| Z022AFBC5F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A02 - Conto contrattuale 30060230-001 - saldo spese postali GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,69 |
01/1/2020-31/12/2020 |
224,69 |
| Z052B8902E |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.000659-0CPAE del 31/05/2020 progetto "Frutta all'intervallo" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,81 |
07/1/2020-20/2/2021 |
159,81 |
| Z052E79B47 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.2021730 del 29/09/2020 - Detersivo igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
01/10/2020-30/10/2020 |
468,00 |
| Z052FE43BB |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Convegno “Educare i Ragazzi all’uso delle Tecnologie” per docenti e genitori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
17/12/2020-31/3/2021 |
0,00 |
| Z062B81CC1 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A02 - Pagamento Fattura n.20204E00050 del 07/01/2020 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,46 |
07/1/2020-31/12/2020 |
363,46 |
| Z072DBC144 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A01/01 - Acquisto materiali di consumo e DPI per plessi scolastici - Pagamento Fattura n. 224 e 247 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,50 |
03/9/2020-28/9/2020 |
744,50 |
| Z072E5680C |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Acquisto attrezzature per sanificazione ambienti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.923,00 |
14/9/2020-30/10/2020 |
10.923,00 |
| Z092CEE75A |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.83FE del 08/06/2020 Dispositivi per emergenza sanitaria - fondi art.77 DL 18/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
15/5/2020-24/6/2020 |
700,00 |
| Z0A2E280AE |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A02 - Acquisto detergenti, disinfettanti e materiale di consumo per plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.226,57 |
03/9/2020-28/9/2020 |
1.226,57 |
| Z0D2B1AD7E |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.10/E / PA del 12/05/2020 - corso nuoto EEGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.979,20 |
27/4/2020-27/5/2020 |
9.979,20 |
| Z242CB7A3F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.270/PA2020 del 31/07/2020 _ Fondi DL 18/2020 art. 120 comma 2 lett. a) e lett. b) ODA 5527012 Acquisto notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.649,75 |
20/7/2020-21/8/2020 |
7.649,75 |
| Z282D9D61F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
ODA 5605718 del 14/07/2020 - Corso formazione Emergenza sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
14/9/2020-30/10/2020 |
425,00 |
| Z292D4F350 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.001542020029 del 24/07/2020 - Fondi DL 34/2020 - ODA 5609996 - Assistenza tecnico informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.087,00 |
14/7/2020-21/8/2020 |
2.087,00 |
| Z2A2A72919 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A03/02 - Pagamento Fattura n.0/2869 del 12/11/2019 Pubblicazioni per docenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,78 |
07/1/2020-27/1/2020 |
176,78 |
| Z2B2CB7931 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.271/PA2020 del 31/07/2020 - Acquisto notebook I7 completo di docking station e mouse _ ODA 5591985 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.161,90 |
20/7/2020-21/8/2020 |
1.161,90 |
| Z2D2CDFBF0 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.487/PA del 06/06/2020 Formazione on-line per Dirigente e personale ATA "Corso Emergenza da Covid 19 – fase 2" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
15/5/2020-24/6/2020 |
250,00 |
| Z2E2E5A87C |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.0000548\PA del 30/09/2020 - sussidi per alunni con difficoltà apprendimento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
01/10/2020-30/10/2020 |
320,00 |
| Z322DAA6B7 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.13180 del 28/10/2020 Video touch per infanzia Gazzaniga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
30/10/2020-30/11/2020 |
1.850,00 |
| Z382D69EEB |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.000074-0C1 PA del 30/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,78 |
29/5/2020-17/7/2020 |
944,78 |
| Z3A2FBC9ED |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Lavori di manutenzione - tinteggiatura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
09/12/2020-29/12/2020 |
0,00 |
| Z3B2CE8704 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.182-FE del 09/06/2020 - progetto "Letture estive" per MMGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
15/5/2020-24/6/2020 |
270,00 |
| Z3D2F9478C |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
RDO 2708834 - PC Portatili per DDI Risorse art 21c3 DL137-2020_ DM 155-2020 -Decreto RistoriCUP C71D20000440001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.629,51 |
18/12/2020- |
0,00 |
| Z3E2FEF0F3 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
ODA 5944809- KIT Arduino CTC 101 full - PNSD - Azione#7 - Ambienti di apprendimento innovativi - progetto "lavoratorio" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.434,43 |
18/12/2020-31/1/2021 |
0,00 |
| Z402B777FB |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
P04 - Pagamento Fattura n.14/PA2020 del 18/01/2020 Formazione Office365 - per docenti e personale amministrativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
07/1/2020-27/1/2020 |
80,00 |
| Z4629F7419 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A03/01 - Pagamento Fattura n.23/10 del 31/12/2019 Laboratorio presso fattoria didattica alunni MMGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
07/1/2020-27/1/2020 |
390,00 |
| Z472EDCCD6 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.07-PA del 26/10/2020 Acquisto lavatrice EEGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,85 |
30/10/2020-30/11/2020 |
218,85 |
| Z472F9B618 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Rinnovo contratto Argo Software anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.708,20 |
04/12/2020-31/12/2021 |
0,00 |
| Z482B9616E |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
V00070 del 20.01.2020Contratto di Noleggio N°: 2116913970 del 17.02.2020 Anno 2020 _ CIG accordo quadro 7662813155 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.180,00 |
17/2/2020-16/2/2025 |
520,18 |
