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,00 |
13/4/2023-28/4/2023 |
515,00 |
| ZC83A7F3FE |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
CORRISPETTIVO PRATICA 359116612+PRATICA 359152356+PRATICA 359044055 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
23/3/2023-27/3/2023 |
366,00 |
| ZC93DA2067 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.356/23 del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
06/12/2023-15/12/2023 |
190,00 |
| ZCA3CC04A0 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.8431041632 del 31/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
06/10/2023-27/11/2023 |
142,00 |
| ZCB3D5DABD |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 108 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
21/11/2023- |
0,00 |
| ZCF3D5819D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.411 del 10/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.473,77 |
20/11/2023-13/12/2023 |
1.473,77 |
| ZD23DE49A8 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
FATTURA N FPA 10/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,70 |
21/12/2023- |
0,00 |
| ZD339FC6B7 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento n.V3-6348 del 22/02/2023, n.V3-11436 del 03/04/2023, n.V3-11331 del 22/02/2023, n.V3-12892 del 18/04/2023, n.V3-12891 del 18/04/2023, n.V3-14685 del 03/04/2023, n.V3-18996 del 24/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,26 |
17/2/2023-23/6/2023 |
3.050,26 |
| ZD739C7AA1 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.000726/D del 17/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
02/2/2023-17/3/2023 |
2.478,00 |
| ZD73A66124 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.PA3 del 26/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,45 |
06/3/2023-30/6/2023 |
672,45 |
| ZD839D1BB2 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.25PA/23 del 15/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
06/2/2023-02/3/2023 |
120,00 |
| ZD83AE3969 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.2023-TPA-45 del 05/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
21/4/2023-25/5/2023 |
10.000,00 |
| ZDD39935F2 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.0000923900001219 del 01/03/2023, n.0000923900001221 del 01/03/2023 "COMMERCIALE RETE-CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO" POD IT001E9030993 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
19/1/2023-19/1/2023 |
109,80 |
| ZDD3DBAFF1 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.4/172 del 15/12/2023 F |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.262,61 |
13/12/2023-18/12/2023 |
3.262,61 |
| ZDE3AB075B |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.0670000471 del 13/04/2023 servizi pcto in nave del 26,04,2023 alunno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
05/4/2023-18/4/2023 |
300,00 |
| ZDF3A30286 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.61 del 18/05/2023 |
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02/3/2023-22/5/2023 |
700,00 |
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Pagamento Fattura n.8V00128830 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
02/2/2023- |
1.310,00 |
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93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.99 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023-RIPARAZIONE TORNIO -O.M.T. SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.575,00 |
28/2/2023-27/4/2023 |
1.575,00 |
| ZE13A4CCA3 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.3/377 del 18/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
17/4/2023-28/4/2023 |
490,00 |
| ZE13DB9787 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 124 - AZIONI PUBBLICITARIE -RADIO VELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
12/12/2023- |
0,00 |
| ZE23DD88E5 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 135 - AZIONI PUBBLICITARIE- AFRODITE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
19/12/2023- |
0,00 |
| ZE73ABF9FF |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.73/001 del 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,00 |
12/4/2023-16/5/2023 |
594,00 |
| ZEB3DE6401 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
fattura n n. 1/P.A. del 22/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.534,59 |
21/12/2023-29/12/2023 |
1.534,59 |
| ZEC3DBA73D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
12/12/2023-18/12/2023 |
600,00 |
| ZEF3A2C620 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.23/PA del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
01/3/2023-17/3/2023 |
272,73 |
| ZF139B54A2 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.2/PA del 30/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,95 |
30/1/2023-16/5/2023 |
185,95 |
| ZF23B379C7 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.14/2023/PA del 06/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
18/5/2023-23/6/2023 |
145,00 |
| ZF33A81331 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.0670000513 del 20/04/2023 -servizi pcto in nave a docente di sostegno -GRIMALDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
