| Z033313C40 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
fattura n. 29/PA del 03/11/2021 - integrazione acquisto libri di testo Progetto 10.2.2a -FSEPON-PU-2020-389 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,10 |
30/10/2021-24/11/2021 |
201,10 |
| Z052FD5093 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura per acquisto di carta A 03 A 04 uso didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,90 |
31/12/2020-13/2/2021 |
252,90 |
| Z0B314E5F5 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 42/L del 16/04/2021 acquisto di pubblicazioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,60 |
05/5/2021-15/5/2021 |
795,60 |
| Z0C31C75AC |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 643/05 del 19/06/2021 acquisto n. 1 defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
21/6/2021-25/6/2021 |
819,67 |
| Z0D308F951 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 11-FE del 10/02/2021 per intervento con mezzi meccanici di ambienti, oggetti e superfici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
24/2/2021-08/3/2021 |
300,00 |
| Z1033C8350 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2850 del 30/11/2021 acquisto di materiale tecnico specialistico vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,43 |
04/12/2021-09/12/2021 |
150,43 |
| Z1631CB332 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 782 del 13/07/2021 - rinnovo firma digitale Dirigente Scolastica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
22/7/2021-29/7/2021 |
90,00 |
| Z1A31554DF |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 12/PA-2021 del 26/04/2021 - Fattura n. 12/PA-2021 del 26/04/2021 - Contratto per la certificazione linguistica, esame Cambridge A1 Starters |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,00 |
29/4/2021-15/5/2021 |
464,00 |
| Z1E34053B6 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 327 del 30/11/2021 - acquisto di carta A03 E a04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,50 |
06/12/2021-09/12/2021 |
448,50 |
| Z2030AD124 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 10/F del 16/03/2021 acquisto di lampada proiettore per Lim |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
18/3/2021-23/3/2021 |
121,00 |
| Z222FAC875 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 151 del 22/02/2021 rinnovo Axios Suite Diamond |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
24/2/2021-08/3/2021 |
2.385,00 |
| Z23311B6CB |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 712 del 11/06/2021 compenso per corso di formazione pago in rete- personale AA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
18/6/2021-23/6/2021 |
180,00 |
| Z293223D2C |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 11471 del 11/06/2021 compenso per servizio di sorveglianza sanitaria -causale di versamento: Visita Medica/SSE0001597
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,85 |
16/6/2021-23/6/2021 |
50,85 |
| Z313384AE8 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Compenso per contratto di prestazione d'opera - fornitura di servizio di lettorato di lingua inglese con docente di madrelingua e di certificazione cambridge |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.304,88 |
23/12/2021- |
0,00 |
| Z33313783D |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 147/E del 30/04/2021 - acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,57 |
11/5/2021-15/5/2021 |
615,57 |
| Z34314E92A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 439/PA del 13/04/2021 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY e l'autorizzazione dell'esame in presenza EIPASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
15/4/2021-26/4/2021 |
10,00 |
| Z3D320C042 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. V3-15878 del 21/06/2021 - acquisto di materiale tecnico specialistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,74 |
22/6/2021-25/6/2021 |
230,74 |
| Z3D3394F06 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
ACQUISTO DI N. 2 PANCHINA -PROGETTO PIANO ESTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
30/10/2021- |
0,00 |
| Z3D346C94B |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2569/2021 del 22/12/2021- acquisto di n. 1 mixer digitale BEHRINGER X AIR XR 18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,15 |
23/12/2021-30/6/2022 |
0,00 |
| Z3E32FA0AB |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2183 del 18/09/2021-acquisto di materiale tecnico specialistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,83 |
25/9/2021- |
212,83 |
| Z40329593D |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 28/PA del 03/11/2021 - acquisto libri di testo e dizionari -Progetto 10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.661,40 |
30/10/2021-24/11/2021 |
4.661,40 |
| Z422B8C2F0 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 0006001620 del 30/08/2021- acquisto di pubblicazioni per uso didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,63 |
02/9/2021-01/12/2021 |
343,63 |
| Z4831F8C6A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 420/E del 29-10-2021 - acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,53 |
30/10/2021-01/12/2021 |
1.323,53 |
| Z4E28D6853 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
CONTRATTO TRIENNALE PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
1.200,00 |
01/7/2019-31/12/2021 |
1.200,00 |
| Z4F313014E |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2767/PA del 15/06/2021 - acquisto di n. 2 computer Asus per gli uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.498,00 |
17/6/2021-23/6/2021 |
1.498,00 |
| Z552FF3EB9 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 1021074025 del 30/03/2021- spese postali mese di gennaio 2021 C./Contrattuale n. 31091036-001 prov. BARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,28 |
31/3/2021-01/12/2021 |
490,28 |
| Z5A2EEAAA4 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura per copertura assicurativa alunni e operatori scolastici dal 11 nov. 2020 al 10 nov. 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.652,00 |
21/12/2020-10/11/2021 |
3.652,00 |
| Z5B3418D3C |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,44 |
23/12/2021- |
0,00 |
| Z623365E31 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2021BENA005002613 del 05/12/2021- copertura assicurativa alunni e operatori scolastici dal 11 nov. 2021 al 10 nov. 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.481,50 |
