| ZFA3819E3B |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 79/01 del 27/12/2022. Rif. ordine 6286/2022. Attivita di sorveglianza sanitaria del pers. dipend. (n. 5 visite mediche). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
25/1/2023-08/2/2023 |
150,00 |
| ZF83B4A189 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 153 PA del 31/05/2023. Rif. ord. 3382/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 22/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,57 |
14/6/2023-15/6/2023 |
488,57 |
| ZF63D23819 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20/PA/2023 del 11/11/2023. Rif. ordine 6795/2023. Fornitura di violino 3/4 comprensivo di accessori. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,76 |
21/11/2023-23/11/2023 |
214,76 |
| ZF63D08D98 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 23F030001270 del 31/10/2023. Rif. ordine n. 6567/2023. Fornitura di testi classi prime progetto lingua inglese. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,90 |
07/11/2023-08/11/2023 |
438,90 |
| ZF23C60535 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 5PA del 22/11/2023. Rif. Ordine 4898/2023. Assistenza tecnico informatica per un anno sito web supporto e assistenza web per n. 5 ore e rimborso spese per acquisto licenza annuale per plugin Google Apps Login for WodPress Enterprise. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,00 |
28/11/2023-28/11/2023 |
745,00 |
| ZF13B9BA9D |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 3PA del 19/06/2023. Spese di rimborso per acquisto licenza annuale per plugin Google Apps Login for WodPress Enterprise. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
29/6/2023-24/7/2023 |
620,00 |
| ZF13B64059 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 176 PA del 07/06/2023. Rif. ord. 3575/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 29/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,71 |
14/6/2023-15/6/2023 |
475,71 |
| ZEC3B68D70 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 198 PA del 09/06/2023. Rif. ord. 3610/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 30/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
14/6/2023-15/6/2023 |
450,00 |
| ZEA3D396D0 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 318/2023 del 12/12/2023. Rif. ordine 7087/2023. Corso di formazione per addetti al primo soccorso svoltosi il 30/11/2023 della durata di 4 ore. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
13/12/2023-14/12/2023 |
200,00 |
| ZEA3CEBE85 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 4PA del 24/10/2023. Rif. ordine n. 6284/2023. Servizi di realizzazione del sito web zingarellinews.it. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,12 |
25/10/2023-08/11/2023 |
2.000,12 |
| ZEA3C799F2 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 103/PA del 18/09/2023. Rif. ord. n. 5149/2023. Fornitura di materiali per le pulizie plesso di sc. primaria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,59 |
26/9/2023-05/10/2023 |
1.054,59 |
| ZEA3ACBEE6 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. A3FE49 del 21/04/2023. Rif. ord. 2309/2023. Noleggio BUS GT per il 18/04/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
02/5/2023-03/5/2023 |
250,00 |
| ZE83A022A8 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 201 S del 09/06/2023. Rif. ord. 1029/2023. Noleggio pullman per visite di istruzione scuola media primaria e infanzia a.s. 2022/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.574,55 |
15/6/2023-15/6/2023 |
9.574,55 |
| ZE637B1706 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 12/2023 del 04/01/2023. Rif. Ordine 5630/2022. Corso di ASPP Modulo A 28 ore elearning Modulo B 48 ore in videoconferenza Periodo ott dic 2022 qt. 2 partecipanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
25/1/2023-08/2/2023 |
960,00 |
| ZE33CAEB1B |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 0000229 del 16/10/2023. Rif. ordine 5672/2023. Servizio di deratizzazione presso il giardino del plesso Anna Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
25/10/2023-08/11/2023 |
75,00 |
| ZE23DA448E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 8857 del 07/12/2023. Rif. ordine n. 7669/2023. Fornitura di materiali per il primo soccorso dei plessi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,80 |
11/12/2023-12/12/2023 |
402,80 |
| ZE039DA237 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 23F030000070 del 10/02/2023. Rif. ordine n. 767/2023. Fornitura di testi Cambridge for Kids classi III IV V sc primaria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.076,66 |
