| Z012BB91C0 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
INGRESSI ALLA TEATRO LA SCALA DI MILANO DEL 05/02/2010 - 86 ALUNNI, 7 ACCOMPAGNATORI - MM CENATE SOTTO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.289,00 |
28/1/2020-28/1/2020 |
1.289,00 |
| Z062F3BDAC |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 20204E32022 del 19/11/2020 - ACQUISTO REGISTRI PER VERBALI DOCENTI MM SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
25/11/2020-25/11/2020 |
60,00 |
| Z072B17207 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 17/2020 FPA del 27/01/2020 - RINNOVO CANONE PROGRAMMI AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
06/2/2020-06/2/2020 |
730,00 |
| Z0A2F17664 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
MATERIALE FACILE CONSUMO AA SAN ROCCO (Fattura n. 125 del 26.11.2020)
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,56 |
29/7/2020-15/12/2020 |
770,56 |
| Z0B2EC141F |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura di acconto n. H01161 del 31/10/2020 - PANZERI - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
20/11/2020-25/11/2020 |
1.350,00 |
| Z0C2D9398B |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. V3-14075 del 25/11/2020 -MATERIALE FACILE CONSUMO - EE CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,70 |
29/10/2020-25/11/2020 |
989,70 |
| Z0C2E35114 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
Fattura n. 30/PA del 30/09/2020 DI SOFT - ORDINE PANNELLI SEPARATORI IN PLEXIGLASS PER SEGRETERIA (fondi art. 231) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,90 |
12/10/2020-12/10/2020 |
529,90 |
| Z0E2CB754C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. V1 477/20 del 26/04/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI PER PROTEZIONE INDIVIDUALI E GEL ANTIBATTERICO PER TUTTO IL PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,00 |
28/4/2020-28/4/2020 |
362,00 |
| Z172E4E9F5 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 596/2020 FPA del 30/09/2020 - ACQUISTO N. 4 PROIETTORI EPSON S39 - PER MM CENATE ( risorse ex art. 120) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,04 |
20/10/2020-20/10/2020 |
1.077,04 |
| Z242B73D73 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 50 PAC del 28/01/2020 - GARDA - VISITA DEL 13 MAGGIO - ACCONTO - EE CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
06/2/2020-06/2/2020 |
57,00 |
| Z2A2C8979C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 235 del 30/03/2020 - RINNOVO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
15/4/2020-16/4/2020 |
250,00 |
| Z2A2E67F1C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 1/196 del 14/10/2020 - RIPARAZIONE CASSA AMPLIFICATA - MM SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
20/10/2020-20/10/2020 |
180,00 |
| Z2B2AF6560 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
FATTURA N. 2058/1 DEL 26/10/2020 IDEAL UFFICIO - MATERIALE PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO - EE SAN PAOLO D'ARGON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,64 |
03/12/2019-12/11/2020 |
231,64 |
| Z2C2EDC758 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 60/pa/2020 del 24/11/2020 LIQUIDO IGIENIZZANTE IGIENPLUS PER SANIFICATORE - AA SAN ROCCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
23/11/2020-03/12/2020 |
120,00 |
| Z2E2CA4913 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 39/PA del 28/04/2020 - acquisto notebook per alunni meno abbienti come da nota prot. 4527 del 03/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.484,10 |
30/4/2020-28/5/2020 |
7.484,10 |
| Z2F2E3D417 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. V1 1468/20 del 21/09/2020 - DPI ANTI COVID: MASCHERINE, GUANTI, VISIERE, DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.403,00 |
29/9/2020-29/9/2020 |
2.403,00 |
| Z3B2950351 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 363/E del 10/09/2019 - CANONE NOLEGGIO FOCOPOPIATORE 1° SEMESTRE 2019/20 - EE SAN PAOLO D'ARGON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,50 |
24/7/2019-26/3/2020 |
397,50 |
| Z3B29DD45B |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 15/E del 24/11/2020 - PREPARAZIONE ESAME FINALE VIGILI DEL FUOCO PERSONALE DOCENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
03/12/2020-15/12/2020 |
180,00 |
