| ZF238F417C |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
SPESE POSTALI Fattura Nr. 1023080319 del 03/04/2023 POSTE ITALIANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,69 |
04/4/2023-14/12/2023 |
43,69 |
| ZF235915BC |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE CABLAGGIO STRUTTURATO RETE - VODAFONE - CONVENZIONE CONSIP Fattura Nr. ZZ40506992 del 06/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.790,22 |
23/3/2023-01/6/2023 |
24.418,21 |
| ZEC39EFAA7 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE FORNITURA MATERIALE PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI Fattura Nr. 202 del 15/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,72 |
01/3/2023-30/3/2023 |
531,74 |
| ZEA38CEF20 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
SIA ASSISTENZA SISTEMICA ANNUALE primo acconto Fattura Nr. 144/PA del 29/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,00 |
11/5/2023-21/11/2023 |
1.300,00 |
| ZDA3AD3FEE |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
VIAGGIO D'ISTRUZIONE GROTTE DI PERTOSA 5 MAGGIO - MD VIAGGI Fattura Nr. 079 del 15/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
23/5/2023-01/6/2023 |
1.100,00 |
| ZCD3B4204A |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
imponibile evento castello svevo 7 giugno 2023 - spese per illuminazione ed allestimento palco Fattura Nr. 38 del 17/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
20/6/2023-23/6/2023 |
500,00 |
| ZC53AD4318 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
GIOIAMATHESIS - MANTS VIAGGI Fattura Nr. 16 del 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
19/5/2023-19/5/2023 |
290,00 |
| ZC03C7AFF6 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. 76 del 25/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
11/10/2023-12/10/2023 |
800,00 |
| ZBE3AD9D5F |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE VIAGGIO FIRENZE 2-3-4 MAGGIO 2023 - MANTS Fattura Nr. 14 del 17/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.908,00 |
19/5/2023-19/5/2023 |
6.908,00 |
| ZB73C5BB75 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. 1000231500004253 del 30/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,30 |
10/10/2023-16/10/2023 |
218,28 |
| ZB63AAE8F7 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA IN PRESENZA PER PERSONALE INTERNO Fattura Nr. 63 del 03/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
800,00 |
| ZB0396EA48 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE - UFFICI AMMINISTRATIVI A.S. 2022-2023 Fattura Nr. 186 del 14/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
18/7/2023-18/7/2023 |
1.000,00 |
| ZAE3CB527A |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. FATTPA 521_2023 del 18/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
28/10/2023-03/11/2023 |
350,00 |
| ZAB3ABD53C |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
VISITA GUIDATA CASTEL DEL MONTE 5 MAGGIO 2023 Fattura Nr. PA 12/2023 del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
15/5/2023-15/5/2023 |
750,00 |
| ZA938D93F9 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
FORMAZIONE DA REMOTO DSGA AXIOS - EMOLUMENTI BILANCIO WEB Fattura Nr. 23/01 del 24/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
31/1/2023-31/1/2023 |
250,00 |
| ZA83A8C217 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE VISITA GUIDATA PERTOSA 20.04.2023 Fattura Nr. 027_PA del 24/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,50 |
27/4/2023-04/5/2023 |
687,14 |
| ZA43BA235C |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
acquisto dominio scuolaettorefieramosca.it e database Aruba - Fattura Nr. 23PAS0009319 del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,85 |
25/7/2023-22/8/2023 |
62,99 |
| ZA13C46730 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Differita Nr. 227/PA del 30/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
28/10/2023-03/11/2023 |
150,00 |
| Z9D3ADA71B |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
VIAGGIO NAPOLI 11 MAGGIO 2023 - IMPONIBILE MD VIAGGI Fattura Nr. 081 del 15/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,00 |
23/5/2023-27/6/2023 |
1.480,00 |
| Z9D3AD9E48 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
viaggio d'istruzione napoli 8/5/2023 spese di trasferta Fattura Nr. 23 del 08/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.375,00 |
12/5/2023-01/6/2023 |
1.250,00 |
| Z983AD40C5 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
viaggio gravina 11 maggio 2023 - MD VIAGGI - IMPONIBILE - Fattura Nr. 080 del 15/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,00 |
23/5/2023-27/6/2023 |
839,09 |
| Z963C96250 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. 327_paC del 11/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.155,00 |
28/10/2023-28/10/2023 |
6.155,00 |
| Z913B516E2 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE SERVIZIO DI AUDIO E LUCI DITTA AUDIO ONE - VONCERTO MUSICALE ALUNNI CASTELLO SVEVO BARLETTA 7 GIUGNO 2023 Fattura Nr. 91 del 09/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
17/6/2023-27/6/2023 |
800,00 |
| Z9138BEEC4 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
imponibile aacquisto accessori per strumenti musicali e riparazione basso Fattura Differita Nr. 11/BT del 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,40 |
27/4/2023-28/4/2023 |
324,92 |
| Z843A96FBC |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
viaggio d'istruzione FIRENZE 27-28-29 APRILE 2023 SPESE TRASFERTA VITTO E ALLOGGIO Fattura Nr. 10 del 06/05/2023 - regime fiscale: escluso art. 74 ter del DPR 633/72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.594,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
6.594,00 |
| Z813B0C09A |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE Fattura Nr. 9 del 10/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,51 |
15/5/2023-01/6/2023 |
393,86 |