02/3/2023-27/3/2023 |
2.076,66 |
| ZDB3A9BD1C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. A3FE39 del 01/04/2023. Rif. ord. 2017/2023. Noleggio BUS GT per il 31/03/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
05/4/2023-26/4/2023 |
227,27 |
| ZDA38C59B4 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 0000003 del 09/01/2023. Rif. ordine 7487/2022. Servizio di deratizzazione presso il giardino del plesso Anna Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
25/1/2023-08/2/2023 |
450,00 |
| ZD93944606 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 48 del 27/01/2023. Rif. ordine 8158/2022. Fornitura di 4 carrelli porta LIM e proiettore WACEBO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.096,00 |
16/3/2023-27/3/2023 |
2.096,00 |
| ZD73A94951 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 26/PA del 29/03/2023. Rif. Ordine 1983/2023. Realizzazione e stampa attestati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
05/4/2023-26/4/2023 |
130,00 |
| ZD43B7357E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 503 del 05/06/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di maggio 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,80 |
14/6/2023-15/6/2023 |
21,80 |
| ZD23D4B195 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 0000268 del 21/11/2023. Rif. ordine 7104/2023. Lavori di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiale RAEE materiale cartaceo legno e ferro. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
28/11/2023-28/11/2023 |
400,00 |
| ZCC3A1C698 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. V3 8128 del 08/03/2023. Rif. ord. 1137/2023. Fornitura di mat. di consumo per gli alunni disabili della sc. Media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,43 |
16/3/2023-27/3/2023 |
428,43 |
| ZCB3C6BDCF |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 782 del 01/09/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di agosto 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,98 |
18/9/2023-19/9/2023 |
250,98 |
| ZC8363A74B |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. ZZ40503469 del 11/01/2023. CUP C99J21024580006 ODA 6797868 prot.n. 3747/2022. Acquisto in convenzione CONSIP Reti locali 7 Lotto 4. Fornitura di elem di rete passivi e App di rete attivi e servizi acc. Progetto 13.1.1A FESRPON PU 2021 502. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.519,47 |
25/1/2023-27/3/2023 |
32.519,47 |
| ZC63A097F9 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rif. ordine n. 1077/2023. ODA 219970 CUP C91F22001580006 Sito web scuole PNRR Misura 1.4.1 Servizi di realizzazione del sito istituzionale della Scuola. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.984,43 |
27/3/2023-27/3/2023 |
5.984,43 |
| ZC53C280C6 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 2023/599 del 31/08/2023. Rif. ord. n. 4579/2023. Fornitura dispositivi di protezione individuale e prodotti di igiene degli ambienti per i plessi scuola infanzia primaria e media di questo Istituto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,52 |
22/8/2023-19/9/2023 |
1.160,52 |
| ZC43A55155 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1986/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1548/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,15 |
05/4/2023-24/7/2023 |
256,15 |
| ZC13A55086 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n.1984/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1543/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,70 |
05/4/2023-26/4/2023 |
198,70 |
| ZC13A1929B |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. A3FE64 del 05/05/2023. Rif. ord. 1128/2023. Noleggio BUS GT per il 27/04/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
11/5/2023-15/5/2023 |
550,00 |
| ZC1393186F |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 10/2023 del 03/01/2023. Rif. Ordine 8089/2022. Corso di Aggiornamento RLS modalita elearning asincrona qt. 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
25/1/2023-08/2/2023 |
59,00 |
| ZB83C79C28 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 102/PA del 18/09/2023. Rif. ord. n. 5150/2023. Fornitura di materiali per le pulizie plesso di sc. Primaria e infanzia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,18 |
26/9/2023-05/10/2023 |
850,18 |
| ZB63B906F9 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 32/A del 15/06/2023. Rif. Convenzione 3645/2023. Realizzazione manifestazione di promozione alla lettura sui temi di educazione alla cittadinanza 9 giugno 2023. Progetto Zingarelli News 2 finanziato dal Comune di Bari. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
