| ZF93C4F781 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 44/PA del 29/09/2023 SICURES SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
550,00 |
| ZF73A0441D |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 620 del 22/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
19/4/2023-20/4/2023 |
1.980,00 |
| ZF43CD2375 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 1965 /PA del 26/10/2023 LEARDINI STAMPA ETICHETTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,40 |
16/11/2023-16/11/2023 |
88,40 |
| ZF23A819C9 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 126/PA del 23/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,16 |
06/4/2023-06/4/2023 |
96,16 |
| ZEE3C97F60 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/PA del 09/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
310,00 |
| ZE9390E1B8 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI FORNITURA ARREDI BASE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.329,00 |
13/12/2022-07/8/2023 |
27.329,00 |
| ZE739F76CE |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 3853/FVISE del 17/02/2023 ARME0028 CIG: ZE739F76CE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
206,00 |
| ZE53B6DAF8 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/169 del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
2.000,00 |
| ZD63D310FB |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO DI SPESA BIENNALE MEDICO COMPETENTE CENTRO FISIOTERAPICO CASENTINESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
14/12/2023- |
0,00 |
| ZD33A770A2 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. V40000056 del 23/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.925,97 |
06/4/2023-06/4/2023 |
1.925,97 |
| ZD23B62 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. PA/222 del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
15/6/2023-15/6/2023 |
727,27 |
| ZD23A3FEEC |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2390/FVIFO del 22/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
19/4/2023-20/4/2023 |
176,00 |
| ZD03B6CB81 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fatt, Nr. 224 del 30/06/2023 MULTITEC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,17 |
21/7/2023-21/7/2023 |
40,17 |
| ZC93B60972 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. 33/PA del 27/06/2023 Sicures |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
21/7/2023-21/7/2023 |
450,00 |
| ZC63A30E6A |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 81/PA del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
19/4/2023-20/4/2023 |
360,00 |
| ZC53DC7569 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO S.C.L. SERVICE SRL RINNOVO ANNUALE BILANCIO WEB AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
14/12/2023- |
0,00 |
| ZC3383489E |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PON EDUGREEN ARREDI DA ESTERNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.442,62 |
18/10/2022-14/4/2023 |
18.442,62 |
| ZC23B45A1D |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. F/2 del 06/06/2023 Az. Gretole Paludi Martina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,00 |
23/6/2023-23/6/2023 |
588,00 |
| ZBE3B7B8D4 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 248/PA del 28/06/2023 F.LLI PASQUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,73 |
21/7/2023-21/7/2023 |
353,73 |
| ZBA39989A8 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1027/FVIFO del 02/02/2023 cod. ARME0028 CIG ZBA39989A8 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CORSO FVOE E SIMOG |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
17/2/2023-23/2/2023 |
232,00 |
| ZB538E6A02 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMAZIONE SICURES 4 ORE Fattura Nr. 59/PA del 15/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
20/12/2022-08/2/2023 |
120,00 |
| ZB43AD93D0 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 42 del 18/04/2023 Zanieri Stefania Guida Uscita Didattica Firenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
520,00 |
| ZB33A1097D |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/PA del 02/03/2023 adattatori DVI – VGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
60,00 |
| ZB1389696B |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. 230000226 del 31/05/2023 PARCHI VAL DI CORNIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
23/6/2023-23/6/2023 |
680,00 |
| ZB03B15C6B |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 179 del 31/05/2023 Multitec |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,93 |
21/7/2023-21/7/2023 |
113,93 |
| ZB03B0ADE5 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FATTPA 9_23 del 12/05/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO BIODIVESITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
441,00 |
| ZAA390E35E |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI FORNITURA ATTREZZATURE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.946,00 |
13/12/2022-07/8/2023 |
27.946,00 |
| ZA83AD8BAD |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/167 del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
1.000,00 |
| ZA73A20141 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FVPA 21 del 24/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,09 |
