| Z6529D981A |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO BANDIERE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
21/9/2019-21/9/2019 |
70,00 |
| Z962A1A9D2 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,46 |
09/10/2019-09/10/2019 |
52,46 |
| ZCC2734C1D |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,45 |
18/2/2019-18/2/2019 |
193,45 |
| ZA3281AA2F |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO IN CONDOTTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,00 |
17/4/2019-17/4/2019 |
1.162,00 |
| Z0B2763D0F |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
PRENOTAZIONE HOTEL SAN PELLEGRINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.559,91 |
01/3/2019-01/3/2019 |
1.559,91 |
| ZE32B54BDE |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,39 |
21/12/2019-21/12/2019 |
28,39 |
| Z152B0BC7E |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
SOSTITUZIONE HARD DISK PC SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
07/12/2019-07/12/2019 |
73,77 |
| Z6F2ABA437 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
SOFTWARE EMOLUMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
20/11/2019-20/11/2019 |
120,00 |
| ZAF2A5F9B4 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
AMPLIAMENTO MEMORIA PER NOTEBOOK ASUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
28/10/2019-28/10/2019 |
45,00 |
| Z522879135 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA DI MATERIALE FACILE CONSUMO PON CODING1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,07 |
20/5/2019-20/5/2019 |
85,07 |
| ZDE29058EB |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
PC PER LAB. DI INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
29/6/2019-29/6/2019 |
365,00 |
| ZDC29D97E1 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
RIPARAZIONE CONDIZIONATORI SEGRETERIA E DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
21/9/2019-21/9/2019 |
560,00 |
| Z062843B53 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
CONVENZIONE MENSA PON PATR. ARTISTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,33 |
06/5/2019-06/5/2019 |
1.425,33 |
| ZE1282F45C |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
NOLEGGIO BUS PON PATRIMONIO ARTISTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,73 |
29/4/2019-29/4/2019 |
22,73 |
| Z7D29E0D5D |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA VASCHETTA RECUPERO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,43 |
24/9/2019-24/9/2019 |
34,43 |
| Z502A3D487 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,56 |
18/10/2019-18/10/2019 |
428,56 |
| ZA82A9063B |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
SOFTWARE ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.615,00 |
11/11/2019-11/11/2019 |
1.615,00 |
| ZF42877B2E |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FACILE CONSUMO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,87 |
18/5/2019-18/5/2019 |
68,87 |
| Z9B29F5901 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
CONVENZIONE MENSA PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
30/9/2019-30/9/2019 |
2.160,00 |
| Z5D28AA878 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
CONVENZIONE SERVIZIO MENSA CITT. DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,33 |
03/6/2019-03/6/2019 |
1.425,33 |
| Z2328A06BF |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
PRENOTAZIONE BIGLIETTI CASA GROTTA CASALNUOVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
29/5/2019-29/5/2019 |
36,00 |
| Z1828FECA5 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
RINNOVO PIATTAFORMA MOODLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
27/6/2019-27/6/2019 |
72,00 |
| Z5228C20F2 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA KIT VISITATORE IGIENICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,98 |
10/6/2019-10/6/2019 |
20,98 |
| Z68282E610 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
NOLEGGIO BUS PON CITTADINANZA GLOBALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
29/4/2019-29/4/2019 |
109,09 |
| Z9D2902806 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO SOFTWARE DIDATTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,62 |
28/6/2019-28/6/2019 |
192,62 |
| ZA22B301AD |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
NOLEGGIO PULLMAN C/O PERINEI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
13/12/2019-13/12/2019 |
200,00 |
| Z1A2B0E028 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
GADGET PUBBLICITARI PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
09/12/2019-09/12/2019 |
375,00 |
| Z012ABB1B5 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ABBONAMENTO ITALIAOGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,46 |
20/11/2019-20/11/2019 |
363,46 |
| ZA52AB6164 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
RIPARAZIONE NOTEBOOK HP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
19/11/2019-19/11/2019 |
