| ZF83891B7D |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Differita Nr. 277/AA-D del 25/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,67 |
01/12/2022-05/12/2022 |
114,67 |
| ZF6354211B |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FATTPA 41_22 del 15/07/2022 Acquisto droni per il laboratorio di robotica plesso ITI a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
09/8/2022-09/8/2022 |
1.010,00 |
| ZF536B9F08 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 393/PA del 14/07/2022 Acquisto pannello pubblicitario in plexiglass progetto DDI Regioni Mezzogiorno - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
09/8/2022-09/8/2022 |
210,00 |
| ZF434E5423 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FATTPA 21_22 del 04/04/2022 - Noleggio n. 2 macchine lavapavimenti dal 01/01 al 31/03/2022 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.798,00 |
01/1/2022-31/12/2022 |
3.600,00 |
| ZEB3592F4D |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 108/002 del 04/04/2022 - Biglietteria per visite didattiche all'Abbazia di S.Maria di Cerrate (LE) del giorno 09/04/2022 - Iva Esente art. 10. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
20/4/2022-20/4/2022 |
432,00 |
| ZEA36CBE49 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 30/PA del 20/06/2022 Intervento tecnico per la riparazione e manutenzione centralina telefonica ufficio di dirigenza. Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,20 |
06/7/2022-06/7/2022 |
368,20 |
| ZE8358F891 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 55/2022 del 08/04/2022 - Servizio di trasporto autobus a Matera del 08/04/2022 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
20/4/2022-20/4/2022 |
345,00 |
| ZE6351BAF1 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 1828/FVISE del 31/01/2022 - Acquisto manuale di Contabilità Bergantini 2022 - Iva esente editoria - IVA esente Art. 74-ter DPR 633/72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
21/2/2022-21/2/2022 |
123,00 |
| ZE334F3FC5 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 23 \ 2022 \ SP del 10/02/2022 Servizio di trasporto autobus del 08/02 e del 10/02/2022 a Bari/Alberobello e Matera per progetto Erasmus+ "European Cultura Heritage..." - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
01/3/2022-01/3/2022 |
800,00 |
| ZE2354AEC9 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 1008 del 03/03/2022 Acquisto DPI per alunni TIT in attività di PCTO a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.998,00 |
10/3/2022-10/3/2022 |
3.998,00 |
| ZDC35D495 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n.147/PA del 28/02/2022 - Acquisto materiale igienico e disinfettante per i tre plessi dell'Istituto a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.545,60 |
10/3/2022-10/3/2022 |
3.545,60 |
| ZDC3518252 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n.22 del 10/02/2022 Acquisto cartucce per stamanti plesso ITI a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
01/3/2022-01/3/2022 |
210,00 |
| ZDB37F9030 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. ___ del ____ acquisto firma digitale remota e automatica per un triennio - QUOTA IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
05/11/2022- |
0,00 |
| ZD638DFE3A |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 537 del 07/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.058,96 |
12/12/2022-31/12/2022 |
868,00 |
| ZD13599716 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 197/PA del 23/03/2022 Acquisto scanner e gruppi di cocntinuità per gli uffici amministrativi - Digitalizzazione amministrativa progetto PON FESR Digital Board Cod.222 Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.837,00 |
07/6/2022-07/6/2022 |
3.837,00 |
| ZCF38EA4FB |
82002650727-I.I.S.S. |
Parcella Nr. 109 del 13/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,31 |
15/12/2022- |
0,00 |
| ZCB36478F1 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 2/3 del 30/05/2022 - Acquisto libri per didattica plesso ITI a.s. 2021/22 - Iva esente editoria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
07/6/2022-07/6/2022 |
216,00 |
| ZC93631288 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 127/2022 del 30/05/2022 Visita guidata a Bari e Pineta di Montursi progetto PON FSE Incontriamoci a sud Cod. 267 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
07/6/2022-07/6/2022 |
700,00 |
| ZC636EE373 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 163/2022 del 28/06/2022 Acquisto materiale di ferramenta per l'a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,08 |
06/7/2022-06/7/2022 |
355,08 |
| ZC534F4082 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 26 del 14/03/2022 - Servizio di n. 2 guide turistiche per Matera sassi del 10/02/2022 progetto European cultural heritage. - Iva esente esclusa ex art. 15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
24/3/2022-24/3/2022 |
242,00 |
| ZC435186A3 |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 22106028 del 30/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,16 |
01/12/2022-05/12/2022 |
198,16 |
| ZC3367B734 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FAT/2022/0373 del 31/07/2022 Acquisto totem pubblicitario per progetto PON FSE Rafforziamo le competenze cod. 364 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
23/8/2022-23/8/2022 |
800,00 |
| ZC1363135 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 99/2022 del 20/05/2022 - Visita guidata a Napoli per la premiazione progetto Art & Sciences a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,00 |