19/4/2023-20/4/2023 |
509,09 |
| ZA53D28D23 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO DOMINIO - DIEMME INFORMATICA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
08/11/2023-16/11/2023 |
60,00 |
| ZA5392ABE6 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
WEBINAR Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
19/12/2022-08/2/2023 |
84,00 |
| ZA33B23C62 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 57/A del 13/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,50 |
25/5/2023-25/5/2023 |
182,50 |
| ZA139C9D19 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 310/2023 del 08/02/2023 TARGHE PON INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,60 |
17/2/2023-23/2/2023 |
57,60 |
| ZA1386D336 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
30/11/2022-06/4/2023 |
630,00 |
| ZA038F8C73 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio Pubblicitario per Progetto ASL di Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
30/11/2022-08/2/2023 |
819,67 |
| Z9739122E1 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
servizio di formazione di n. 50 ore DIEMME INFORMATICA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
15/12/2022-08/2/2023 |
2.000,00 |
| Z913B04C51 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 5/99 del 12/05/2023 LE PIETRE SERENE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
981,82 |
08/6/2023-08/6/2023 |
981,82 |
| Z913A30FD1 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 6/PA del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
19/4/2023-20/4/2023 |
159,00 |
| Z9038CED6B |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO FORNITURA N.2 MATERASSI DA PALESTRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
30/11/2022-08/2/2023 |
182,00 |
| Z8E3B584DE |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 17/001 del 26/05/2023 FARNESE SNC DI MULI AMOS & C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
08/6/2023-08/6/2023 |
180,56 |
| Z8B3AD86CD |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 118/FE del 11/11/2023 B.ART BACCI ANTONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
16/11/2023-16/11/2023 |
1.000,00 |
| Z8B3AC6B72 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA 2778/FVIFO DEL 20-04-2023 cod. ARME0028 CIG Z8B3AC6B72 CONAI assolto ove dovuto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
88,00 |
| Z8B395D59F |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO DI SPESA CENTRO NUOTO VALDARNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
07/12/2022-21/3/2023 |
1.200,00 |
| Z873D580D6 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO DI SPESA USCITA DIDATTICA CASTAGNETO DI UCERANO PLESSO INFANZIA IL GIGLIO - CENTRO PLURISERVIZI SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,60 |
20/11/2023-12/12/2023 |
381,60 |
| Z823B1D171 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 50 del 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,91 |
25/5/2023-25/5/2023 |
87,91 |
| Z813B6C004 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fatt. Nr. PA000166 del 12/06/2023 Pluriservizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
23/6/2023-23/6/2023 |
163,64 |
| Z813B4254C |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. 1/1/224 del 14/06/2023 GED GROUP Shoppers
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,75 |
23/6/2023-23/6/2023 |
285,75 |
| Z803A966D0 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. PA000147 del 01/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
15/6/2023-15/6/2023 |
163,64 |
| Z7F3B6DBE9 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/168 del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
15/6/2023-15/6/2023 |
772,73 |
| Z763D1A8C4 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO TRASPORTO CON FLORENTIA BUS PER USCITA UNIFI CLASSI TERZE MAGIOTTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,73 |
12/12/2023-24/1/2024 |
0,00 |
| Z733A93053 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. V3-12267 del 13/04/2023 Borgione Centro Didattico srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.905,49 |
17/5/2023-11/8/2023 |
1.905,49 |
| Z7139266FA |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO AXIOS DIAMOND 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
16/12/2022-08/2/2023 |
2.650,00 |
| Z6F39C58B7 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2/A del 02/02/2023 Uscita Didattica Museo Paleontologico Montevarchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
17/2/2023-23/2/2023 |
286,00 |
| Z6F35A2455 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO IMPONIBILE ELEAR SRL PON RETI CABLATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.820,36 |
07/6/2022-04/4/2023 |
35.820,35 |
| Z69389F1E8 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
rinnovo del dominio magiotti-mv.edu.it di Aruba |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
28/11/2022-08/2/2023 |
140,00 |
| Z683846BCD |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IN CONVENZIONE COMUNE DI MONTEVARCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.653,25 |
23/11/2022-08/2/2023 |
5.653,25 |
| Z683846BCD |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
24/11/2022-08/2/2023 |
570,00 |
