| 9594365078 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
TRATTATIVA N. 3393458 DEL 14/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.316,50 |
30/6/2023-02/10/2023 |
55.316,50 |
| 9867289878 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
trattativa n. 3629448 del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.984,43 |
06/9/2023- |
0,00 |
| 994183776D |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
TRATTATIVA MEPA N 3647386 DEL 17/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106.003,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| Z05388D030 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
trattativa 3303648 “Servizio di assistenza hardware e software uffici amministrativi” prot. 0007339/U del 01/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
11/11/2022-18/12/2023 |
1.350,00 |
| Z073D5E4A9 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Ordine Prot. 0006937/U del 21/11/2023- Saldo fattura n. 135/PA del 24/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
21/11/2023-07/12/2023 |
363,64 |
| Z0A3D3B795 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
FATTURA N. 473 PA DEL 16/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,58 |
11/11/2023-18/12/2023 |
510,58 |
| Z0F3AAC1D6 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
FATTURA N. 425/FA1 DEL 14/4/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,00 |
04/4/2023-04/5/2023 |
639,00 |
| Z0F3C534F4 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine prot. 0004940 del 04/09/2023- Saldo fattura n. 265/E del 03/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.839,90 |
01/9/2023-18/12/2023 |
2.839,90 |
| Z112C95DCA |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
SERVIZIO DI CASSA 1/1/2020-31/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
31/3/2020- |
45,60 |
| Z113AA5A72 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 97 del 05/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
943,12 |
03/4/2023-17/4/2023 |
943,12 |
| Z133AC7834 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Trattativa diretta Prot. 0002322/U del 14/04/2023-I Mobilità Job Shadowing docenti Staff- progetto Erasmus+- Saldo fattura n. 2023/0000013/F7 del 08/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.995,00 |
14/4/2023-13/6/2023 |
4.995,00 |
| Z1E39BDEE0 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine aruba 134608315 prot. 0000508 del 31/01/2023 per rinnovo firma digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
08/2/2023-16/3/2023 |
18,00 |
| Z1F39E0530 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Noleggio bus Gran Turismo per uscita didattica Teatro Team - Bari del giorno 23/02/2023- Saldo fattura n. 13/PA del 27/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
08/2/2023-05/4/2023 |
345,45 |
| Z203BC4533 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine prot. n. 0004198/U del 30/06/2023- Saldo fattura n. 23-0661 del 03/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,00 |
10/7/2023-16/8/2023 |
319,00 |
| Z223B30101 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
RINNOVO DOMINIO SITO WEB. EDU- ORDINE PROT. N. 0003086/U del 17/05/2023- SALDO FATTURA N. 23PAS0007028 DEL 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
16/5/2023-29/6/2023 |
55,00 |
| Z2A392F59E |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ORDINE FORNITURA TONER E CANCELLERIA PROT. 0007806/U del 22/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,20 |
19/12/2022-25/1/2023 |
748,20 |
| Z3439A986D |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 2/PA del 07/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,57 |
25/1/2023-13/2/2023 |
274,57 |
| Z393A239E3 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine aruba 135810620 Prot. 0001226/U del 28/02/2023 per rinnovo firma digitale D.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
27/2/2023-17/4/2023 |
18,00 |
| Z393AD71AE |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
AFFIDAMENTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DEL GRUPPO CLASSE IN OCCASIONE DI UNA USCITA DIDATTICA CON DESTINAZIONE GRANADA IL GIORNO 19 APRILE 2023 - II MOBILITÀ ALUNNI ERASMUS- PROT. 0002410/U DEL 19/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
18/4/2023-12/9/2023 |
180,00 |
| Z3B39D5E36 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura 935 del 02/02/2023 Curso de formación Course dates 2023-02-20 - 2023-02-24. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
07/2/2023-02/3/2023 |
2.000,00 |
| Z3C3579461 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Contratto di consulenza e per la fornitura di servizi di formazione e consulenza in materia di amministrazione digitale e protezione dei dati personali. Anno 2022- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
06/3/2022-05/4/2023 |
900,00 |
| Z4039A9AAE |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PRIVACY E PROTEZIONE DATI - TRE ANNUALITÀ 2022/23 2023/24 2024/25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
25/1/2023- |
450,00 |
| Z443B1AC24 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Fornitura servizio guida turistica per visita didattica del Centro storico di Frosinone per il gg. 17/05/23- Ordine prot. n.0002896/U del 11/05/2023- Saldo fattura n. 8/O del 23/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
10/5/2023-29/6/2023 |
81,97 |
| Z4639C829C |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER N. 5 DOCENTI -II MOBILITÀ TRANSNAZIONALE-PROGRAMMA ERASMUS+- Saldo fattura n. V10-00021/2023/S del 17/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.810,00 |
02/2/2023-16/3/2023 |
3.810,00 |
| Z4C3985A75 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. EFAT/2023/0090 del 18/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
17/1/2023-13/2/2023 |
110,00 |