19/6/2023-19/6/2023 |
819,67 |
| ZB23A4F72E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 58 del 13/03/2023. Rif. ordine n. 1465/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,94 |
16/3/2023-27/3/2023 |
819,94 |
| ZAF398F981 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 201/PA del 20/01/2023. Rif. Ordine 296/2023. Fornitura di n.1 pz App Procreate. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
25/1/2023-08/2/2023 |
100,00 |
| ZAC3D236C8 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 21PA del 20/11/2023. Rif. Ordine 6792/2023. Fornitura accessori per Lim e PC. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
21/11/2023-23/11/2023 |
1.080,00 |
| ZAC3B70E47 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 11/4 del 06/06/2023. Rif. ordine 3661/2023. Servizio di spedizione pacco per Verona. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
15/6/2023-15/6/2023 |
24,60 |
| ZA73B2398A |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 105 PA del 18/05/2023. Rif. ord. 3034/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 05/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,29 |
31/5/2023-01/6/2023 |
594,29 |
| ZA53A550D2 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1987/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1551/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,81 |
05/4/2023-15/6/2023 |
393,81 |
| ZA43B18744 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 12PA del 11/05/2023. Rif. Ordine 2925/2023. Fornitura accessori per Lim e PC. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.565,00 |
15/5/2023-15/5/2023 |
1.565,00 |
| ZA33BB7073 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FE/66 del 26/07/2023. Rif. Ordine n. 4101/2023. Fornitura di registri e stampati per la sc. primaria, infanzia e media a.s. 2023/24. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.238,00 |
17/8/2023-24/8/2023 |
1.238,00 |
| ZA03A03C5A |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 170 del 15/06/2023. Rif. ord. 1175/2023. Noleggio pullman per visite di istruzione scuola media e primaria del 9 10 e 24/05/23. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
19/6/2023-19/6/2023 |
2.000,00 |
| Z9F3C12831 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 179 del 01/08/2023. Rif. ordine n. 4498/2023. Fornitura di materiale di facile consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,76 |
17/8/2023-24/8/2023 |
216,76 |
| Z9A3B1F93F |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 78 del 11/05/2023. Rif. ordine 2988/2023. Fornitura di materiale di consumo per strumenti musicali. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,96 |
15/5/2023-15/5/2023 |
122,96 |
| Z993AF1C91 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 84M del 02/05/2023. Rif. ordine 2622/2023. Intervento di sanificazione classe 5 sez. D e n. 2 bagni presso il plesso di scuola primaria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
11/5/2023-15/5/2023 |
180,00 |
| Z963A8EA57 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 170 PA del 24/04/2023. Rif. ord. 1925/2023. Noleggio scuolabus del 19/04/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,96 |
02/5/2023-03/5/2023 |
72,96 |
| Z933ACF2F2 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 6F/23 del 29/04/2023. Rif. Ordine n. 2366/2023. Servizio di attivita formativa personale ATA gestione PagoPA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
02/5/2023-03/5/2023 |
720,00 |
| Z933A9245C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 203 del 30/03/2023. Canone annuo dal 01/04/23 al 31/03/24 relativo al contratto per il ritiro e lo smaltimento di consumabili per stampanti esausti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,25 |
05/4/2023-26/4/2023 |
1.003,25 |
| Z923B1884C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 15PA del 03/07/2023. Rif. contratto 3297/2023. Fornitura di n. 180 ore di assist. tecnica per funzionamento didattico periodo maggio giugno 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
19/7/2023-24/7/2023 |
4.500,00 |
| Z903B9058E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 10143/FVISE del 28/08/2023. Rif. ordine 3198/2021. Canone di assistenza sino al 30/06/2024 su software RIKOSWEB (ricostr. carriera su sentenza). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
04/9/2023-19/9/2023 |
290,00 |
| Z9038F7B64 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 27/PA del 15/02/2023. Rif. ord. n. 7760/2022. Noleggio n. 1 stampante per la esecuzione di n. 235 stampe di diplomi di licenza media. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