| Z663AE1DA0 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 446 del 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,50 |
01/6/2023-01/6/2023 |
28,50 |
| Z623A254A0 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
NUMERO CENTRO TRINITY 68379 - MESE MAGGIO - I.C. Raffaello Magiotti - Order n. 1-4593367344 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,60 |
28/2/2023-28/2/2023 |
264,60 |
| Z5B3CB7FC2 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 1130 del 31/10/2023 PINKLAB CASSETTE PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,14 |
16/11/2023-16/11/2023 |
305,14 |
| Z573B12EDC |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA 7590/FVISE DEL 11-05-2023 cod. ARME0028 CIG Z573B12EDC Contributo CONAI assolto ove dovuto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,13 |
25/5/2023-25/5/2023 |
858,13 |
| Z503D33A52 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO FORNITURA TASTIERA E LEGGII - GRUPPO GIODICART SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,79 |
09/11/2023-12/12/2023 |
257,79 |
| Z4F3AE04CC |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA 2991/FVIFO DEL 21-04-2023 cod. ARME0028 CIG Z4F3AE04CC Contributo CONAI assolto ove dovuto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
88,00 |
| Z4D3A5F45F |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 41 del 16/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
189,00 |
| Z4D3A2968A |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. PA000047 del 01/03/2023 USCITA PIANDISCò |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
100,00 |
| Z4C3D70DB6 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| Z4B3B0CA8F |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 175 del 17/05/2023 PITTI VIAGGI SRL USCITA 5 MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
3.650,00 |
| Z473DDA0CF |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUO DI N. 8H FIGURA RLS - DOCENTE BETTI LAURA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
20/12/2023- |
0,00 |
| Z473B87075 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. PA000175 del 14/06/2023 Pluriservizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
21/7/2023-21/7/2023 |
436,36 |
| Z443CA6AF3 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. V40000006 del 06/10/2023 SANEKO SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.315,26 |
02/11/2023-02/11/2023 |
6.315,26 |
| Z4233BB81B |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
COMPENSO MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO PER PAGAMENTO PRESTAZIONE AS 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
20/12/2021-08/2/2023 |
1.000,00 |
| Z3D3B65281 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2/13 del 07/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
482,00 |
| Z3939C9994 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FORMAZIONE POWER TRAINING SRL CAPITOLATO P04.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
1.750,00 |
| Z3638FB483 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPONIBILE FORNITURA TARGHE PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
09/12/2022-08/2/2023 |
95,00 |
| Z3539E0055 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/166 del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.318,18 |
15/6/2023-15/6/2023 |
5.318,18 |
| Z303B04E9B |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 74 del 05/05/2023 DIESIS TEATRANGO piccola società cooperativa a r.l |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
200,00 |
| Z2F3CB9055 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 3500034 del 11/10/2023 DYNAMO ACADEMY SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
02/11/2023-02/11/2023 |
3.850,00 |
| Z2F3B06EB1 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. A/18 del 10/05/2023 DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' AGRICOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
1.350,00 |
| Z2F39B7C82 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Pag. Ordine n. 1836 Scuola K005803 - Fattura Nr. 5414/EL del 30/01/2023 Kangorou - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,00 |
10/2/2023-10/2/2023 |
161,00 |
| Z2D3AAAB87 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. 6385/FVIAC del 22/06/2023 SPAGGIARI DIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,70 |
21/7/2023-21/7/2023 |
2.912,70 |
| Z293B0ADC9 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 22 del 22/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
980,00 |
| Z273B23B51 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/A del 22/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
01/6/2023-01/6/2023 |
480,00 |
| Z253AAA864 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 123 del 03/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,77 |
25/5/2023-25/5/2023 |
23,77 |
| Z243CAF274 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 776 del 06/10/2023 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO Fornitura DAE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
100,00 |
| Z223ABEE14 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fatt.Nr. PA000165 del 12/06/2023 Pluriservizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
23/6/2023-23/6/2023 |
163,64 |
