| ZF6376A70D |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACCONTO SU Fattura Nr. 136 del 20/09/2022 PER INCARICO DPO - CONTRATTO PROT.6562 DEL 01/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,80 |
26/9/2022- |
305,80 |
| ZEF3561051 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 3/PA del 19/03/2022 PER REALIZZAZIONE DI UN BANNER A COLORI IN PVC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
23/3/2022-08/4/2022 |
180,00 |
| ZED373A8D7 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FPA 59/22 del 26/07/2022 per acquisto materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
01/8/2022-01/8/2022 |
210,00 |
| ZEA35A3F9A |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE - Fattura Nr. 17 del 26/03/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER CORSO DI SCI - ALUNNI S. SEC. I GRADO- DAL 23 AL 25 MARZO 2022 DA SULMONA A ROCCARASO, CONTRATTO PROT. 2658 DEL 18/03/2022, |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.909,09 |
28/3/2022-08/4/2022 |
1.909,09 |
| ZE4358CF4A |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 2269/2022 del 29/08/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FONDI FESRPON COD.13.1.2A DIGITAL BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.851,20 |
31/8/2022-10/12/2022 |
31.851,20 |
| ZE0383BC49 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FPA 84/22 del 24/10/2022 PER ACQUISTO N.1 SWITCH 16P LAN GIGABIT PER RIPRISTINO DELLA RETE LAN LABORATORIO DI INFORMATICA SC. SEC. I GRADO OVIDIO - NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PROT 5053 DEL 31/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
25/10/2022-25/10/2022 |
150,00 |
| ZDC3826BE3 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONINBILE Fattura Nr. 12200600010000054084 del 19/10/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO A.S. 2022/2023 PER ALUNNI SC. SEC. I GRADO OVIDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,05 |
02/12/2022-05/12/2022 |
516,05 |
| ZDC37B1745 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 12_CA del 15/09/2022 PER POLIZZA ASSICURAZIONE N. 00237212001539 INFORTUNI E RC ALUNNI SC. SECONDARIA I GRADO DECORRENZA 08/09/2022 - 08/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.403,00 |
21/9/2022-05/12/2022 |
2.403,00 |
| ZDB342ABB7 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ordine prot. n. 11084 del 30/11/2021- materiale di facile consumo progetto Piano estate- ex art.31 comma 6 D.L. 22/03/2021 n.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,40 |
30/12/2021- |
0,00 |
| ZDB3393013 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale informatico per ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021 Sc. Primaria Radice e Sc. Sec. di 1° grado Ovidio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.537,53 |
08/11/2021-25/2/2022 |
4.537,53 |
| ZD635FAE66 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 25 del 12/05/2022 PER SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA GUIDATA ROMA DELL'11 MAGGIO 2022 - CLASSI SECONDE SC. SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.758,18 |
16/5/2022-17/5/2022 |
1.758,18 |
| ZD5353250E |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2 del 29/03/2022 AT STUDIO di Andrea Tirimacco PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, MIXAGGIO E MASTERING AUDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
30/3/2022-08/4/2022 |
300,00 |
| ZD13692F8E |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 4407 00269 del 06/06/2022 PER ACQUISTO MATERIALE EDI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI IN SICUREZZA - DM 162/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.114,98 |
08/6/2022-15/6/2022 |
1.114,98 |
| ZC238F348C |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO MATERIALE PER OPEN DAY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
06/12/2022- |
0,00 |
| ZC235A4191 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 8 del 08/04/2022 LEZIONI CORSO SCI E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ALUNNI SC. SEC. I GRADO A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.787,45 |
11/4/2022-06/5/2022 |
2.787,45 |
| ZBF33F9A77 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 1148/FVIDF del 11/03/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SC. INFANZIA CELIDONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,84 |
16/3/2022-08/4/2022 |
5,84 |
| ZBC35CDF92 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 0077/B/2022 del 30/03/2022- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA RADICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,60 |
07/4/2022-08/4/2022 |
90,60 |
| ZBB37D0B3D |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 22/301244 del 30/09/2022 ACQUISTO TONER PER UFFICI DI SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,88 |
06/10/2022-25/10/2022 |
584,88 |
| ZB738A875F |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Imponibile Acquisto Stampanti B/N A4 LASER 408DN + N. 2 TONER ad alta capacità per progetto "Nuovi spazi per emozionarci" |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
290,67 |
10/12/2022- |
0,00 |
| ZB5365C05F |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 948/00 del 14/06/2022 PER MATERIALE PUBBLICITARIO FESRPON-AB-2021-88 - RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,50 |
27/6/2022-01/7/2022 |
263,50 |