06/12/2021-09/12/2021 |
3.481,50 |
| Z6333EE9E3 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. FATTPA 13_21 del 28/11/2021 - incarico di prestazione d'opera "psicologo" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
30/11/2021-21/12/2021 |
1.600,00 |
| Z682F1C1BB |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 4/PA del 18/05/2021 -per servizi di connettività internet per lo svolgimento della didattica a distanza, rinnovo: Sim - Modem - chiavetta Internet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,13 |
24/5/2021-26/5/2021 |
935,13 |
| Z6D25E90B9 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
ACQUISIZIONE SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA E CASSA |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
1.200,00 |
26/11/2018-31/12/2021 |
1.200,00 |
| Z71311F018 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 20214E11234 del 12/04/2021 -materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,81 |
16/4/2021-26/4/2021 |
131,81 |
| Z7332FD62C |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. FATTPA 36_21 del 30/09/2021 - pubblicità progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
04/10/2021-15/10/2021 |
180,00 |
| Z74310512F |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 75 del 31/03/2021 - acquisto di toner per la scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,90 |
02/4/2021-06/4/2021 |
103,90 |
| Z7731EA106 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 12E del 03/06/2021 - materiale di cancelleria ad uso didattico per la scuola dell'infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,02 |
04/6/2021-05/6/2021 |
109,02 |
| Z7E344A515 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Acquisto di materiale tecnicpo specialistico - laboratorio STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.425,00 |
23/12/2021-15/4/2022 |
0,00 |
| Z81322086A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 11328 del 09/06/2021 compenso per servizio di sorveglianza sanitaria - causale di versamento: Visita Medica/SSE0001596 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,85 |
16/6/2021-23/6/2021 |
50,85 |
| Z8631F51A1 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 38/B del 08/06/2021 - impianto audio cassaattiva portatile ibiza port |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
09/6/2021-23/6/2021 |
220,00 |
| Z8731E1149 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2555/PA del 31/05/2021 per la fornitura di n. 1 monitor interattivo Wacebo Touch E8x 65’’ con staffa a parete inclusa per la Didattica Digitale Integrata in forma mista |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,70 |
29/5/2021-31/5/2021 |
1.168,70 |
| Z8733D29B6 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 588/PA del 23/11/2021 acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,00 |
30/11/2021-01/12/2021 |
592,00 |
| Z8A303CC14 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. FEI/210020 del 02/03/2021 noleggio fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
08/3/2021- |
387,00 |
| Z8C317B904 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 5/PA del 12/05/2021 - manutenzione pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
15/5/2021- |
300,00 |
| Z8D2FACFBA |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. V3-5995 del 04/03/2021 - acquisto di materiale di cancelleria per i plessi dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.672,24 |
11/3/2021-23/3/2021 |
1.672,24 |
| Z8D315D008 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 15 del 16/04/2021- quota per iscrizione al Concorso Nazionale Musicale "Umberto Giordano" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
16/4/2021-28/4/2021 |
100,00 |
| Z8F31B5A54 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 253/PA del 21/05/2021 - acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,75 |
24/5/2021-26/5/2021 |
464,75 |
| Z9032D1726 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 25 del 31/08/2021- acquisto carta A03 A04 per uso ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,00 |
04/9/2021-15/10/2021 |
311,00 |
| Z9132FF5CA |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 338/E del 30/09/2021 - acquisto di materiale tecnico specialistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,00 |
09/10/2021-15/10/2021 |
629,00 |
| Z91334D9D9 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. FATTPA 42_21 del 17/10/2021 -spese per l'acquisto di n. 1 targa Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-389 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
18/10/2021-24/11/2021 |
60,00 |
| Z923390EAC |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 8/168 del 31/10/2021 -spese per la riparazione dell'atomizzatore assegnato alla scuola dell'infanzia collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,50 |
30/10/2021-01/12/2021 |
76,50 |
| Z93311E6A1 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 39/L del 07/04/2021 -acquisto di pubblicazioni per alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,90 |
08/4/2021-26/4/2021 |
558,90 |
| Z9731CB88D |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 683 del 21/05/2021 - rinnovo pacchetto licenze antivirus per laboratorio informatico- scadenza triennale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,75 |
28/5/2021-29/5/2021 |
875,75 |
| Z97339E5C3 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 517/E del 30 novembre -acquisto di n. 2 lavapavimenti per plessi primaria Savio ed infanzia Calcutta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.494,30 |
30/10/2021-09/12/2021 |
4.494,30 |
| Z9C339AE3E |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 406/E del 30/!!/2021 -acquisto di n. 1 lavapavimenti per la scuola dell'infanzia collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.247,15 |
30/10/2021-09/12/2021 |
2.247,15 |
| ZA4307AB7A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 10-FE del 05/02/2021 -intervento di disinfezione con mezzi meccanici di ambienti, superfici e oggetti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
24/2/2021-08/3/2021 |
300,00 |
| ZA83182492 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 20214E14110 del 10/05/2021 - acquisto pubblicazione manuale Bergantini ad uso ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