| Z3E2AA226E |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 21 del 21/05/2020- MM S. PAOLO - MATER LINGUA INGLESE CON BADMINTON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,34 |
22/5/2020-28/5/2020 |
1.904,34 |
| Z3F2AEE27B |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 6/E del 07/05/2020 - sport Time SSD ARL piscina. Corso di nuoto AA san Rocco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
11/5/2020-28/5/2020 |
770,00 |
| Z402EA2D63 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 23/AL del 20/10/2020 - ACQUISTO TARGHE PON SMART CLASS- UNO SGUARDO SUL FUTURO - 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
13/11/2020-13/11/2020 |
81,97 |
| Z452C031DB |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 32-PA/2020 del 13/02/2020 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
24/3/2020-27/3/2020 |
200,00 |
| Z452C20299 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
acconto/anticipo su fattura n. 00000173/02/2020 del 27/02/2020 - ACCONTO PER VIAGGIO ALL'ISOLA D'ELBA MM SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.429,00 |
30/3/2020-03/3/2020 |
1.429,00 |
| Z482E48C4B |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 24/PA del 17/09/2020 - CAMICI PER DOCENTI SOSTEGNO E COLLABORATORI SCOLASTICI - MATERIALE COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,90 |
28/9/2020-28/9/2020 |
604,90 |
| Z4D2CFBFBC |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. V1 844/20 del 30/05/2020 - FORNITURA TERMOMETRI A INFRAROSSI - TUTTI I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
24/6/2020-26/4/2020 |
400,00 |
| Z4D2DFA1BD |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
Fattura n. 352/E del 25/09/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMO SEMESTRE 2020/2021 EE SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
20/10/2020- |
1.250,00 |
| Z4E2F48C59 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 1944961 del 23/11/2020 - MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,00 |
03/12/2020-15/12/2020 |
133,00 |
| Z522A8495A |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 000737-0C0 del 20/12/2019 - MM CENATE SOTTO TRASPORTO A BAGNATICA DEL 20 DICEMBRE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,50 |
21/1/2020-21/1/2020 |
117,50 |
| Z522BC2EE3 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. V1 106/20 del 07/02/2020 - materiale pulizia di tutti i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.552,55 |
11/2/2020-19/2/2020 |
2.552,55 |
| Z5329503E7 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
FATTURA N. 361/E DEL 10/09/2019 - CAPITANIO - CANONE NOLEGGIO 1° SEMESTRE COPIATORE D COLOR MF 282 DELLA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
24/7/2019-26/3/2020 |
325,00 |
| Z542C07A88 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 29/PA del 17/02/2020 - LODA OROBICA - SEMESTRE LUGLIO/DEICEMBRE 2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAN ROCCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,43 |
19/2/2020-19/2/2020 |
99,43 |
| Z582B6B865 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
ACQUISTO PC E SOFTWARE PER SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.865,18 |
06/2/2020-06/2/2020 |
2.865,18 |
| Z592B7643F |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 20204E02274 del 22/01/2020 - RINNOVO CONTRATTURALE CLASSE VIVA 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
06/2/2020-06/2/2020 |
950,00 |
| Z5D2B86730 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. FPA 9/20 del 13/01/2020 - EE SAN PAOLO - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 10/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,00 |
21/1/2020-21/2/2020 |
458,00 |
| Z5F2EF654C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 496 FP del 24/11/2020 - MATERIALE SPORTIVO MM SAN PAOLO (prof. Schiavi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,11 |
25/11/2020-25/11/2020 |
416,11 |
| Z632A50D84 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. FPA 2/20 del 13/10/2020 - BANDO ESTERNO N. 3 - EE SAN PAOLO D'ARGON - LAB INTELL. EMOTIVA-DINAMICHE DI GRUPPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
20/10/2020-20/10/2020 |
720,00 |
| Z632C29BCB |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 42969 del 31/08/2020 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.084,84 |
30/9/2020-06/10/2020 |
13.084,84 |