07/6/2022-07/6/2022 |
905,00 |
| ZBF36026AE |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 85/2022 del 02/05/2022 Visite guidate del 11 e 12 maggio 2022 a Bari e Polignano-Alberobello progetto Erasmus Plus Memory of Europe. Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
07/6/2022-07/6/2022 |
710,00 |
| ZBE37D9A37 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. ___ del ____ Servizio di DPO per l'a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
05/11/2022- |
0,00 |
| ZBD3672670 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 643 del 26/05/2022 - Acquisto etichette adesive in PVC per Inventario - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,70 |
07/6/2022-07/6/2022 |
959,70 |
| ZBB362FE17 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 95 del 20/12/2022 Acquisto materiale didattico per laboratorio di fisica Progetto PNSD - DDI Mezzogiorno quota imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.681,00 |
10/12/2022- |
0,00 |
| ZBA3536269 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 4/PA del 18/02/2022 - Acquisto mascherine FFP2 ai senzi dell'art. 19 D.L. 27/01/2022 n. 4 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.211,43 |
24/5/2022-24/5/2022 |
1.211,43 |
| ZB837DFF8C |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 24/09/2022 - Partecipazione all'European Festival of Ancient Greece per n. 74 alunni + n. 5 docenti accompagnatori. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.960,00 |
03/10/2022-03/10/2022 |
39.960,00 |
| ZB3352D451 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 95/E del 21/03/2022 - Acquisto materiale di pulizia, rotoloni e carta igienica a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,50 |
06/4/2022-06/4/2022 |
1.880,50 |
| ZAB34E58F9 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 22PA-00385 del 28/02/2022 - Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON FSE Miaglioriamo le nostre competenze Cod. 364 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.973,22 |
10/3/2022-10/3/2022 |
2.973,22 |
| ZA935B1C56 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 138/PA del 29/03/2022 - Acquisto casse acustiche amplificate complete di supporti a muro e cavi per l'auditorium del Liceo Classico. - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,49 |
06/4/2022-06/4/2022 |
245,49 |
| ZA837BF29B |
82002650727-I.I.S.S. |
RINNOVO DOMINIO SITO CANUDO.EDU.IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
04/10/2022-30/11/2022 |
50,00 |
| ZA12F432F2 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 8S00029403 del 11/02/2021 - Nuova Linea Fibra ITI Laboratori dal 10/12/2020 al 31/01/2021 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.138,52 |
04/3/2021-04/3/2022 |
961,52 |
| ZA036E5EA6 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 397/01 del 30/06/2022 Acquisto materiale elettrico per l'a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,43 |
06/7/2022-06/7/2022 |
587,43 |
| Z9C2FD3D77 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 7X00370982 del 11/02/2021 Noleggio in convenzione per n. 10 linee dati con assistenza tecnica periodo dal 31/12/2020 al 31/01/2021 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,75 |
04/3/2021-04/3/2022 |
432,73 |
| Z943597DD2 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 84/2022 del 22/04/2022 Acquisto stampati per l'orientamento a.s. 2022/23 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
10/5/2022-10/5/2022 |
545,00 |
| Z8B367B8C7 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FAT/2022/0374 del 31/07/2022 Acquisto totem pubblicitario per progetto Erasmus Plus "Memory of Europe - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
23/8/2022-23/8/2022 |
400,00 |
| Z873881D7C |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 246/2022 del 12/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
19/12/2022- |
0,00 |
| Z7D34FD7B4 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 2/PA del 31/01/2022 Acquisto materiale di ferramenta per sistemazione aule e stufe per sala docenti plesso Liceo Scientifico a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,35 |
21/2/2022-21/2/2022 |
313,35 |
| Z7A34192A6 |
82002650727-I.I.S.S. |
Impegno di spesa per acquisto di materiale informatico per laboratorio di informatica plesso ITI a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.952,00 |
21/12/2021-31/1/2022 |
0,00 |
| Z77377354E |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. EFAT/2022/1566 del 14/09/2022 - Acquisto rinnovo abbonamento congiunto a Notizie della Scuola e esperienze amministrative aa.ss. 2021/22 e 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
03/10/2022-03/10/2022 |
280,00 |
| Z75345165A |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 414 del 20/07/2022 Consulenza e formazione GDPO per l'a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
09/8/2022-09/8/2022 |
245,90 |
| Z733583F19 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 189 del 20/04/2022 Acquisto materiale didattico per il dipartimento di sostegno a.s. 2021/22. Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,50 |
10/5/2022-10/5/2022 |
411,50 |
| Z7137D78B7 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n... del ... Corso di formazione on site segreteria digitale. Iva esente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
02/11/2022- |
0,00 |
| Z71367FF3A |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 17 del 15/06/2022 Corso BLSD non sanitari per n. 10 unità di personale della scuola. Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
