| Z5D3109871 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Assistenza tecnica-WEB INFORMATICA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
17/3/2021-17/4/2021 |
0,00 |
| Z5030A4039 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
SOFTWARE LETTURA PRESENZE-CRONOTIME |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
15/2/2021-15/3/2021 |
0,00 |
| Z382F2A30C |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
CONTRATTO PSICOLOGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
15/12/2020-15/1/2021 |
0,00 |
| Z7130A949D |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ARREDI E CANCELLERIA-PROCED |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,56 |
16/2/2021-16/3/2021 |
0,00 |
| Z3F307F057 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO CANCELLERIA GIODICART |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,58 |
04/2/2021-04/2/2021 |
0,00 |
| ZCF30BAAE9 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI LABSYSTEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.890,00 |
22/2/2021-22/3/2021 |
0,00 |
| Z85309FF17 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
PULIZIA SCUOLA-EDDYCART |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,75 |
12/2/2021-12/3/2021 |
0,00 |
| Z52310E0F9 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Acquisto materiale pubblicitario pon179 TIPOLITO VITETUM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,20 |
18/3/2021-18/4/2021 |
0,00 |
| Z1E3122C15 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Acquisto arredi scolastici-risorse del Comune DPR GROUP SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,00 |
25/3/2021-25/4/2021 |
0,00 |
| Z22312BC4F |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Assistenza sistemistica remota AnySystem |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
29/3/2021-29/4/2021 |
0,00 |
| ZA0312C6BD |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Materiale cancelleria Pon179+integrazione spese trasporto Media Direct (Compustore) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,90 |
29/3/2021-29/4/2021 |
0,00 |
| Z00312B711 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Riprogrammazione centrallino segreteria ALFATEL SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
29/3/2021-29/4/2021 |
0,00 |
| Z20312C97F |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Spostamento lavagna interattiva (LIM) plesso Bosco WEB IFNORMATICA &SERVIZI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
29/3/2021-29/4/2021 |
0,00 |
| Z6230F6FBA |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI- SANCILIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,21 |
11/3/2021-11/3/2021 |
0,00 |
| Z88346A2AE |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ARUBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
15/12/2021-15/12/2021 |
0,00 |
| Z432BCF9B9 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ASSISTENZA SANCILIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
26/1/2021-26/1/2021 |
0,00 |
| ZD82961310 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
DPO ISI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
26/3/2021-26/3/2021 |
0,00 |
| Z05326340F |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
PRODOTTI IGIENE SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
07/7/2021-07/7/2021 |
0,00 |
| ZBD316F562 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Acquisto Materiale per docenti sostegno risorse comunali integrazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
21/4/2021-21/4/2021 |
0,00 |
| ZA430A7D1A |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
PROROGA CONTRATTO SPORTELLO PSICOLOGICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
16/2/2021-16/2/2021 |
0,00 |
| Z6D343C5DB |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
03/12/2021-03/12/2021 |
0,00 |
| ZBC33D680A |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
RINNOVO DOMINIO PRIMOCIRCOLOMODUGNO.EDU.IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
10/11/2021-10/11/2021 |
0,00 |
| ZD2315566C |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO MODULO 8 FSE PON - PU- 2019-179 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
13/4/2021-13/4/2021 |
0,00 |
| Z43325A203 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
PROGETTO 10.1.1A SE PON 179 PER UNA SCUOLA.....INCLUSIVAMENTE INSIEME N. 15 ORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
05/7/2021-05/7/2021 |
0,00 |
| Z0F2F110CA |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.293,40 |
26/1/2021-26/1/2021 |
0,00 |
| Z38324A11B |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO PUBBLICITA' PON ESTATE AVVISO 9707 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/6/2021-29/6/2021 |
0,00 |
| Z0A2FD4E00 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
PRODOTTI PULIZIA CLINTEX |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,90 |
18/2/2021-18/2/2021 |
0,00 |
| ZF1324AFAC |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO COPIA COLORI MODULO 1 FSE PON 173 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/6/2021-29/6/2021 |
0,00 |
| Z37328F0D8 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
VISITE SORVEGLIANZA SANITARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
22/7/2021-22/7/2021 |
0,00 |
| ZAC316F8A5 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA WEB INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
21/4/2021-21/4/2021 |
0,00 |
| Z8F33811E2 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
