| 0000000000 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
Reintegro minute spese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,43 |
18/11/2019-18/11/2019 |
34,43 |
| Z042A8E2DA |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 000233-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,10 |
18/11/2019-18/11/2019 |
704,10 |
| Z072700D81 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 4/FE DEL 04/02/2019 - VIAGGIO AEREO A BUCAREST PER N° 2 DOCENTI 18-23 MARZO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
15/2/2019-15/2/2019 |
425,00 |
| Z072B0E6CD |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 612/PA DEL 12/12/2019 - SOFTWARE ARGO DARWIN (ORARIO DOCENTI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
784,00 |
13/12/2019-13/12/2019 |
784,00 |
| Z0E25D0F49 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 28-2019 DEL 19/02/2019 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,27 |
12/3/2019-12/3/2019 |
247,27 |
| Z1028959F7 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° V1 543/19 DEL 07/06/2019 - EREDI BERETTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
10/6/2019-10/6/2019 |
1.890,00 |
| Z172761FF0 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 71/2019 DEL 05/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
10/4/2019-10/4/2019 |
315,00 |
| Z1A2762E79 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 70/E DEL 16/04/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
300,00 |
| Z2028D7F39 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° H00427 DEL 22/06/2019 - PANZERI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
28/6/2019-28/6/2019 |
94,00 |
| Z2227625D8 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° FATTPA 26_19 DEL 04/04/2019 - VISITA MUSEO CAFFI DEL 04/04/2019 CLASSI 3^ VIA ROMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
10/4/2019-10/4/2019 |
316,00 |
| Z242AF49FF |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 2/24 DEL 14/12/2019 - CAPELLI ANGELO & C. SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,71 |
18/12/2019-18/12/2019 |
187,71 |
| Z26273A1C6 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
ORDINE N° MO11198069 - RINNOVO HOSTING + ANTIVIRUS E SPAM + BACKUP SPAZIO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,99 |
19/2/2019-28/5/2019 |
25,99 |
| Z28280D407 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° FPA 68/19 DEL 18/10/2019 - MEDICO COMPETENTE - MEDI.LAV. SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
848,94 |
30/10/2019-30/10/2019 |
848,94 |
| Z282A5EAE3 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 164/01 DEL 29/10/2019 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI - TEATRO DEL 27/11/2019 CLASSI QUINTE VIA ROMA E PRIMARIA DI AMBRIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,27 |
18/11/2019-18/11/2019 |
527,27 |
| Z2A2A6C517 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 2019/VFE/351 DEL 13/11/2019 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA - CAPARRA PER GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 05 MAGGIO 2020 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,33 |
18/11/2019-18/11/2019 |
130,33 |
| Z2E2716560 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N°17/BE DEL 13/02/2019 - TRANSFER ANDATA E RITORNO ZOGNO/ORIO PER VIAGGIO A VALENCIA DAL 11-16 MARZO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
15/2/2019-15/2/2019 |
280,00 |
| Z30265ADAE |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 64/E DEL 13/03/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.518,17 |
20/3/2019-06/5/2019 |
4.518,17 |
| Z31263BFCB |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 9/PA/2019 DEL 28/02/2019 - SONZOGNI CARLO CORNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.309,09 |
12/3/2019-10/6/2019 |
2.309,09 |
| Z332730F44 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
CAUSALE B= 032319871903063414 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2100641430 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,91 |
15/2/2019-04/12/2019 |
186,91 |
| Z332835E1A |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 44/PAC DEL 24/05/2019 - FORMAZIONE ARGO SU UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
400,00 |
| Z3A2548EBD |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 20/4 DEL 02/04/2019 - MALPAGA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
10/4/2019-10/4/2019 |
396,00 |
| Z3B2866EAC |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 4/19PA DEL 14/05/2019 - CORSO DI NUOTO ALUNNI CLASSE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.139,34 |
28/5/2019-28/5/2019 |
2.139,34 |
| Z3E2A8DFDB |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 000232-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,36 |
18/11/2019-18/11/2019 |
48,36 |
| Z4A26D22CC |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° C000109/2019 DEL 14/03/2019 - SAB AUTOSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,82 |