02/3/2023-27/3/2023 |
190,00 |
| Z8D3C01B98 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. V3 24785 del 23/08/2023. Rif. ordine n. 4426/2023. Fornitura di suppellettili per allestimento di una nuova sezione sc. Infanzia Anna Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.501,40 |
04/9/2023-19/9/2023 |
1.501,40 |
| Z883A041A6 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. A3FE102 del 24/05/2023. Rif. ord. 1037/2023. Noleggio 2 BUS GT per il 22/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
31/5/2023-15/6/2023 |
1.050,00 |
| Z8539F9F10 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 30/PA del 16/02/2023. Rif. ordine 952/2023. Fornitura di software PAGOPA AXIOS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
02/3/2023-27/3/2023 |
200,00 |
| Z853966A04 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 61 del 02/01/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di dicembre 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,26 |
25/1/2023-08/2/2023 |
29,26 |
| Z823AFDB71 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 8/50 del 17/05/2023. Rif. ordine 2751/2023. Fornitura di materiale di pulizia per la sc primaria e infanzia A. Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,93 |
31/5/2023-01/6/2023 |
936,93 |
| Z8238CF955 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 44/PA 2023 del 16/06/2023. Rif. Contratto 696/2023. Corsi di potenziamento lingua inglese per un tot. di 170 ore di lezione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.950,00 |
29/6/2023-27/7/2023 |
5.950,00 |
| Z8038C5318 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 3/00 del 27/04/2023. Rif. ord. 7485/2022. Noleggio service per concerto di Natale del 21/12/2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,45 |
02/5/2023-03/5/2023 |
1.045,45 |
| Z7D3AA5A24 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 2023/290 del 28/04/2023. Rif. ord. n. 2084/2023. Acconto fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. media. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.081,17 |
11/5/2023-15/5/2023 |
2.081,17 |
| Z7D38BED4C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 9/PA 2023 del 28/02/2023. Rif. contratto 7440/2022. Fattura di acconto per il progetto Cambridge for Kids per un tot. di 193 ore di lezione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.400,00 |
16/3/2023-27/7/2023 |
15.400,00 |
| Z7A392FE6F |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 32/05 del 03/03/2023. Rif. prot. n. 7940 del 15/12/2022. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 16/12/22 16/03/23. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.013,84 |
16/3/2023-24/8/2023 |
2.013,84 |
| Z783AF2843 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 052 PA del 04/05/2023. Rif. ord. 2644/2023. Visita guidata e laboratorio didattico per il 27/04/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,67 |
11/5/2023-15/5/2023 |
416,67 |
| Z783A4312E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 709/FPA1 del 15/05/2023. Rif. ord. 3171/2023. Codice prenotazione 439 x ingresso visita guidata per 52 visitatori e 48 paganti in data 15/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
14/6/2023-24/7/2023 |
624,00 |
| Z74375C7C3 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1/PA del 15/02/2023. Rif. contratto 5197/2022. Corrispettivo per affidamento esterno dello incarico di responsab. protez. dati pers. RPD, rata primo semestre a.s. 2022/23. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
02/3/2023-24/7/2023 |
1.872,00 |
| Z703AA5994 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 91 del 11/04/2023. Rif. ordine n. 2081/2023. Forn. di 300 risme A4 e 10 risme A3 da 80 gr. 500 ff. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.384,30 |
17/4/2023-26/4/2023 |
1.384,30 |
| Z6F384EA35 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 9/PA del 13/02/2023. Corso di segreteria digitale fase 1/3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
02/3/2023-27/3/2023 |
650,00 |
| Z6C3A92B7F |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 11PA del 11/05/2023. Rif. contratto 1944/2023. Fornitura di n. 105 ore di assist. tecnica per le prove Invalsi a.s. 2022/23. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.625,00 |
15/5/2023-15/5/2023 |
2.625,00 |
| Z6B3A689A5 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 5PA del 01/04/2023. Rif. ordine 1656/2023. Fornitura di 3 carrelli con ruore porta LIM e proiettore WACEBO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
05/4/2023-26/4/2023 |
3.450,00 |