FATTURA 53/B (TAVOLINI BOSCO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
18/10/2021-18/10/2021 |
0,00 |
| Z4F33E8E37 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO PRODOTTI MESSA IN SICUREZZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
15/11/2021-15/11/2021 |
0,00 |
| Z322EA4802 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
25/1/2021-25/1/2021 |
0,00 |
| Z8C3019DC0 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
RINNOVO LICENZA ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.402,00 |
07/1/2021-07/1/2021 |
0,00 |
| Z9433F797F |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA LEPERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
18/11/2021-18/11/2021 |
0,00 |
| Z1E31A7DA9 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO PITTURA FSE PON2019-179 MOD.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
10/5/2021-10/5/2021 |
0,00 |
| Z8A3194D69 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTI PRODOTTI PER LA SALUTE DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI SANCILIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
03/5/2021-03/5/2021 |
0,00 |
| ZE13058E08 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
RIPARAZIONE PC SEGRETERIA WEB INFORMATICA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
25/1/2021-25/1/2021 |
0,00 |
| Z7D3481932 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
digitalizzazione segretria amministrativa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.740,80 |
20/12/2021-20/12/2021 |
0,00 |
| Z1131B327C |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO MONITOR 65-NOTEBOOK i5 E AUDIO SPEAKERS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.132,79 |
12/5/2021-12/5/2021 |
0,00 |
| ZA5316F6C2 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO ARREDI SEGRETERIA - RISORSE COMUNALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,99 |
21/4/2021-21/4/2021 |
0,00 |
| Z13314C2DB |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
CANCELLERIA FSE PON -PU179 BORGIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
09/4/2021-09/4/2021 |
0,00 |
| ZD533A9C2C |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE AA.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
28/10/2021-28/10/2021 |
0,00 |
| Z78326379A |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
SANIFICAZIONE TENDAGGI AULA MAGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
07/7/2021-07/7/2021 |
0,00 |
| Z8E3424B77 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO STRUTTURA SPORTIVA PLESSO BOSCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/11/2021-29/11/2021 |
0,00 |
| Z323438102 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
DIGITAL BOARD- TAPPETI PUBBLICITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
02/12/2021-02/12/2021 |
0,00 |
| Z5634251F1 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO COPRITERMOSIFONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/11/2021-29/11/2021 |
0,00 |
| ZEE31DE383 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
RIQUALIFICAZIONE DOCENTE EIPASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
25/5/2021-25/5/2021 |
0,00 |
| Z0A3394824 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
FORNITURA FOTOCOPIATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
22/10/2021-22/10/2021 |
0,00 |
| Z5D304EAFE |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
RINNOVO RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
21/1/2021-21/1/2021 |
0,00 |
| Z7831F48F4 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ABILITAZIONE N.1 - FORMATOREN.1 - SUPERVISORE EIPASS - RINNOVO "EICENTER" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
01/6/2021-01/6/2021 |
0,00 |
| Z313413B52 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
24/11/2021-24/11/2021 |
0,00 |
| Z1732672C2 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Materiale facile consumo PON 173 e PON 192 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
08/7/2021-08/7/2021 |
0,00 |
| ZA83228A8B |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO CARD EIPASS JUNIOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
17/6/2021-17/6/2021 |
0,00 |
| Z883468A2B |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
Acquisto cancelleria comune di modugno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
929,78 |
15/12/2021-15/12/2021 |
0,00 |
| ZD631872A9 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO CANCELLERIA PON PU - 2019-179 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
28/4/2021-28/4/2021 |
0,00 |
| Z7E33DC815 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
DECRETO SOSTEGNI ART.31 STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA DE AMICIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
11/11/2021-11/11/2021 |
0,00 |
| Z883389B39 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ASSISTENZA SISTEMISTICA SEGRETERIA SCOLASTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
20/10/2021-20/10/2021 |
0,00 |
| Z45337FAFF |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
18/10/2021-18/10/2021 |
0,00 |
| Z77327FD4A |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
PSICOLOGO IURULLO FSE PON 179 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
16/7/2021-16/7/2021 |
0,00 |
| Z6B346A3B0 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
15/12/2021-15/12/2021 |
0,00 |
| ZF234254C5 |
80004900728-1 C.D. "DE AMICIS" |
ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI ALUNNO IPOVEDENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/11/2021-29/11/2021 |
0,00 |