| Z4D3BE8FE2 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Corso di formazione generale per i lavoratori (4 ORE) ai sensi art. 37 comma 1 lett. a) del D.Lgs.81/08 e s.m.i.- Ordine prot. n.0004367/U del 18/07/2023- Saldo fattura n. 83/2023 del 24/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
17/7/2023-16/8/2023 |
120,00 |
| Z56350A0F9 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
CONTO CONTRATTUALE 30966729-001 CONSUMI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,42 |
01/2/2022-13/2/2023 |
746,42 |
| Z573985A7B |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
CONTO CONTRATTUALE 30966729-001 CONSUMI GENNAIO- DICEMBRE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
17/1/2023- |
413,06 |
| Z5A3CC0F9E |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine prot. 0005921 del 11/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.573,75 |
06/10/2023-22/1/2024 |
2.573,75 |
| Z5E2F9E47E |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ORDINE D’ACQUISTO 7150 del 06/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
05/12/2020-26/1/2023 |
3.400,00 |
| Z6136867BF |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
PROROGA/RINNOVO NOLEGGIO DEL 23/05/2022 (MESI 6) PLESSO DON MILANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,13 |
23/5/2022-05/4/2023 |
799,13 |
| Z6139252FA |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ORDINE PER FORNITURA ROTOLONI PROT. Prot. 0007803/U del 22/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
16/12/2022-25/1/2023 |
975,00 |
| Z653C93D09 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine prot. 0005665/U del 02/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,20 |
25/9/2023-27/10/2023 |
1.586,20 |
| Z673AF4DD7 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Conferma realizzazione laboratori didattici dei giorni 4, 5 e 10 maggio 2023- Prot. n. 0002635/U del 28/04/2023- saldo fattura n.2/5 del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,82 |
28/4/2023-17/5/2023 |
250,82 |
| Z683B06686 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Acquisto Biglietto ingresso + visita guidata per percorso ridotto Grotte di Castellana - Giorno 16/05/2023- Saldo fattura n. 424 del 16/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,00 |
04/5/2023-13/6/2023 |
536,00 |
| Z6F38469C4 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
TRATTATIVA N. 3260203 DEL 28/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.542,99 |
24/10/2022-04/5/2023 |
18.542,99 |
| Z773AB819B |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Affidamento servizio trasporto Uscite didattiche a.s. 2022/2023. Ordine prot. n. 0002258/U del 12/04/2023- Saldo fattura n. 102/PA del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.570,00 |
07/4/2023-29/6/2023 |
9.570,00 |
| Z7A3841091 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine Prot. 0006827/U del 11/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
21/10/2022-17/5/2023 |
2.800,00 |
| Z7C3C3A5DE |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
n. 96 del 31/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,90 |
22/8/2023-12/9/2023 |
134,90 |
| Z7F3ACA5FB |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 218/PA del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,12 |
14/4/2023-29/6/2023 |
4.998,12 |
| Z8539DAA0B |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 78 del 10/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
07/2/2023-06/3/2023 |
540,00 |
| Z853C33A7B |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ODA n.7393052 del 06/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.677,00 |
16/8/2023-14/12/2023 |
2.677,00 |
| Z883A82C47 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
AFFIDAMENTO SERVIZO MENSA SCOLASTICA I MOBILITÀ ALUNNI ARRADON FRANCIA PROT. 0001880/U DEL 23/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,00 |
23/3/2023-17/5/2023 |
1.152,00 |
| Z89398826E |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
quota parte ordine 0000227 del 17/01/2023- Saldo quota parte fattura n. 38 del 14/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
17/1/2023-06/3/2023 |
1.880,00 |
| Z8A366E6B0 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ORDINE N. 6816188 DEL 17/05/22 - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 -LOTTO 3 - PLESSI DE FANO E UNGARETTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.430,88 |
16/5/2022- |
184,63 |
| Z8B2F0E1D0 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
TRATTATIVA MEPA1503650 PROT 0006503/U del 21/11/2020- CONNETTIVITA' DI RETE PLESSO DON MILANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.769,76 |
03/11/2020- |
0,00 |
| Z8F3B0C460 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Noleggio n. 1 pullman da 30 posti con conducente, per trasporto A/R alunni scuola secondaria, in occasione di una uscita didattica del giorno 10 maggio 2023 - Ordine prot. 0002820/U del 09/05/2023. saldo fattura n. 189/02 del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
06/5/2023-17/5/2023 |
400,00 |
| Z903BBF68E |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 10109/FVISE del 25/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
29/6/2023-12/9/2023 |
290,00 |
| Z953DAFBBD |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 00150470342 del 23/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,00 |
11/12/2023-14/12/2023 |
401,00 |
| Z9C3D030B4 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - PROT. N. PROT. 0006366/U DEL 27/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
25/10/2023-01/12/2023 |
400,00 |
| Z9D3A3EAC1 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 93 del 05/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
06/3/2023-17/4/2023 |
5.000,00 |
| Z9D3B0BD5D |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Visita di istruzione Reggia di Caserta classi seconde scuola secondaria di I grado, 22 Maggio 2023 - Conferma visita Prot. 0002824/U del 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