| Z6B3995DD0 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 7/PA del 19/01/2023. Rif. Ordine 331/2023. Realizzazione e stampa di manifesti/telo banner e poster |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,30 |
25/1/2023-08/2/2023 |
292,30 |
| Z683CB5FF7 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. n. 518 21/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.255,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z683A5510C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1985/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1546/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,85 |
05/4/2023-15/6/2023 |
261,85 |
| Z663B4B01C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 152 PA del 31/05/2023. Rif. ord. 3398/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 22/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,71 |
14/6/2023-15/6/2023 |
565,71 |
| Z64383497C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 102/2023 del 03/04/2023. Corrispettivo per affidamento esterno dello incarico di RSPP rata 06/10/22 05/04/23. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
05/4/2023-08/11/2023 |
1.500,00 |
| Z603D65CBC |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 256 del 23/11/2023. Rif. ordine n. 7284/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo scuola media a.s. 23/24. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,64 |
28/11/2023-28/11/2023 |
517,64 |
| Z583D265C1 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 139/PA del 07/11/2023. Rif. ord. n. 6831/2023. Fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. primaria e infanzia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,60 |
21/11/2023-23/11/2023 |
1.230,60 |
| Z543B88D74 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 48/PA del 16/06/2023. Rif. Ordine 3817/2023. Realizzazione targa in plex da 5 mm 60 x 45 a colori con kit distanziali e stampa formato A3 a colori con plastificazione Progetto Zingarelli News 2 finanziato dal Comune di Bari. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
19/6/2023-19/6/2023 |
163,93 |
| Z543B37A55 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 119/PA del 12/09/2023. Rif. ordine n. 4468/2023. Canone anno 2023 assistenza sw e hw su PC uffici e su sw AXIOS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
18/9/2023-19/9/2023 |
1.200,00 |
| Z533AF38C3 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 11/3 del 30/04/2023. Rif. ordine 2658/2023. Servizio di spedizione pacco esami Checkpoint. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
11/5/2023-15/5/2023 |
145,00 |
| Z533A57D64 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20 E del 22/03/2023. Rif. ordine n. 1566/2023. Fornitura di materiali per il primo soccorso del plesso di sc. media. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,08 |
28/3/2023-29/3/2023 |
295,08 |
| Z523C6569A |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 8653/FVIAC del 11/09/2023. Fornitura di cancelleria e fac consumo per gli uffici di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,58 |
18/9/2023-19/9/2023 |
108,58 |
| Z4C3C73A6A |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 102/PA del 18/09/2023. Rif. Ordine prot. n. 5094/2023. Assistenza sistemistica su sw KEROS presenze fornita il 06/09/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
19/9/2023-19/9/2023 |
120,00 |
| Z4B3B7DA8B |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 145 del 13/06/2023. Rif. ordine n. 3736/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo progetto Scoolfood scuola primaria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
19/6/2023-19/6/2023 |
172,13 |
| Z4A3AB9EA8 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 187 del 01/04/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di marzo 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,51 |
17/4/2023-26/4/2023 |
9,51 |
| Z493B2E933 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 120 PA del 21/05/2023. Rif. ord. 3132/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 09/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,43 |
31/5/2023-01/6/2023 |
501,43 |
| Z49386F361 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 15 22 del 21/12/2022. Rif. ordine 6899/2022. Fornitura di cassa attiva biamplificata 12 900w. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,79 |
25/1/2023-08/2/2023 |
482,79 |
| Z403A33E9E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 363/2023 del 30/03/2023. Rif. ordine 1301/2023. Fornitura di materiale di pulizia per la sc primaria A. Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
05/4/2023-26/4/2023 |
545,00 |