| Z20399BF41 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Parcella Nr. FATTPA 4_23 del 28/06/2023 CAMILLERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
21/7/2023-21/7/2023 |
700,00 |
| Z1E3BEC8D4 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2023BENA005006021 del 03/11/2023 ASSICURAZIONE CHUBB EUROPEAN GROUP SE - BENACQUISTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
16/11/2023-16/11/2023 |
5.100,00 |
| Z1E38CED16 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FORNITURA N.2 LAMPADE VP BENQ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
30/11/2022-08/2/2023 |
300,00 |
| Z193CCA3CC |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 53/PA del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
12/12/2023-12/12/2023 |
900,00 |
| Z183B704C8 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. 78/02 del 08/06/2023 EUROCAMP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.220,32 |
23/6/2023-23/6/2023 |
5.220,32 |
| Z183B26460 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1 del 01/06/2023 RISTORANTE DA DEMOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
645,00 |
| Z173CB9797 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 48/PA del 31/10/2023 SICURES SRL - FORMAZIONE SICUREZZA DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
16/11/2023-16/11/2023 |
120,00 |
| Z173B6C4C8 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fatt. Nr. PA000152 del 06/06/2023 PLURISERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,63 |
23/6/2023-23/6/2023 |
163,63 |
| Z163D164BB |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 67/C del 30/11/2023 IL CASSERO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
12/12/2023-12/12/2023 |
56,00 |
| Z153D0E019 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Invoice: 2635 del 19/10/2023 EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY S.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
31/10/2023-31/10/2023 |
1.440,00 |
| Z1239FDD36 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/EPC del 21/02/2023 uscita didattica il Cassero classi 2A e 2B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
154,00 |
| Z113C9FF14 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 13578/00 del 29/09/2023 Maestripieri srl Fornitura carta Fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.228,10 |
19/10/2023-19/10/2023 |
1.228,10 |
| Z0F38EC87E |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO TRASPORTO USCITA 9/12 LATERINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,27 |
02/12/2022-01/2/2023 |
427,27 |
| Z0E3BF2886 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2/PA del 09/10/2023 ALTIUS VIAGGI SRL BULGARIA SOFIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.525,00 |
02/11/2023-02/11/2023 |
1.525,00 |
| Z0B3C93572 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/331 del 13/10/2023 CASUCCI BUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
709,09 |
19/10/2023-19/10/2023 |
709,09 |
| Z0B3B35FCB |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. 298 del 08/06/2023 MORETTI FABIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.480,00 |
23/6/2023-23/6/2023 |
2.480,00 |
| Z0B3A5C917 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 380 del 15/05/2023 AGENZIA FORMATIVA ETRUSCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
360,00 |
| Z0A3BA7855 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FE-355 del 23/06 Accademia Britannica
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
2.070,00 |
| Z043C8D95B |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 39/PA del 31/08/2023 SICURES SRL RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
1.000,00 |
| Z0439C5A45 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 22 del 31/01/2023 MULTITEC NSC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,75 |
14/2/2023-23/2/2023 |
64,75 |
| Z033A04505 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fat. Nr. 1179 del 30/05/2023 CLIMAGEM
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
23/6/2023-23/6/2023 |
450,00 |
| A02EF38DB1 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ELEAR SRL IMPEGNO IMPONIBILE PNRR SCUOLA 4.0 CIG: A02EF38DB1CUP: B74D22003410006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.130,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| 992960486F |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 00090 del 28/10/2023 BERTI SIMONE PNRR 4.0 CIG: 992960486F CUP: B74D22003410006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.050,00 |
16/11/2023-16/11/2023 |
20.050,00 |
| 99277259D5 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 2023/ES/011053 del 26/10/2023 CIG: 99277259D5 CUP: B74D22003410006 REKORDATA SRL PNRR 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67.999,99 |
22/11/2023- |
18.700,10 |
| 9922109F5B |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 2023-VA5-0000488 del 31/08/2023 VASTARREDO SRL PNRR 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.167,00 |
02/11/2023-02/11/2023 |
13.167,00 |
| 9642106595 |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 8881/FVISE del 27/06/2023 SPAGGIARI
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.384,43 |
07/8/2023-07/8/2023 |
4.384,43 |
| Z683846BCD |
81005470513-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
24/11/2022-08/2/2023 |
570,00 |