| Z642BBCFBB |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 1854917 del 29/02/2020 - MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,50 |
24/3/2020-27/3/2020 |
383,50 |
| Z6C2ACE6F6 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 000738-0C0 del 20/12/2019 - TRASPORTO MM CENATE SOTTO/SAN PAOLO A BAGNATICA PER CORSA CAMPESTRE DEL 04/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,50 |
21/1/2020-21/1/2020 |
108,50 |
| Z6F2D84794 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 01744/20 del 07/07/2020 - ABBONAMENTO RIVISTE "Amministrare la scuola, Dirigere la Scuola" anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
21/7/2020-21/7/2020 |
140,00 |
| Z6F2DEACF6 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 20-0349 del 31/08/2020 - ACQUISTO BOLLINI TONDI COLORE ROSSO ADESIVI DIAMETRO 38 MM PER SISTEMZIONE BANCHI - MATERIALE COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
28/9/2020-28/9/2020 |
360,00 |
| Z712AA2564 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 19 del 21/05/2020-MM CENATE SOTTO - MADRELINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.285,71 |
24/6/2020-24/6/2020 |
2.285,71 |
| Z732E6B80B |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 183/PA del 30/09/2020 PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID MM e EE CENATE SOTTO - AMPLIAMENTO RETE WIRLESS (fondi ex art. 231 DL 34/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.818,81 |
30/9/2020-12/10/2020 |
8.818,81 |
| Z762BECC72 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 4358/PA del 06/02/2020 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
11/2/2020-19/2/2020 |
30,00 |
| Z792DEED6D |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 229/PA del 03/09/2020 - LAVAGNE PER ED . FISICA PALESTRA - MM SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,90 |
28/9/2020-28/9/2020 |
163,90 |
| Z7B2DCC7EC |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 00634 del 13/09/2020 - PON SMART CLASS- UNO SGUARDO SUL FUTURO 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180; |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
11.996,89 |
28/9/2020-02/10/2020 |
11.996,89 |
| Z7E272C365 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 364/E del 10/09/2019 - CAPITANIO ROMANO - CANONE NOLEGGIO 1° SEMESTRE - MM CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,50 |
24/7/2019-26/3/2020 |
396,50 |
| Z7E2B6F59F |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 2534/PA del 14/01/2020 - CANONE GECODOC DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
21/1/2020-21/1/2020 |
520,00 |
| Z832D74A20 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 56/FE del 01/07/2020 - SERVIZIO GDPR E DPO ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
21/7/2020-21/7/2020 |
900,00 |
| Z8A2DE7C5A |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. V1 1377/20 del 12/09/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO TUTTI I PLESSI: ALCOR, GEL, DETERGENTE MANI, SALVIETTINE, GUANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.329,82 |
28/9/2020-02/10/2020 |
6.329,82 |
| Z8A2DFC3D4 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 128/PA del 30/09/2020 - SPESA FOTOCOPIATRICE AA CENATE SOTTO GENNANIO - DICEMBRE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,95 |
20/10/2020-20/10/2020 |
108,95 |
| Z8C294AF42 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 21615 del 22/11/2019 UNIPOL SAI - AG 39357 RAMO 119 POL 170667947 EFF. 02/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.560,40 |
23/7/2019- |
6.560,40 |
| Z9429503C6 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 362/E del 10/09/2019 - CAPITANIO - CANONE NOLEGGIO COPIATORE 1° SEMESTRE 2019/20 - MM SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
24/7/2019-26/3/2020 |
325,00 |
| z942c7814b |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 17 del 19/03/2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER UFFICI E C.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,80 |
24/3/2020-27/3/2020 |
73,80 |
| Z9A2AA24AD |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 5/PA del 09/11/2020 GAONA - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - EE SAN PAOLO D'ARGON CLASSI 2,3,4, |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,00 |
13/11/2020-20/11/2020 |
1.435,00 |