20/3/2019-20/3/2019 |
269,82 |
| Z4B265AD1D |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 71/E DEL 16/04/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,91 |
10/6/2019-10/6/2019 |
1.190,91 |
| Z4C28D7D5B |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 000130-0CPAPA DEL 24/07/2019 - CARTORLANDINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,59 |
31/7/2019-31/7/2019 |
704,59 |
| Z5925D208F |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 18 DEL 12/04/2019 - A.S.D. SPAZIO CIRCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
420,00 |
| Z6C264E13F |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 21 DEL 19/03/2019 - PROMOSCUOLA SOC. COOPERATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,31 |
20/3/2019-10/6/2019 |
741,31 |
| Z722B3791A |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 4/7E DEL 16/12/2019 - SPESE PER VIAGGIO A LONDRA DAL 20 AL 25 GENNAIO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.420,00 |
18/12/2019-18/12/2019 |
4.420,00 |
| Z7425DC8A2 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 24/PA DEL 18/05/2019 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
184,00 |
| Z7726EB42C |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 101/PA DEL 08/01/2019 - ADSL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRIMARIA STABELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,00 |
15/2/2019-06/5/2019 |
1.122,00 |
| Z7729DBF45 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - SPETTACOLO TEATRALE DEL 06/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,73 |
11/11/2019-11/11/2019 |
662,73 |
| Z7A255ED59 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 42/4 DEL 10/05/2019 - MALPAGA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
390,00 |
| Z7B2A130CF |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 0002147559 DEL 31/10/2019 - MAGGIOLI SPA - REGISTRI SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
18/11/2019-18/11/2019 |
184,00 |
| Z7D25B19CA |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 19-9-37 DEL 17/04/2019 - NEGRINI ANDES TOURS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
1.131,00 |
| z7d26c60af |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 25FE DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,59 |
20/3/2019-20/3/2019 |
524,59 |
| Z8128410FB |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 2/7E DEL 03/05/2019 - ZANI VIAGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
1.080,00 |
| Z862760CD5 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 137M DEL 03/05/2019 - ESAME DELF A2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
1.330,00 |
| Z87286BEF7 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° FAP00029 DEL 12/07/2019 - MIGRAZIONE DOMINIO - AM QUADRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
31/7/2019-31/7/2019 |
260,00 |
| Z8E26EB47D |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 1/FE DEL 15/01/2019 - ZANI VIAGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
30/1/2019-30/1/2019 |
55,00 |
| Z8F2A403E7 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 102/2019 DEL 31/10/2019 - ARCADIA PRODUCTIONS - TEATRO DEL 12/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,00 |
11/11/2019-11/11/2019 |
538,00 |
| Z912A25AEB |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° ------ DEL -------- PER ACQUISTO PANNELLO INTERATTIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.209,00 |
18/11/2019-04/12/2019 |
2.209,00 |
| Z9A2944247 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 1300/PA DEL 11/07/2019 - ADSL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - INFANZIA VIA LOCATELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.228,54 |
31/7/2019-18/10/2019 |
1.228,54 |
| Z9C27EA317 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 301E DEL 18/06/2019 - ESAME KET FS DEL 25/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.325,00 |
28/6/2019-28/6/2019 |
3.325,00 |
| Z9E2A99891 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° FAP00054 DEL 12/11/2019 - AMQUADRO SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
18/11/2019-18/11/2019 |
265,00 |
| ZA825E64D1 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 2/29 DEL 07/01/2019 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 02/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,07 |
30/1/2019-10/4/2019 |
399,07 |
| ZAF2699A93 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 2161/PA DEL 10/01/2019 - CONTRATTO MANUTENZ. ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.448,00 |
12/3/2019-12/3/2019 |
2.448,00 |
| ZAF29C5CBA |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,01 |
19/11/2019- |
499,99 |
| ZB129CADAA |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 000447/PA DEL 25/10/2019 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
30/10/2019-30/10/2019 |
108,00 |
| ZB12AOF9CO |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 2/11 DEL 24/10/2019 - VISITA DIDATTICA AI PRATI PARINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