15/5/2021-23/6/2021 |
265,00 |
| ZA833C831A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. FATTPA 7_21 del 08/11/2021 - materiale tecnico specialistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,64 |
09/11/2021-21/12/2021 |
101,64 |
| ZAA30B73D6 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2/431 del 09/06/2021 compenso per assunzione incarico RPD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
11/6/2021-23/6/2021 |
700,00 |
| ZAA3455D81 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.174,60 |
23/12/2021- |
0,00 |
| ZAC33FF890 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2851 del 30/11/2021 - acquisto di materiale tecnico specialistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,81 |
04/12/2021-09/12/2021 |
108,81 |
| ZAD31BEE9F |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 5/PA del 26/05/2021 -per servizi di connettività internet per lo svolgimento della didattica a distanza, rinnovo: Sim - Modem |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,00 |
26/5/2021-28/5/2021 |
241,00 |
| ZAD343F871 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 1073/PA del 06/12/2021 acquisto eicard Eipass Unica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
07/12/2021-09/12/2021 |
900,00 |
| ZB52FACFB9 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 152 del 22/02/2021 acquisto di software pago in rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
24/2/2021-08/3/2021 |
200,00 |
| ZBB31E1193 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 1 del 27/05/2021- iscrizione al concorso musicale "Suono dove Sono" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
28/5/2021-29/5/2021 |
352,00 |
| ZBD30E47A4 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2/PA del 10/03/2021 materiale tecnico specialistico non sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,00 |
11/3/2021-23/3/2021 |
66,00 |
| ZBD336FF01 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
FATTURA N. 804/AE DEL 23/11/2021 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - RISORSE "PIANO SCUOLA ESTATE" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,50 |
30/10/2021-09/12/2021 |
221,50 |
| ZC2338A8E5 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 110/FE del 28/10/2021 - acquisto di mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
30/10/2021-21/12/2021 |
280,00 |
| ZC42FE4B17 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. V3-4911 del 23/02/2021 del acquisto di materiale tecnico specialistico per alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,72 |
05/3/2021-08/3/2021 |
217,72 |
| ZC6318037A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 3/2021 del 11/11/2021 produzione, mix e mastering di un brano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
10/12/2021-12/12/2021 |
70,00 |
| ZC63360282 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 448/ E -acquisto di materiale di pronto soccorso per il ripristino delle cassette |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,50 |
30/10/2021-01/12/2021 |
237,50 |
| ZC8309F4B7 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 151/PA del 19/03/2021 acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
673,20 |
22/3/2021-23/3/2021 |
673,20 |
| ZCB31D9863 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 26/PA-2021 del 31/05/2021 -per il servizio di certificazione linguistica Esame Cambridge Livello A2 KEY Codice identificativo Progetto 10.2.2a-FSEPON-PU-2019-184 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.137,50 |
09/6/2021-23/6/2021 |
1.137,50 |
| ZD13060542 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 61/PA del 09/02/2021 acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,15 |
10/2/2021-13/2/2021 |
202,15 |
| ZD6343F9B0 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 1074/PA del 06/12/2021 eicard Eipass Unica - abilitazionei supervisore Eipass |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
07/12/2021-09/12/2021 |
150,00 |
| ZD930EE242 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 152/PA del 19/03/2021 acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
22/3/2021-23/3/2021 |
210,00 |
| ZDB336AAED |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 20214E27798 del 14/10/2021- acquisto di materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,17 |
30/10/2021-01/12/2021 |
212,17 |
| ZDC3130112 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2299/PA del 06/05/2021 per acquisto pc MacBook Air 13 ufficio di presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.216,84 |
11/5/2021-15/5/2021 |
1.216,84 |
| ZDF319CE36 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2304/PA del 07/05/2021 materiale tecnico specialistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
11/5/2021-15/5/2021 |
65,00 |
| ZDF3311D58 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. FE/127 del 23/09/2021 acquisto di registri vari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,00 |
25/9/2021-25/9/2021 |
231,00 |
| ZE333DAE5C |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 8/188 del 30/11/2021 - acquisto di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,90 |
07/12/2021-09/12/2021 |
713,90 |
| ZE53166059 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. FEI/210060 del 29/05/2021 canone noleggio fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
29/5/2021-01/12/2021 |
990,00 |
| ZE93470A48 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 672/PA del 21 dicembre 2021 - acquisto di n. 5 confezioni di guanti monouso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,30 |
16/12/2021- |
0,00 |
| ZED31BF12A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2521/PA del 26/05/2021 per la fornitura di n. 3 monitor interattivo Wacebo Touch E8x 65’’ con staffa a parete inclusa per la Didattica Digitale Integrata in forma mista |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,00 |
29/5/2021-31/5/2021 |
3.670,00 |
| ZEF30EB72A |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 2711/P del 19/05/2021 - kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
21/5/2021-26/5/2021 |
655,74 |
| ZF53278747 |
93423450720-Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini |
Fattura n. 768/PA del 15/07/2021 rinnovo EI-CENTER ACADEMY -eicard Eipass Unica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
22/7/2021-29/7/2021 |
360,00 |