| Z9B2D2A17B |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 1/6740 del 11/06/2020 - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TUTTI I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,70 |
24/6/2020-24/6/2020 |
281,70 |
| ZA02BCB6A0 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 20204E03626 del 31/01/2020 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SPAGGIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
06/2/2020-06/2/2020 |
90,00 |
| ZA12B8CCDB |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 7/FE del 13/02/2020 - VIAGGIO A BOLOGNA DEL 13/02/2020 - EE SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,09 |
14/2/2020-19/2/2020 |
759,09 |
| ZA82AA238C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 37/E del 13/07/2020 - MADRELIGNUA SPAGNOLO - MM SAN PAOLO D'ARGON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
21/7/2020-21/7/2020 |
1.000,00 |
| ZA92A50CC6 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. FPA 4/20 del 27/11/2020 - BANDO ESTERNO N. 2 - INTELLIGENZA EMOTIVA - EE SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
29/7/2020-15/12/2020 |
1.100,00 |
| ZAA2EDFD17 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 2052/1 del 23/10/2020 - IDEAL UFFIUCIO - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SEGNALETICA COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,50 |
13/11/2020-13/11/2020 |
74,50 |
| ZAC2BDA431 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 123/2020 FPA del 26/02/2020 - ACQUISTO 9 CASSE LIM PER MM SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.553,25 |
24/3/2020-27/3/2020 |
1.553,25 |
| ZAE2AC115C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 264-PA/2019 del 20/12/2019 - MM SAN PAOLO - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
21/1/2020-21/1/2020 |
87,00 |
| ZAE2B0B99C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 8 del 15/11/2020 - BANDO N. 16 A.S. 2019/20 LABORATORIO DI SCIENZE SULL'INQUINAMENTO - EE CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,86 |
03/12/2020-15/12/2020 |
242,86 |
| ZAE2E7241C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 203/2020 del 29/09/2020 - ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
20/10/2020-20/10/2020 |
144,00 |
| ZB12F4DAFF |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n.2468/1 del 01/12/2020 - IDEAL UFFICIO - MATERIALE DI FACILE CONSUMO MM SAN PAOLO A.S. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.023,90 |
25/11/2020-15/12/2020 |
3.023,90 |
| ZB22BEDBA3 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. PA22 del 21/02/2020 - GHISLERI - STRUMENTI MUSICALI PER MM CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,78 |
24/3/2020-27/3/2020 |
241,78 |
| ZBA2AE485D |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 8720058954 del 19/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,07 |
21/5/2020-15/12/2020 |
81,07 |
| ZBC2B8092D |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 8/FE del 13/02/2020 - VIAGGIO A MILANO DEL 05/02/2020 - MM CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,36 |
14/2/2020-19/2/2020 |
536,36 |
| ZBC2E1A402 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. FPA 393/20 del 11/09/2020 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
31/8/2020-28/9/2020 |
500,00 |
| ZBF2C5F211 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. V1 297/20 del 21/03/2020-GEL ANTIBATTERICO PER TUTTO L'ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
26/3/2020-07/4/2020 |
70,00 |
| ZBF2D5A01B |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 38/00 del 03/07/2020 - fornitura guidagende EE SAN PAOLO D'ARGON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
21/7/2020-21/7/2020 |
290,00 |
| ZC22EE0B67 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 6594 del 26/10/2020 - ACQUISTO LAVATRICE MEDION MD37516P - EE SAN PAOLO D'ARGON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
13/11/2020-13/11/2020 |
250,00 |
| ZC32B7FB60 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. PA15 del 14/01/2020 - VISITE GUIDATE MM CENATE SOTTO DEL 05 FEBBRAIO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
21/1/2020-06/2/2020 |
360,00 |
| ZC62BAC6F2 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 81/PA del 02/03/2020 - MATERIALE CANCELLERIA E CARTA PER SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,06 |
24/3/2020-27/3/2020 |
805,06 |