23/6/2022-23/6/2022 |
600,00 |
| Z71367AFCF |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 392/PA del 14/07/2022 Acquisto pannello pubblicitario in plexiglass per progetto PON FSE Incontriamoci a sud Cod. 267 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
09/8/2022-09/8/2022 |
210,00 |
| Z6C36B9E62 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FAT/2022/0372 del 31/07/2022 Acquisto totem pubblicitario per progetto Erasmus Plus "Acting for a better Europe - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
23/8/2022-23/8/2022 |
400,00 |
| Z6A358F8EC |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 58/2022 del 19/04/2022 - Servizio di trasporto autobus del 09/04/2022 all'Abbazia di Santa Maria di Cerrate - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
10/5/2022-10/5/2022 |
555,00 |
| Z6538A5CAE |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 00000103/15/2022 del 25/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.573,00 |
09/12/2022-09/12/2022 |
18.573,00 |
| Z653715551 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 157/2022 del 01/08/2022 - Digitalizzazione impaginazione e stampa grafica per pubblicità a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
09/8/2022-09/8/2022 |
280,00 |
| Z6436FE173 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 38/Sez.1 del 30/08/2022 - Rinnovo Cisco Webex Meeting Suite per l'a.s. 2022/23 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
10/10/2022-17/10/2022 |
810,00 |
| Z6434FD6D9 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 1/15 del 09/03/2022 - Acquisto materiale in legno e da disegno per progetti alunni a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,46 |
24/3/2022-24/3/2022 |
507,46 |
| Z6138D8578 |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 32 PA /2022 del 01/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
05/12/2022-05/12/2022 |
190,00 |
| Z5C35420C7 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 6/2022 del 19/02/2022 Riparazione lampada UV in dotazione della scuola - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
01/3/2022-01/3/2022 |
55,00 |
| Z5835FB4A3 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 1/PA del 14/06/2022 acquisto libri per progetto didattico plesso ITI a.s. 2021/22 - IVA esente Art. 74-ter DPR 633/72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,25 |
23/6/2022-23/6/2022 |
191,25 |
| Z54350009E |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione di Cultura Classica di Bari per l'a.s. 2021/22. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
21/2/2022-21/2/2022 |
40,00 |
| Z4F34E52CE |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 1/3 del 10/01/2022 Acquisto cartoni ondulati per progetto PON FSE Cittadinanza - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,38 |
21/2/2022-21/2/2022 |
204,38 |
| Z4A3647782 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 22PA-01155 del 31/05/2022 - Acquisto materiale di cancelleria per gli esami di Stato 2021/22. Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,68 |
07/6/2022-07/6/2022 |
737,68 |
| Z4A34E5852 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n.36 del 31/01/2022 - Servizio di disotturazione impianto fognante plesso ITI e Liceo Scientifico a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
21/2/2022-21/2/2022 |
370,00 |
| Z463839D90 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 205 del 05/11/2022 per servizio di autospurgo fognante plesso Liceo Classico a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
05/11/2022-17/11/2022 |
120,00 |
| Z44357FB86 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 63 del 28/03/2022 - Servizio di autospurgo plesso Liceo Classico - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
06/4/2022-06/4/2022 |
120,00 |
| Z4035DEF13 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FPA 144/22 del 15/04/2022 Acquisto elettrodomestici (Smart TV completa di staffa, macchina caffè e fotocamera digitale con cavalletto) per allestire un ambiente dedicato ai progetti Erasmus Plus a.s. 2021/22. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.458,00 |
10/5/2022-10/5/2022 |
1.458,00 |
| Z3E367BC89 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 194 del 24/06/2022 - Acquisto pannelli pubblicitari + etichette adesive per progetto FESR Reti Locali - Cod. 520 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
06/7/2022-06/7/2022 |
255,00 |
| Z3E3658DAB |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 305 del 29/06/2022 - Acquisto toner e materiale di cancelleria per uffici e vari a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,90 |
06/7/2022-06/7/2022 |
901,90 |
| Z3A34E520C |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n.1716/FVIAC del 21/02/2022 - Acquisto carta per progetto PON FSE Cittadinanza Cod. 29 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,38 |
10/3/2022-10/3/2022 |
1.077,38 |
| Z3736723A8 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 25/PA del 07/07/2022 - Acquisto materiale sportivo per tutti i plessi a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.238,30 |
09/8/2022-09/8/2022 |
1.238,30 |
| Z3637ECFAA |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 355/2022 del 10/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.080,00 |
12/10/2022-17/10/2022 |
3.080,00 |
| Z3233D0FDC |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n.22004758 del 27/01/2022 - Noleggio n. 10 purificatori d'aria Rentokill per ambienti didattici vari plessi periodo 01/01 - 31/12/2022 -Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