11/11/2019-11/11/2019 |
400,00 |
| ZB22A9EB6A |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° ----- DEL -------- PER INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DEL 12/12/2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI STABELLO E POSCANTE E CLASSIQUARTE SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA - PANDEMONIUM TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
19/11/2019-13/12/2019 |
365,00 |
| ZB629C5BAC |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ PER TRASPORTO AL TEATRO DI CITTA' ALTA DEL 27/11/2019 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA E VIA ROMA - ARRIGONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
19/11/2019-13/12/2019 |
363,64 |
| ZB72A2B68A |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 7/FE DEL 16/10/2019 - VIAGGIO IN SIRIA DAL 04 AL 07 NOVEMBRE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
18/10/2019-18/10/2019 |
298,00 |
| ZC425B1951 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 1/139 DEL 17/05/2019 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
102,00 |
| ZC4269E8CA |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 26FE DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,16 |
20/3/2019-20/3/2019 |
290,16 |
| ZC625E650F |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 52 DEL 08/03/2019 - ARCHEOPARK SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,00 |
12/3/2019-12/3/2019 |
599,00 |
| ZCA2A9210B |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 000231-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,18 |
18/11/2019-18/11/2019 |
749,18 |
| ZCD25E816B |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 17 DEL 12/04/2019 - A.S.D. SPAZIO CIRCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
456,00 |
| ZD22A994EF |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 12462 DEL 15/11/2019 - C2 S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
18/11/2019-18/11/2019 |
600,00 |
| ZD727C30C9 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 1/7E DEL 15/04/2019 - VIAGGIO A MANCHESTER - LIVERPOOL DAL 09/06/2019 AL 14/06/2019 (N° 6 ALUNNI + 2 DOCENTI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
18/4/2019-18/4/2019 |
2.520,00 |
| ZE2286803B |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 3/7E DEL 14/05/2019 - VIAGGIO A GRENOBLE PER N° 2 DOCENTI DAL 26-05-2019 AL 30-05-2019 (HOTEL + TRENO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,60 |
11/6/2019-11/6/2019 |
1.131,60 |
| ZE925E8315 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 372/PI DEL 29/04/2019 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
389,00 |
| ZE92AFD36A |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2020 - EUROEDIZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
04/12/2019-04/12/2019 |
140,00 |
| ZEB255E882 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 47/4 DEL 16/05/2019 - MALPAGA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
28/5/2019-28/5/2019 |
540,00 |
| ZF2147505B |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 1CI DEL 09/04/2019 - PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
10/4/2019-10/4/2019 |
327,87 |
| ZF92A991B8 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
19/11/2019-21/12/2019 |
350,00 |
| ZFA271B6D5 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 38E DEL 28/03/2019 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
10/4/2019-10/4/2019 |
1.430,00 |
| Z2C258FE45 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 140PA/2018 DEL 12/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 07/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,95 |
14/11/2018-28/5/2019 |
622,95 |
| Z31241C709 |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
FT POL. 30014 IC DI ZOGNO - FATTURA N° 000000002617 del 22/11/2018 - ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.774,00 |
27/11/2018-04/12/2019 |
9.774,00 |
| Z95266A09B |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 20/FE DEL 19/12/2018 - ZANI VIAGGI - BIGLIETTI AEREO PER VALENCIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
789,00 |
28/12/2018-29/1/2019 |
789,00 |
| ZC6253ABBF |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 70 PAC DEL 16/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 16/04/2019 CLASSI QUARTE DI VIA ROMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,00 |
21/11/2018-28/5/2019 |
556,00 |
| Z011C17E0B |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,90 |
22/3/2017-06/5/2019 |
357,90 |
| Z281641BFB |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 0065000852 DEL 21/09/2017 - COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
05/10/2017-04/12/2019 |
1.950,00 |
| Z7F1BD27CC |
94015570164-ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO |
SALDO FATTURA N° 207/E DEL 17/11/2016 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
21/11/2016-29/1/2019 |
380,00 |