| ZCA2DE7DEA |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 1/10732 del 01/09/2020 - ACQUISTO DPI TUTTI I PLESSI - MATERIALE ANTI COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,85 |
28/9/2020-28/9/2020 |
1.119,85 |
| ZCE2C4BC5C |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 63-PA/2020 del 27/03/2020 - BE-TECH- ANTIVIRUS SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
15/4/2020-16/4/2020 |
240,00 |
| ZCF2EB713F |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 34/PA del 16/10/2020 - ACQUISTO CAMICI COTONE PER EMERGENZA COVID - TUTTI I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,90 |
13/11/2020-13/11/2020 |
208,90 |
| ZD42A9C970 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 000739-0C0 del 20/12/2019 - EE CENATE SOTTO TRASPORTO A BERGAMO A TEATRO DEL 09/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,50 |
21/1/2020-21/1/2020 |
108,50 |
| ZD42D444CC |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 128 del 09/07/2020 - fornitura mascherine chirurgiche per tutto il personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
21/7/2020-21/7/2020 |
100,00 |
| ZD62AA2624 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 36/E del 13/07/2020 - MADRELINGUA SPAGNOLO - MM CENATE SOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
21/7/2020-21/7/2020 |
800,00 |
| ZD72B0B8E5 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 287 del 10/06/2020 - EE CENATE SOTTO - PROGETTO TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,95 |
24/6/2020-24/6/2020 |
1.440,95 |
| ZD92E8C0B6 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
Fattura n. 804/2020 FPA del 10/11/2020 - FORNITURA PROIETTORE, WEBCAM, E CAVI HDMI ed ETHERNET - MM SAN PAOLO - Fondi covid. ex art. 231 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,49 |
30/9/2020-13/11/2020 |
463,49 |
| ZDE2B77286 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 141/2020-3 del 23/01/2020-RINNOVO CANONE MEDIASOFT 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
06/2/2020-06/2/2020 |
84,00 |
| zdf2e44d10 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 218/PA del 30/09/2020 - FASCICOLI DI ED. CIVICA PER IC. SAN PAOLO D'ARGON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,60 |
20/10/2020-20/10/2020 |
510,60 |
| ZE12C04F28 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 49-PA/2020 del 25/02/2020 - LICENZE FIREWALL PER TUTTI I PLESSI E SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,55 |
24/3/2020-27/3/2020 |
1.060,55 |
| ZE12E7E643 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 296 del 05/10/2020 - ACQUISTO SIM E ABBONAMENTO PER MM CENATE SITA AL CENTRO CIVICO DA OTTOBRE A GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,00 |
20/10/2020-20/10/2020 |
101,00 |
| ZE12EB4222 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
ASPIRAPOLVERE FAIP Mod. 429 - EE CENATE SOTTO - fattura n. 346/PA del 31/10/2020 FAIP SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
13/11/2020-13/11/2020 |
390,00 |
| ZE42D1DD74 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 1039/1 del 15/06/2020 - FACILE CONSUMO - EE SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,30 |
24/6/2020-24/6/2020 |
620,30 |
| ZE72B0B949 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 6 del 31/10/2020 - MONDO VERDE - BANDO N.15 A.S. 2019/20 ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI - EE SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
20/11/2020-20/11/2020 |
1.047,62 |
| ZEA2B9A4A0 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 535 del 22/05/2020 - TEATRO VIA WEB - MM SAN PAOLO D'ARGON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
24/6/2020- |
378,00 |
| ZEC2A50E2A |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
parcella n. 1/E del 08/06/2020 - EE SAN PAOLO - PROGETTO PSICOESPRESSIVO CLASSI 5 - BANDO N.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
24/6/2020-24/6/2020 |
1.100,00 |
| ZF22C7F2DF |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
fattura n. 1/4199 del 29/04/2020-LASERCART-PRODOTTI DPI PER PERSONALE ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
04/5/2020-28/5/2020 |
72,00 |
| ZFA2F73EE0 |
95119200160-ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON |
CABLATURA PER PREDISPOSIZIONE TIMBRATRICI PER IL PERSONALE ATA TUTTI I PLESSI (Fattura n.266-PA del 30.11.2020) be-tech |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.604,56 |
29/7/2020-15/12/2020 |
3.604,56 |