01/3/2022-01/3/2022 |
4.900,00 |
| Z2F35FB45F |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 6575/FVISE del 13/04/2022 - Acquisto Software Sisdata IDR Modulo aggiuntivo - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
10/5/2022-10/5/2022 |
70,00 |
| Z2F3599B77 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 10 del 09/05/2022 - Servizio audio/luci/video presso il Teatro Rossini di Gioia del Colle per manifestazione finale progetto TeatroLab a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
24/5/2022-24/5/2022 |
1.500,00 |
| Z2A3563D44 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 4570/FVISE del 02/03/2022 - Canone di assistenza software Sisdata Insegnanti di Religione. - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
24/3/2022-24/3/2022 |
60,00 |
| Z2938CA87A |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 5/2022PA del 13/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,34 |
15/12/2022- |
0,00 |
| Z2631FC200 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FAT/2022/0302 del 30/06/2022 - Acquisto adesivi pubblicitari per i vari ingressi delle sedi scolastiche da incollare sui pannelli già in possesso della scuola. Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
06/7/2022-06/7/2022 |
570,00 |
| Z25382AD47 |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 366 PA del 29/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,54 |
02/11/2022-17/11/2022 |
954,54 |
| Z233584111 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 92200527 del 19/07/2022 - Acquisto materiale di robotica per il laboratorio di Robotica realizzazione laboratorio A scuola di Stem - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.310,00 |
09/8/2022-09/8/2022 |
12.310,00 |
| Z1D35182CE |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. FPA 6/22 del 29/03/2022 - Acquisto sanificatori d'aria per tutte le aule didattiche dei plessi. Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.882,34 |
06/4/2022-06/4/2022 |
9.882,34 |
| Z1C3891B05 |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 2091/2022 del 05/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,19 |
09/12/2022-09/12/2022 |
664,09 |
| Z15367B081 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 391/PA del 14/07/2022 Acquisto pannello pubblicitario per progetto "A scuola di Stem" a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
09/8/2022-09/8/2022 |
210,00 |
| Z153658E62 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 21/PA del 24/05/2022 Acquisto mascherine FFP2 per gli Esami di Stato a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,33 |
07/6/2022-07/6/2022 |
433,33 |
| Z1235DE0B7 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 01599/22 del 12/04/2022 Rinnovo abbonamento congiunto ad Amministrare e Dirigere la Scuola anno 2022 - Iva esente editoria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
20/4/2022-20/4/2022 |
140,00 |
| Z10358F92D |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 52 / 2022 / SP del 28/03/2022 - Servizio trasporto autobus a Conversano del 26/03/2022 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
06/4/2022-06/4/2022 |
363,64 |
| Z103518725 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 651/FE del 08/03/2022 - Acquisto n. 10 Monitor professionali per il laboratorio di elettronica del plesso ITI a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.525,50 |
24/3/2022-24/3/2022 |
1.525,50 |
| Z0E34E54E5 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n.FPA 5/22 del 29/01/2022 - Acquisto magliette pubblicitarie Progetto Debate a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
21/2/2022-21/2/2022 |
180,00 |
| Z0D38EBE26 |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 2203195681 del 09/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
10/12/2022-14/12/2022 |
234,00 |
| Z0D35CDB8D |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 8 del 01/04/2022 Contributo per trasporto vitto e alloggio al progetto Teatrolab 2021/22 a Novellara (RE) - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.907,27 |
20/4/2022-20/4/2022 |
1.907,27 |
| Z0C35CB9F0 |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 8 del 19/04/2022 biglietteria ferroviaria per progetto Teatrolab a Novellara (RE) dal 04 al 06 aprile 2022. IVA esente RF 11 - Agenzie viaggi e turismo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.877,80 |
10/5/2022-10/5/2022 |
1.877,80 |
| Z0B3839D59 |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 6 del 27/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,57 |
02/11/2022- |
0,00 |
| Z0A367BC3F |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 193 del 24/06/2022 - Acquisto pannelli pubblicitari + etichette adesive per progetto FESR Digital Board Cod. 222 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
06/7/2022-06/7/2022 |
255,00 |
| Z0536311AB |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 95/2022 del 20/05/2022 Visita guidata aMatera del 04/05/2022 progetto Erasmus Plus Acting for a better Europe a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
07/6/2022-07/6/2022 |
380,00 |
| Z0334F3D3E |
82002650727-I.I.S.S. |
Liquidazione fattura n. 1PA del 26/01/2022 - Acquisto fotocopie su acetato e fotocopie varie per progetto "Giornata della Memoria" a.s. 2021/22 - Corrispettivo imponibile ai sensi della L. 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
21/2/2022-21/2/2022 |
320,00 |
| 9148886B8E |
82002650727-I.I.S.S. |
Fattura Nr. 171/PA del 31/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
51.078,00 |
12/11/2022-05/12/2022 |
51.078,00 |