60,00 |
| ZF026D7CA4 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ABBONAMENTI CINEMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,27 |
23/1/2019-23/1/2019 |
247,27 |
| Z8E290B9FE |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,00 |
02/7/2019-02/7/2019 |
998,00 |
| ZC82A40C67 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
MONITORAGGIO GAS RANDON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
19/10/2019-19/10/2019 |
1.100,00 |
| Z4F283C1D0 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
INGRESSO GRAVINA SOTTERRANEA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
02/5/2019-02/5/2019 |
168,00 |
| Z8327581C7 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
QUOTA DI PART. CAMPIONATI STUDENTESCHI MATHEINITALY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,33 |
27/2/2019-27/2/2019 |
55,33 |
| Z282AA2458 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
MANUTENZIONE PC SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
14/11/2019-14/11/2019 |
40,00 |
| Z9E2A5C9FB |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA PIATTI PROGETTO ERASMUS K_5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
26/10/2019-26/10/2019 |
60,00 |
| Z2F2715BD7 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GECODOC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
08/2/2019-08/2/2019 |
520,00 |
| Z8126E4FEB |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO SOFTWARE PER INQUADRAMENTO IRC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
28/1/2019-28/1/2019 |
150,00 |
| Z7926FDADA |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
MATERIALE IGIENICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
601,92 |
04/2/2019-04/2/2019 |
601,92 |
| Z89290BA9B |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,00 |
02/7/2019-02/7/2019 |
998,00 |
| Z5D2A8E05E |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
KIT FIRMA DIGITALE ARUBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,90 |
08/11/2019-08/11/2019 |
52,90 |
| Z632A89A69 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,74 |
07/11/2019-07/11/2019 |
305,74 |
| Z0A2A865FD |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,20 |
07/11/2019-07/11/2019 |
79,20 |
| Z332A38719 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
1.567,11 |
17/10/2019-31/10/2019 |
1.567,11 |
| ZF327AE41C |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
viaggio istruzione pompei |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
1.181,82 |
21/3/2019-31/3/2019 |
1.181,82 |
| ZBF28281F9 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
MATERIALE PUBBLICITARIO PON PATRIMONIO ARTISTICO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
60,00 |
24/4/2019-30/4/2019 |
60,00 |
| Z192AEDB2E |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
VISITE MEDICHE MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
02/12/2019-02/12/2019 |
950,00 |
| ZAA2824568 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
USCITA POLITECNICO DI BARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
23/4/2019-23/4/2019 |
545,45 |
| ZDB288B027 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
BIGLIETTI TRENO FAL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
23/5/2019-23/5/2019 |
55,00 |
| Z712A4F1EA |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
RIPARAZIONE NOTEBOOK TOSHIBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
23/10/2019-23/10/2019 |
45,00 |
| Z972A4943A |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,76 |
22/10/2019-22/10/2019 |
590,76 |
| Z702828145 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON CITTADINANZA GLOBALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
60,00 |
24/4/2019-30/4/2019 |
60,00 |
| Z7C27EA154 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ELETTRODI CON CONNETTORI PER DEFIBRILLATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
05/4/2019-05/4/2019 |
205,00 |
| Z54289F0A8 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
BIGLIETTI TRAM CITTADINO GRAMEGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
29/5/2019-29/5/2019 |
40,00 |
| Z32292596D |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
assicurazione alunni e personale |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.289,50 |
10/7/2019-30/7/2019 |
3.289,50 |
| Z5B299A772 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO TIMBRI DS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,28 |
30/8/1919-30/8/2019 |
10,28 |
| ZD826FE3CA |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE PER VIDEOPROIETTORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
04/2/2019-04/2/2019 |
200,00 |
| Z72275A46A |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PON COMP. CHIAVE PRIMARIA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
2.355,95 |
27/2/2019-15/3/2019 |
2.355,95 |
| Z4B26F949B |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO IMBOTTITO SEDIE E POLTRONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