| ZB438A76E0 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE SU Fattura Nr. 121/PA del 25/11/2022 PER ACQUISTO N.2 NOTEBOOOK - PROGETTO NUOVI SPAZI PER EMOZIONARCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.193,70 |
05/12/2022-15/12/2022 |
1.193,70 |
| ZAC34636BA |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
TRATTATIVA DIRETTA N. 1962672 del 15/12/2021- acquisto arredi scuole dell'Infanzia e Primaria Radice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.728,37 |
21/12/2021-15/6/2022 |
0,00 |
| ZA9355EEBE |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 0010018829 del 28/02/2022 - ACQUISTO ASPIRALIQUIDI - FONDI EX ART.58 , COMMA 4 , D.L. 73 MAGGIO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,72 |
08/3/2022-06/5/2022 |
578,72 |
| ZA5376BA66 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Nr. 71/2022/PA del 07/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE CON FONDI EX ART. 58 COMMA DL 25 MAGGIO 2021 N.73- CARTUCCE SANIFICATORI - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.431,80 |
08/9/2022-14/9/2022 |
2.431,80 |
| ZA23899B4D |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Nr. 0273/B/2022 del 21/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,46 |
02/12/2022-05/12/2022 |
944,46 |
| Z9B378518A |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PER POTENZIAMENTO PC UFFICIO DIRIGENZA Fattura Nr. FPA 62/22 del 25/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
30/8/2022-31/8/2022 |
150,00 |
| Z9B34868DB |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE PER ORDINE STAMPE PER ATTIVITA' DI OPEN DAY A.S. 2021/2022 PROT. 11916 DEL 21/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
29/12/2021-20/1/2022 |
0,00 |
| Z9834AED32 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
REALIZZAZIONE N. 4 VIDEO PER OPENDAY SCUOLE DELL'ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
30/12/2021-20/1/2022 |
0,00 |
| Z953564293 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA INPONIBILE Fattura Nr. 77/01 del 07/04/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EX ART. 58 COMMa 4 D.L. 25/05/2021 N. 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,90 |
11/4/2022-05/5/2022 |
494,90 |
| Z9435FAD47 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 23 del 12/05/2022 PER SERVIZIO TRASPORTO VISITA GUIDATA ROMA DEL 9 MAGGIO 2022 - CLASSI PRIME SC. SE.CONDARIA I GRADO - A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.758,18 |
16/5/2022-17/5/2022 |
1.758,18 |
| Z9329940E2 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE OVIDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.279,60 |
28/8/2019- |
0,00 |
| Z903547468 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE PER Fattura Nr. 29/PA del 15/03/2022- ACQUISTO MASCHERINE FFP2 (ORDINATIVO INSERITO SU PIATTAFORMA "RILEVAZIONE ANDAMENTO EMERGENZA COVID 19" - NOTA MPI A00DPPR 110 DEL 01-02-2022) € 684,29 IMPONIBILE + € 5,00 SPESE DI TRASPORTO ESENTE IV |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,29 |
16/3/2022-08/4/2022 |
689,29 |
| Z8F33F9A77 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 20214E35176 del 23/12/2021-ACQUISTO FACILE CONSUMO PER TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2021/2022-CODICE PAGAMENTO AQME0029 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.151,41 |
29/12/2021-08/4/2022 |
0,00 |
| Z8A341ED3E |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE SU FATTURA N. FAC942 DEL 27/12/2021 -ODA N. 6510923 del 02/12/2021- SANIFICATORI BEGHELLI- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.173,16 |
21/12/2021-13/1/2022 |
0,00 |
| Z8536A26BD |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FPA 51/22 del 14/06/2022 PER ACCONTO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARWARE/SOTWARE E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SEGRETRIA E PLESSI DELL'ISTITUTO - PROT. 5053 DEL 31/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
16/6/2022-27/6/2022 |
1.040,00 |
| Z8535F7159 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 22PAS0005371 del 30/04/2022 -RINNOVO DOMINIO ARUBA - DAL 27 APRILE 2022 AL 27 APRILE 2023- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
13/5/2022-17/5/2022 |
34,00 |
| Z8138498C7 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Imponibile su Fattura Differita Nr. P0023795 del 02/11/2022- acquisto carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,81 |
03/11/2022-05/12/2022 |
116,81 |
| Z81354C4AF |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1022058709 del 02/03/2022 SPESE POSTALI PERIODO GENNAIO 2022 CONTO CONTRATTUALE 30707894-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,60 |
08/3/2022-05/12/2022 |
305,60 |
| Z7B35B973E |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Differita Nr. B/42 del 15/04/2022- MATERIALE PUBBOLICITARIO - PON DIGITAL BOARD CODICE 13.1.2A -FESRPON-AB -2021-93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
20/4/2022-06/5/2022 |
342,00 |
| Z6137945BB |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 52/01 del 09/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER AVVIO A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
12/9/2022-13/9/2022 |
545,00 |
| Z5B369846D |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 178/D del 30/06/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LO SVILUPPO DI AMBIENTI FUNZIONALI PER LA DDI - FONDI ART. 32 DL 41/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.476,50 |
08/7/2022-25/7/2022 |
6.476,50 |