05/5/2023-13/6/2023 |
510,00 |
| Z9E3E021F4 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI AMMINISTRATIVI. PROT. 0007733/U DEL 29/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z9F3C3A098 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. FE/88 del 29/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,50 |
22/8/2023-12/9/2023 |
391,50 |
| ZA439364F0 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
FORNITURA PER SAPONE ANTIBATTERICO ORDINE PROT 0007761/U del 21/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,30 |
20/12/2022-30/1/2023 |
762,30 |
| ZA63C76743 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. U1230000024885 del 18/09/2023 (acconto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.066,90 |
14/9/2023-27/10/2023 |
4.066,90 |
| ZAB3D40355 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ODA N. 422173- SALDO FATTURA N. FPA 69/23 DEL 15/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.236,60 |
13/11/2023-01/12/2023 |
1.236,60 |
| ZAC3DF88DA |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ODA n. 476559 Prot. 0007708/U del 28/12/2023-AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE AXIOS E.F. 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
27/12/2023- |
0,00 |
| ZAE3AA9764 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 40/PA/2023/ del 17/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.999,00 |
04/4/2023-04/5/2023 |
4.999,00 |
| ZAF3B14E6C |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Servizio di guida per la predisposizione, esecuzione e gestione delle iniziative didattiche, con la realizzazione di laboratori didattici e itinerari guidati- Saldo fattura n. 228_PA del 15/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.957,62 |
10/5/2023-29/6/2023 |
1.957,62 |
| ZB3382C2E2 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. 488/02 del 14/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
17/10/2022-26/1/2023 |
160,00 |
| ZB539DF5BB |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Servizio professionale di supporto pedagogico nell’ambito del progetto “Riparti-AMO. Stop alla dispersione”- Contratto prot. n. 0000826/U del 11/02/2023- Saldo fattura n. 326 del 20/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.142,86 |
08/2/2023-27/6/2023 |
3.142,86 |
| ZCD3ACC9B6 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. FATTPA 20_23 del 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
17/4/2023-04/5/2023 |
1.140,00 |
| ZCF3B2FE9C |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
RINNOVO DOMINIO SITO WEB . IT- ORDINE PROT. N. 0003084- SALDO FATTURA N. 23PAS0007029 DEL 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
16/5/2023-29/6/2023 |
55,00 |
| ZD53D20606 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ORDINE D'ACQUISTO Realizzazione di punti di rete lan comprensivi di fornitura e posa in opera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
03/11/2023-01/12/2023 |
650,00 |
| ZD63BBEB07 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine prot 0004189/U del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
29/6/2023-15/10/2023 |
200,00 |
| ZD73B0856C |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ORDINE D’ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PLESSO DON MILANI PROT. N. 0002793 DEL09/05/2023 - SALDO FATTURA N. C/631 DEL 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
904,00 |
05/5/2023-17/5/2023 |
904,00 |
| ZD83A73531 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
RINNOVO ABBONAMNEO AMMINISTRARE LA SCUOLA- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
20/3/2023- |
0,00 |
| ZD83D2544A |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Ordine prot. 0006555/U del 08/11/2023 Conferma partecipazione alunni classi quarte e quinte allo Spettacolo teatrale “La Magia di San Nicola". Saldo fattura 0148/B/2023 del 4/12/2023
giorno 5 dicembre 2023
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,00 |
07/11/2023-05/12/2023 |
846,00 |
| ZDA3C7CC8A |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
n. 522 FP del 11/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,40 |
18/9/2023-15/10/2023 |
726,40 |
| ZE439E6472 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
Realizzazione banner pubblicitario-Programma Erasmus+ Accreditation code 2021-1-IT02-KA120-SCH-000046421-Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064647- Saldo fattura n. 188 del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
09/2/2023-05/4/2023 |
150,00 |
| ZEB3B352A2 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ordine 0004701 del 29/08/2023 contratto 0000286/u del 19/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.432,00 |
17/5/2023-27/10/2023 |
2.432,00 |
| ZEF3936B6D |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
RINNOVO GESTIONALE AXIOS DIAMOND ORDINE 0007804/U del 22/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
20/12/2022-02/3/2023 |
2.650,00 |
| ZF43064985 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
servizio connettività plesso Ungaretti periodo dicembre 2020 fino a scadenza contratto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.095,90 |
27/1/2021- |
2.095,90 |
| ZF73985A77 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
fattura n. EFAT/2023/0091 del 18/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
17/1/2023-13/2/2023 |
110,00 |
| ZF73DAD08A |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
ORDINE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PROT. N. 0007420 DELL'11/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,00 |
07/12/2023-25/1/2024 |
1.077,00 |
| ZFA366FD08 |
93403070720-ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI |
NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PLESSO DON MILANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.753,28 |
16/5/2022- |
0,00 |