| Z3C3B2DAE9 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 118 PA del 21/05/2023. Rif. ord. 3128/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 04/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
31/5/2023-01/6/2023 |
500,00 |
| Z3C37C2003 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 10/PA 2023 del 28/02/2023. Rif. contratto 5732/2022. Fattura di acconto per il progetto Sperimentazione classi Cambridge per un tot. di 282 ore di lezione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.010,00 |
16/3/2023-27/7/2023 |
17.010,00 |
| Z3A3D40345 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 936 del 03/11/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di ottobre 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,30 |
21/11/2023-23/11/2023 |
109,30 |
| Z3839E9145 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 23F030000072 del 13/02/2023. Rif. ordine n. 876/2023. Fornitura di testi classi prime potenziamento lingua inglese sc. media. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
971,10 |
02/3/2023-27/3/2023 |
971,10 |
| Z3639E8AD9 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 14/PA del 15/02/2023. Rif. ordine 874/2023. Realizzaz. e stampa dispense per corsi A2 e B1 lingua inglese cl seconde e terze sc. media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,85 |
02/3/2023-27/3/2023 |
122,85 |
| Z3639DEC03 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n.1009/P del 28/02/2023. Rif. ordine n. 817/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. infanzia a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,41 |
16/3/2023-26/4/2023 |
646,41 |
| Z353C70C04 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 794 del 13/09/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di gennaio 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,10 |
20/9/2023-05/10/2023 |
44,10 |
| Z2D3A7C64B |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 73 S del 29/03/2023. Rif. ord. 1816/2023. Noleggio pullman per il 29/03/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
05/4/2023-26/4/2023 |
190,00 |
| Z2D39AA63A |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 117 23 del 17/05/2023. Rif. ord. 1430/2023. Noleggio pullman con pedana per il 17/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,09 |
31/5/2023-01/6/2023 |
509,09 |
| Z2C3D94695 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1136 del 30/11/2023. Rif. Prot. n. 7579/2023.Servizi di recapito postale forniti nel mese di Novembre 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,03 |
13/12/2023-14/12/2023 |
173,03 |
| Z273A55032 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1983/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1541/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,70 |
05/4/2023-26/4/2023 |
259,70 |
| Z1D3A4D4E7 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 186 S del 06/06/2023. Rif. ord. 1453/2023. Noleggio pullman per il 17/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,20 |
15/6/2023-15/6/2023 |
318,20 |
| Z1B3A430A0 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 785/FPA1 del 24/05/2023. Rif. ord. 3501/2023. Codice prenotazione 96 x ingresso visita guidata per 50 visitatori e 46 paganti in data 24/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
14/6/2023-24/7/2023 |
598,00 |
| Z163CAC96C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 848 del 02/10/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di settembre 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,93 |
09/10/2023-08/11/2023 |
188,93 |
| Z163A93A8E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 009 PA del 31/03/2023. Rif. ord. 1981/2023. Visita guidata e laboratorio didattico per il 27/03/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,71 |
05/4/2023-26/4/2023 |
565,71 |
| Z153C9E2BE |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. 36/PA del 16/10/2023. Rif. ordine n. 5507/2023. Fornitura e posa in opera di n. 2 copritermosifoni su misura c/o il plesso A. Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
25/10/2023-08/11/2023 |
150,00 |
| z153afc1fc |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 3/23 del 01/06/2023. Rif. ord. 2763/2023. Emissione per conto di Trenitalia biglietti FS Bari Roma Bari del 10/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,90 |
29/6/2023-24/7/2023 |
137,90 |
| Z153A4F706 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 41 del 14/03/2023. Rif. ordine 1464/2023. Fornitura di cassa acustica attiva 2 vie JMAXX 112A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,79 |
28/3/2023-29/3/2023 |
482,79 |