23/3/2023-27/4/2023 |
380,00 |
| ZF33C97EC3 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.55/E del 06/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.780,00 |
24/9/2023-09/11/2023 |
1.780,00 |
| ZF33CF2108 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
fattura n.202/001 del 26/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
20/10/2023-09/11/2023 |
540,00 |
| ZF73D6D1E9 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 112 - MATERIALE DIDATTICO LAB MECCANICA- A.T.I. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.283,19 |
23/11/2023- |
0,00 |
| ZF83A89DCE |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.007/PA del 30/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,33 |
27/3/2023-05/4/2023 |
858,33 |
| ZF83D90302 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.46-E del 19/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.559,80 |
01/12/2023-22/12/2023 |
4.559,80 |
| ZF83DDD957 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 137 - AZIONI PUBBLICITARIE-CITYNEWS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,27 |
20/12/2023- |
0,00 |
| 9487860DBF |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 111 - Spazi e strumenti digitali per le STEM” - (set integrati e modulari programmabili)Fattura n.1290933712 del 27/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.170,00 |
12/10/2022-14/2/2023 |
5.170,00 |
| 955853509E |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.1290933770 del 26/01/2023-software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,75 |
20/12/2022-22/4/2023 |
814,75 |
| Z073945AE1 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.8431042731 del 15/11/2023 E Fattura n.8431042732 del 15/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
23/12/2022-27/11/2023 |
1.710,00 |
| Z0F39336E5 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.03/23 del 19/01/2023 RIPARAZIONE IMPIANTO RISCANDAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.260,00 |
21/12/2022-21/2/2023 |
4.260,00 |
| Z1A3920503 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 158/2022 -Fatture: n.004/PA del 17/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,20 |
15/12/2022-19/1/2023 |
1.952,20 |
| Z1B39186CD |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.1/2023 del 31/01/2023 MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,85 |
15/12/2022-14/2/2023 |
568,85 |
| Z1E3948B3D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.3PA/23 del 09/01/2023 DETERMINA 166/2022 - MATERIALE INFORMATICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,48 |
28/12/2022-19/1/2023 |
515,48 |
| Z213665C93 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
ordine n. 6811419 del 2022-05-13 Fattura n.ZZ40506871 del 31/01/2023 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.661,06 |
12/5/2022-16/5/2023 |
32.661,06 |
| Z2439167E4 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
pagamento Fatture: n.FPA 5/23 del 24/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
14/12/2022-27/4/2023 |
500,00 |
| Z2E395297C |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.971/FVISE del 24/01/2023 DETERMINA N 167/2022 - RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE CLASSE VIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.482,12 |
28/12/2022-14/2/2023 |
1.482,12 |
| Z3038B2FE7 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Determina Dirigenziale N. 134/2022 Fattura: n.B/3 del 16/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.320,00 |
22/11/2022-06/3/2023 |
7.320,00 |
| Z32365041C |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
23/5/2022-28/8/2023 |
5.000,00 |
| Z343802068 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.440,00 |
04/10/2022- |
4.815,00 |
| Z3B38E7B21 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 141/2022 - PULLMAN ORIENTAMENTO Fatture: n.8/B del 24/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.690,59 |
02/12/2022-27/2/2023 |
2.690,59 |
| Z4A395AE88 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 169/2022 - SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE Fatture: n.224pa del 30/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
30/12/2022-19/1/2023 |
1.100,00 |
| Z53379FD3A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Conferimento dell’incarico di RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
07/11/2022- |
400,00 |
| Z5A3847BA3 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.000004 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023. RDO 3255803 FESR 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-119 Laboratori green |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
28/10/2022-03/8/2023 |
13.000,00 |
| Z5C3781F39 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fattura n.1/2022 PA del 04/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.979,68 |
23/8/2022-21/2/2023 |
5.979,68 |
| Z6138F5B1D |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.200000 del 16/01/2023 -AZIONI PUBBLICITARIE ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
06/12/2022-21/2/2023 |
1.000,00 |