01/2/2019-01/2/2019 |
400,00 |
| Z2526DCE36 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO SERVIZIO HOSTING ARUBA - ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
24/1/2019-24/1/2019 |
80,00 |
| ZD627B26CF |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
acquisto cancelleria PON patrimonio artistico |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
342,83 |
22/3/2019-31/3/2019 |
342,83 |
| ZF128C6E1E |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FACILE CONSUMO PON CITTADINANZA GLOBALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
69,00 |
11/6/2019-30/6/2019 |
69,00 |
| ZED2842B26 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
1.593,48 |
06/5/2019-20/5/2019 |
1.593,48 |
| Z12292702D |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISO LAMPADA VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
10/7/2019-10/7/2019 |
158,00 |
| Z0227AE2E2 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
viaggio di istruzione |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
1.799,09 |
21/3/2019-31/3/2019 |
1.799,09 |
| Z5C26C82EE |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA DI MULTIFUNZIONE BROTHER LASER PER LA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,28 |
19/1/2019-19/1/2019 |
78,28 |
| Z13275D167 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
noleggio bus |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
2.100,00 |
28/2/2019-15/3/2019 |
2.100,00 |
| ZC32742B32 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
MATERIALE DI CANCELLERIA PON FSE COMPET. CHIAVE PRIMARIA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
344,77 |
21/2/2019-05/3/2019 |
344,77 |
| Z8126F7128 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
RINNOVO ASSISTENZA TECNICA AREA ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
01/2/2019-01/2/2019 |
120,00 |
| Z642A5CA09 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA PIATTI PROGETTO ERASMUS K_4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
26/10/2019-26/10/2019 |
60,00 |
| Z6626AF598 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,00 |
19/1/2019-19/1/2019 |
458,00 |
| Z452A1A69E |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
fornitura SEDIE PER REFETTORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,64 |
09/10/2019-09/10/2019 |
276,64 |
| Z6C29E1F55 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,39 |
24/9/2019-24/9/2019 |
41,39 |
| ZB02A5DE85 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO COPRITERMOSIFONI PLESSO G.P.II |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,62 |
28/10/2019-28/10/2019 |
525,62 |
| Z41283C0FB |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
INGRESSO GRAVINA IN MINUATURA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
02/5/2019-02/5/2019 |
40,00 |
| Z6A28BF75F |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA GRAVINA SOTTERRANEA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
07/6/2019-07/6/2019 |
216,00 |
| Z1F27CB29E |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
28/3/2019-28/3/2019 |
158,00 |
| ZB727B2260 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,28 |
22/3/2019-22/3/2019 |
368,28 |
| Z5C2A8FB8D |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ERICKSON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,50 |
09/11/2019-09/11/2019 |
179,50 |
| ZD828A0682 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
29/5/2019-29/5/2019 |
36,00 |
| Z02283C1A6 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
INGRESSO MUSEO ETTORE POMARICI SANTOMASI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
02/5/2019-02/5/2019 |
18,00 |
| Z522A5294A |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
CORSO FORMAZIONE DOCENTI DIRSCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
24/10/2019-24/10/2019 |
35,00 |
| Z3F283C16C |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
VISITA SAN MICHELE DELLE GROTTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
02/5/2019-02/5/2019 |
112,00 |
| Z73289BC39 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
RIPARAZIONE CONDIZIONATORI SEGRETERIA E DIREZIONE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
560,00 |
28/5/2019-15/6/2019 |
560,00 |
| Z7A27B219F |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FACILE CONSUMO PON CITTADINANZA GLOBALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
809,22 |
22/3/2019-31/3/2019 |
809,22 |
| Z22285D4DD |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
11/5/2019-11/5/2019 |
186,00 |
| ZC528281A1 |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON CITTADINANZA DIGITALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
60,00 |
24/4/2019-30/4/2019 |
60,00 |
| Z6B27B3EEA |
82014350720-2 C.D. "DON SAVERIO VALERIO" |
FORNITURA MATERIALE SANITARIO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
551,74 |
22/3/2019-31/3/2019 |
551,74 |