| Z153915DF7 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 23000019RX00020 del 31/01/2023. Rif. ordine n. 7904/2022. Fornitura di servizio di noleggio sala presso SHOWVILLE per concerto di Natale. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
02/3/2023-27/3/2023 |
1.000,00 |
| Z143D23603 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 22PA del 20/11/2023. Rif. Ordine 6793/2023. Fornitura per servizio di collegamento telefonia con relativa installazione e fornitura di materiale informatico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
21/11/2023-23/11/2023 |
620,00 |
| Z143CDCD7E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 8/105 del 25/10/2023. Rif. ordine 6105/2023. Fornitura di materiale di pulizia per la sc media. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
928,19 |
07/11/2023-08/11/2023 |
928,19 |
| Z143A95964 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 14/PA del 06/04/2023. Rif. ordine n. 1960/2023. Fornitura e posa in opera di n. 8 copritermosifoni su misura c/o il plesso A. Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
17/4/2023-26/4/2023 |
600,00 |
| Z1139C28D4 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. V3 4151 del 07/02/2023. Rif. ordine n. 605/2023. Fornitura di arredamento gioco sc. Primaria Anna Frank. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,95 |
02/3/2023-27/3/2023 |
322,95 |
| Z103BF5D07 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 118/05 del 11/09/2023. Rif. prot. n. 4073/2023. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 17/06/23 17/10/23. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,56 |
18/9/2023-19/9/2023 |
1.342,56 |
| Z103B59002 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 162 PA del 01/06/2023. Rif. ord. 3507/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 26/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,57 |
14/6/2023-15/6/2023 |
488,57 |
| Z0D3C76E11 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 200 del 20/09/2023. Rif. ordine n. 5127/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo scuola media a.s. 23/24. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,12 |
20/9/2023-05/10/2023 |
861,12 |
| Z0B3C76C8C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 198 del 19/09/2023. Rif. ordine n. 5126/2023. Forn. di 135 risme A4 da 80 gr. 500 ff. per scuola primaria e infanzia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,15 |
26/9/2023-05/10/2023 |
498,15 |
| Z0B3B653BC |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 134 del 01/06/2023. Rif. ordine n. 3583/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,15 |
14/6/2023-15/6/2023 |
584,15 |
| Z0A3ADEC51 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 2/23 del 31/05/2023. Rif. ord. 2480/2023. Emissione per conto di Trenitalia biglietti FS Bari Cesena del 28/4/2023 e Bologna Bari del 30/04/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,90 |
29/6/2023-24/7/2023 |
142,90 |
| Z083C76AC2 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 199 del 19/09/2023. Rif. ordine n. 5125/2023. Fornitura di 300 risme A4 e 10 risme A3 da 80 gr. 500 ff. scuola media. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.194,30 |
26/9/2023-05/10/2023 |
1.194,30 |
| Z083B3748E |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 119 PA del 21/05/2023. Rif. ord. 3200/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 12/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,71 |
31/5/2023-01/6/2023 |
965,71 |
| Z073D23769 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 232 del 14/11/2023. Rif. ordine 6794/2023. Fornitura di materiale di consumo per strumenti musicali e cassa acustica. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,89 |
21/11/2023-23/11/2023 |
736,89 |
| Z063CED07C |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura n. V3 31898 del 31/10/2023. Rif. ordine 6282/2023. Fornitura di materiali vari di consumo per laboratori didattici (acconto). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,57 |
07/11/2023-23/11/2023 |
648,57 |
| Z023941DB9 |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 26/PA del 15/02/2023. Canone anno 2023 AXIOS DIAMOND. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
02/3/2023-27/3/2023 |
2.650,00 |
| 92098386BE |
93249390720-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2799/PA del 21/07/2022 CUP C99J21025790006 ODA 6802835 prot.n. 3780/2022. Fornitura di n. 35 monitor interattivi n. 1 OPS510 n. 4 carrelli per monitor n. 5 OptiPlex 3080 n. 5 Monitor DELL SE2422H Progetto 13.1.2A FESRPON PU 2021 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.434,00 |
25/1/2023-29/3/2023 |
47.434,00 |