| Z653941CF4 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.63 del 03/02/2023-AZIONI PUBBLICITARIE ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
22/12/2022-14/2/2023 |
2.780,00 |
| Z7239340E9 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
MANUTENZIONE ESTINTORI-Fatture: n.3/111 del 31/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.663,59 |
20/12/2022-17/3/2023 |
1.663,59 |
| Z7B38E0222 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 140/2022 - Fatture: n.1431V2 del 28/02/2023 MATERIALE LAB MECCANICA SEDE RACALMUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,30 |
01/12/2022-17/3/2023 |
491,30 |
| Z90362AAED |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento n.004296977025 del 15/01/2023, n.004305239783 del 11/02/2023, n.004310623083 del 09/03/2023, n.004323916204 del 12/04/20,n. 004327344939 del 09/05/202323 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.665,03 |
06/7/2022-15/5/2023 |
18.385,24 |
| Z9538EDFDD |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.FIPADB-2022-761492 del 30/12/2022, n.FIPADB-2023-752461 del 31/03/2023, n.FIPADB-2023-755073 del 31/05/2023, n.FIPADB-2023-756198 del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.246,80 |
05/12/2022-13/7/2023 |
3.246,80 |
| Z9B38EE858 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.1/PA del 31/01/2023, n.2//PA del 27/02/2023 MATERIALE LABORATORIO ODT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.247,86 |
07/12/2022-17/3/2023 |
3.247,86 |
| ZA03624D31 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.PJ06442771 del 31/01/2023, n.PJ06566420 del 28/02/2023, n.PJ06691964 del 31/03/2023, n.PJ06817204 del 30/04/2023, n.PJ06943287 del 31/05/2023, n.PJ07405554 del 30/09/2023, n.PJ07573243 del 31/10/2023, n.PJ07660255 del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
06/7/2022- |
1.957,81 |
| ZAD35E8BEA |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Contratto di Appalto - Avviso prot. DDG n° 1076 del 26.11.2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.901,25 |
17/11/2022-31/10/2023 |
35.901,25 |
| ZBA39080BB |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.1693/PA del 12/01/2023 RINNOVO LICENZA SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.218,00 |
14/12/2022-21/2/2023 |
2.218,00 |
| ZBE3925388 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 159/2022-Fatture: n.IT00123V0600060 del 06/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,32 |
16/12/2022-14/2/2023 |
507,32 |
| ZD2391194A |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fattura n.220006P del 27/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,32 |
14/12/2022-19/1/2023 |
397,32 |
| ZDC38339C9 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fattura n.13 del 17/03/2023-DOCUMENTO DI STIPULA NUMERO RDO 3248812 FESR 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-119 Laboratori green- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.010,00 |
18/10/2022-09/5/2023 |
32.010,00 |
| ZEE38F2FBD |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.08 2023 SP del 04/02/2023 AZIONI PUBBLICITARIE ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
06/12/2022-14/2/2023 |
1.250,00 |
| ZF1391F181 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
PAGAMENTO FATTURA Fatture: n.28 del 31/01/2023 determina n 157 /2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
15/12/2022-14/2/2023 |
306,00 |
| Z3D31AA950 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura n.n.004291086402 n.004301335236 n.004312597845 n.004320507610 n.004329449833 n.004341710270 n.004350017655 , n.004356326582 n.004367660347 n.004380309319 n.004384978551 n.004394366779 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
11/5/2021- |
16.474,57 |
| Z79328B046 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fatture: n.30/PA del 23/01/2023 DETERMINA N 56/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
21/9/2021-21/2/2023 |
800,00 |
| ZB234044B2 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N. 84/2021 FATT.EFAT/2023/0658 DEL 04/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
22/11/2021-12/4/2023 |
170,00 |
| ZD73415B51 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
FATTURA N.11 DEL 29/10/2023- FATTURA 13 DEL 13/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.727,59 |
25/11/2021-15/12/2023 |
6.727,59 |
| Z392BB39E5 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Fattura acquisto n. 0000004D del 04/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
30/9/2020-14/2/2023 |
416,00 |
| Z5E2BA7307 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
Pagamento Fattura anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
14/5/2020- |
5.328,68 |
| z8c2d486b1 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 92/2020 Fattura n.8V00026221 del 12/01/2023-n.8V00026156 del 12/01/2023-n.8V00025531 del 12/01/2023-n.8V00025528 del 12/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.110,01 |
11/6/2020-21/2/2023 |
280,00 |
| ZA42B449B1 |
93071340843-I.I.S.S. - "E. FERMI" - ARAGONA |
DETERMINA N 136 - NUOVA LINEA TELEFONICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,00 |
18/12/2019- |
80,00 |