| Z4C361A37B |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 01780/22 del 26/04/2022 PER ABBONAMENTO ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
29/4/2022-06/5/2022 |
140,00 |
| Z4B351650B |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 5/PA del 31/03/2022 PER FESRPON-AB-2121-88 "RETI LOCALI,CABLATE E WIRLESS, NELLE SCUOLE" - CODICE 13.1..1A - (RIFERIMENTO ORDINE 1248 DEL 04/02/2022 - PUNTI 1-2-3- DEL RIEPILOGO ECONOMICO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
21/4/2022- |
1.010,00 |
| Z4A36F0C8B |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 2 /0000193 del 13/09/2022 -ACQUISTO MATERIALE -FONDI PNSD AVVISO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.426,00 |
14/9/2022-26/10/2022 |
12.426,00 |
| Z443689BBD |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 6109/FVIAC del 26/05/2022 - PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI E CANCELLERIA VARIA E SEDIE PER UFFICI DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.191,10 |
03/6/2022-15/6/2022 |
1.191,10 |
| Z4335EE114 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 061/A/2022 del 13/06/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING "CODING E ROBOTICA EDUCATIVA- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
16/6/2022-01/7/2022 |
1.200,00 |
| Z3D3532449 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Nr. 14 del 14/02/2022 - ACQUISTO N. 3 ASCIUGAPASSI PER INGRESSI SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
21/2/2022-24/2/2022 |
98,36 |
| Z3935B6CF1 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 5547/FVISE del 30/03/2022 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
12/4/2022-04/5/2022 |
123,00 |
| Z3835FADF9 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE Fattura Nr. 24 del 12/05/2022 PER SERVIZIO TRASPORTO VISITA GUIDATA ROMA DEL 10 MAGGIO 2022 - CLASSI TERZE SC. SE.CONDARIA I GRADO - A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,44 |
16/5/2022-16/5/2022 |
1.885,44 |
| Z383494831 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo pacchetti programmi Axios anno 2022- DIAMOND |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
23/12/2021-24/2/2022 |
0,00 |
| Z313734C02 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNO 2022 Fattura Nr. EFAT/2022/1421 del 26/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
29/8/2022-31/8/2022 |
130,00 |
| Z2A383B36E |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Imponibile Fattura Differita Nr. 86 PA del 31/10/2022 per acquisto materiale per l’igiene individuale e degli ambienti di cui all’ex art. 36, c. 2, del D.L. n. 21/ 2022- incremento del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,15 |
05/11/2022-05/12/2022 |
800,15 |
| Z2934E554F |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 22/300050 del 28/01/2022- ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - FONDI ART.58 COMMA 4 D.L. N.73 DEL 25/05/2021E MODIFICHE L.23 DEL 23/07/2021 N. 106. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.536,72 |
03/2/2022-10/3/2022 |
1.050,00 |
| Z283794513 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Nr. 4407 00411 del 07/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER AVVIO A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,29 |
12/9/2022-13/9/2022 |
243,29 |
| Z27337BFED |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Polizza n. IW/2021/01012/01-Assicurazione personale scolastico a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.023,50 |
20/12/2021-30/11/2022 |
0,00 |
| Z2134C0DBC |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 72 del 09/06/2022 PER CORSO DI PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LIVELLO A2 KET ALUNNI SC. SECON. PRIMO GRADO COMPRENSIVO DI ESAMI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.255,00 |
10/6/2022-29/6/2022 |
4.255,00 |
| Z1C296116A |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE/MULTIMEDIALI PAR FSC 2007/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
31/7/2019-12/5/2022 |
0,00 |
| Z18383B185 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE Fattura Nr. 316/FE del 31/10/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FONDI EX ART. 36, COMMA 2 DEL 21/03/2022 N.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.797,00 |
14/11/2022-05/12/2022 |
1.797,00 |
| Z0E3443A6B |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto MATERIALE ART. 58 d.l. 73/2021- ISANITY 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
06/12/2021-31/1/2022 |
0,00 |
| Z08354CF36 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QUOTA IMPONIBILE PER Fattura Differita Nr. 22/300188 del 25/02/2022- ACQUISTO TONER PER UFFICI E SCUOLE DELL'ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,40 |
01/3/2022-10/3/2022 |
755,40 |
| Z05391C872 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO RINNOVO LICENZA TREND MICRO WORRY FREE SERVICES 12 MESI PER N. 10 POSTAZION |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
15/12/2022- |
0,00 |
| Z0037D0AD7 |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Imponibile Fattura Differita Nr. 6484 del 30/09/2022 per acquisto n. 1 Kit Google comprensivo di n. 3 licenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
12/10/2022-25/10/2022 |
210,00 |
| 9201897D9D |
92020740665-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PON Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-88- Avviso 20480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.231,00 |
22/4/2022- |
0,00 |