| Z803A6CC99 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE SERVIZIO NOLEGGIO BUS DITTA STERLICCHIO per CAMPIONATO ATLETICA studenti MOLFETTA 27.03.2023 Fattura Nr. 14 del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
04/4/2023-04/4/2023 |
280,00 |
| Z80392C925 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
imponibile Fattura Nr. 7 del 27/01/2023 uscita didattica teatro margerita REAL BODIES gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.378,00 |
31/1/2023-14/2/2023 |
3.980,00 |
| Z743AD4F94 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
imponibile spese di trasporto alunni MD VIAGGI - evento Foggia 16 maggio 2023 -Fattura Nr. 108 del 12/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
17/6/2023-27/6/2023 |
800,00 |
| Z713D39884 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. 49/PA del 13/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,43 |
16/11/2023-21/11/2023 |
885,60 |
| Z6C398F627 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IVA SU FORNITURA UPS DELTA Fattura Nr. 12 del 10/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
796,00 |
23/3/2023-01/6/2023 |
652,46 |
| Z6939D66B0 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
viaggio d'istruzione firenze 3-4-5 maggio 2023 - Fattura Nr. 13 del 16/05/2023 - spese di trasferta, vitto e alloggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.900,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
7.900,00 |
| Z5D3A97002 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL DEL MONTE 5 MAGGIO SPESE DI TRASFERTA Fattura Nr. 11 del 06/05/2023 - escluso art. 74 ter del DPR 633/72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
600,00 |
| Z4D3B913DA |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Differita Nr. V3-24649 del 17/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,25 |
28/8/2023-28/8/2023 |
383,41 |
| Z4D3AD4EDF |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 13 MAGGIO 2023 MANTS VIAGGI Fattura Nr. 17 del 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
19/5/2023-19/5/2023 |
1.560,00 |
| Z4D39AEC9F |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
imponibile fornitura materiale di igiene e pulizia sede succursale Fattura Differita Nr. 5 del 28/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,86 |
31/1/2023-14/2/2023 |
259,66 |
| Z4D38913DA |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Differita Nr. V3-33595 del 14/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
14/12/2023-19/12/2023 |
244,26 |
| Z4A3A1F008 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE CONTRATTO ANNUALE KYOCERA NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI PER DIDATTICA EX LOTTO 3 PRECEDENTE CONVENZIONE CONSIP Fattura Nr. 1010842899 del 26/06/2023 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
614,88 |
03/7/2023-17/10/2023 |
504,00 |
| Z493AC365C |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
CONCORSO MUSICALE 16 MAGGIO FOGGIA - imponibile Fattura Nr. 45 del 13/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
15/4/2023-04/5/2023 |
1.000,00 |
| Z473AA10C2 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
imponibile servizio trasporto con bus viaggio grotte di Pertosa del 20 aprile 2023 Fattura Nr. 18 del 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,00 |
22/4/2023-04/5/2023 |
760,00 |
| Z3F393FC29 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE RINNOVO LICENZA ANNUALE AXIOS DIAMOND Fattura Nr. 58 del 08/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.233,00 |
11/2/2023-27/6/2023 |
2.650,00 |
| Z3E3ACEEAA |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
VISITA GUIDATA VIAGGIO D'ISTRUZIONE TARANTO 05/05/2023 Fattura Nr. 059_PA del 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
11/5/2023-01/6/2023 |
595,24 |
| Z383B88BCA |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIITA SPORTIVA ALUNNI Fattura Nr. 9300361623 del 15/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,66 |
20/6/2023-27/6/2023 |
225,95 |
| Z373A9708D |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
VIAGGIO D'ISTRUZIONE UMBRIA - MANTS VIAGGI Fattura Nr. 15 del 17/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.348,00 |
19/5/2023-19/5/2023 |
6.348,00 |
| Z33355BD4A |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
n. 383/PA del 15/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.824,46 |
29/10/2022-14/2/2023 |
32.643,00 |
| Z303D6F57F |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. 49 del 12/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,00 |
14/12/2023-19/12/2023 |
1.059,09 |
| Z2F3AC4FB5 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
imponibile acquisto dominio ettorefieramosca.edu.it Fattura Nr. 23PAS0005532 del 30/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,21 |
11/5/2023-01/6/2023 |
0,99 |
| Z2738DBA78 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
PAGAMENTO IMPONIBILE Fattura Nr. 134 del 20/01/2023 CARTA PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,58 |
31/1/2023-14/2/2023 |
580,80 |
| Z153CB04F6 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. 23 del 12/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,69 |
28/10/2023-16/11/2023 |
1.093,26 |
| Z093AD9F92 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
VIAGGIO D'ISTRUZIONE TARANTO SPESE DI TRASFERTA Fattura Nr. 21 del 05/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
400,00 |
| Z073B4102E |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
Fattura Nr. FPA 33/23 del 08/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,80 |
10/6/2023-23/6/2023 |
840,00 |
| Z073A6B549 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
IMPONIBILE AQUISTO CON BUONO D'ORDINE MEPA TONER STAMPANTE UFFICI SEGRETERIA Fattura Differita Nr. 2040/230006399 del 17/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,75 |
27/3/2023-30/3/2023 |
119,47 |
| 8466697B62 |
81002150720-SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado |
BAMM07800N - VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE NUOVA CONVENZIONE DI CASSA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
200,00 |