| Z4B2F446E8 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Trattativa Diretta n. 1499911 - id offerta 900552Materiale di facile consumo e giochi per scuola infanzia Gazzaniga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,68 |
04/12/2020-18/12/2020 |
863,68 |
| Z4E2C8112F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.20204E08501 del 24/03/2020 Acquisto pacchetto da 1000 SMS per registro elettronico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
21/3/2020-31/12/2020 |
140,00 |
| Z572DDB065 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.272/PA2020 del 31/07/2020 - Fondi DL 34/2020 art. 231 acquisto notebook ODA 5635609 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.284,00 |
20/7/2020-21/8/2020 |
4.284,00 |
| Z582CDD972 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.H00405 del 18/05/2020 - Ordine materiale sanificazione/pulizia - fondi art 77 DL18/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,80 |
06/5/2020-24/6/2020 |
118,80 |
| Z582DF2152 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
P04/01 - Ordine prot. 2855 del 08/08/2020 - Vs preventivo prot. U00016 del 05/08/2020Assistenza psicologica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
14/9/2020-31/12/2020 |
0,00 |
| Z5A2D164EB |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.20-0352 del 31/08/2020 Acquisto diari di istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.836,00 |
04/8/2020-28/9/2020 |
1.836,00 |
| Z5A2D48CD3 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.2020119781 del 31/07/2020 Acquisto Testi per EEGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,50 |
20/7/2020-21/8/2020 |
193,50 |
| Z5F2C811D8 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.684/PA del 16/06/2020 Formazione sicurezza on-line "Dirigenti" n. 16 h x 4 utenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
15/5/2020-24/6/2020 |
300,00 |
| Z612FEC089 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Acquisto sussidi bibliografici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,29 |
18/12/2020- |
0,00 |
| Z662E3CA67 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.342/PA2020 del 15/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
01/9/2020-28/9/2020 |
80,00 |
| Z672D97A45 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.497/2020 del 09/07/2020 Rinnovo abbonamento Sinergie di scuolacod. cliente BG0601636 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,31 |
01/7/2020-30/6/2021 |
92,31 |
| Z6825E2360 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.248/PA del 11/09/2020 - Armadietti singoli per scuola infanzia - fondi ex art 231 c. 1 DS34/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.926,00 |
03/9/2020-29/9/2020 |
2.926,00 |
| Z6C2FAD48F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A02 - Acquisto manuale utilizzo nuova Passweb |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,20 |
07/12/2020- |
0,00 |
| Z6D2C189FF |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Abbonamento annuale a FlashStartInternet protection per n. 100 utenti /versione edu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
21/3/2020-27/4/2020 |
228,00 |
| Z6F2E74813 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-289 - PON Smart classAcquisto notebook - CUP C72G20000730007 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.485,00 |
05/10/2020-18/12/2020 |
10.485,00 |
| Z7A2E8A42A |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Fatt.001542020064 del 30/09/2020 - riparazione stampante e pagamento hosting |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,00 |
03/11/2020-18/12/2020 |
291,00 |
| Z7B2BC12B8 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Rinnovo abbonamenti didattici scuola infanzia - Pagamento Fattura n.2020700199 del 19/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,60 |
10/2/2020-31/8/2020 |
151,60 |
| Z812FD84A0 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Rinnovo abbonamento amministrativo "Amministrare la scuola" anno 2021 - saldo fattura 3234 del 18/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
17/12/2020-31/12/2021 |
80,00 |
| Z812FD84AO |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Rinnovo abbonamento a "IO + Scuola Infanzia" anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,30 |
17/12/2020-31/8/2021 |
0,00 |
| Z832C5C47B |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Ordine igienizzante mani - emergenza sanitaria COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,50 |
21/3/2020-24/6/2020 |
240,50 |
| Z872CBD2B3 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.94B del 08/05/2020 Progetto Incontro con l'autore - classi MMGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
27/4/2020-27/5/2020 |
400,00 |
| Z962DB7EE6 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A01 e A01/01 - Fondi DL 18/2020 - DPI per personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,70 |
17/7/2020-21/8/2020 |
596,70 |
| Z9F2DBB44F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Acquisto DPI e materiale per disinfezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,50 |
14/9/2020-30/11/2020 |
936,70 |
| ZA32BB9A1E |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
RDO 2497185 - acquisto notebook e video touchPagamento Fattura n.E51-2020 del 14/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.550,00 |
10/2/2020-23/3/2020 |
7.550,00 |
| ZAB2B7CEAB |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
cod BGME0013 fattura 20204E06180 quota registro elettronico scuole Gazzaniga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
01/1/2020-31/12/2020 |
475,00 |
| ZAB2B81D1B |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0156 del 20/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
07/1/2020-31/8/2020 |
170,00 |
| ZB72DA8AD5 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Assicurazione a.s. 2020/2021 PERSONALE DOCENTE/ATA - ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.007,50 |
06/11/2020-05/10/2023 |
6.007,50 |
| ZBA2CDE818 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.000046-0C1 PA del 26/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.530,00 |
06/5/2020- |
595,30 |
| ZBC2F3317F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Azione #3 “Connettività” (nota prot. 38239/2017)Attivazione n. 4 Sim dati per connettività DAD - contratto Professional Data 60 giga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,93 |
20/11/2020-30/6/2021 |
69,16 |
| ZBD2BB9D34 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
RDO 2497185 lotto 2 - acquisto notebook per laboratorio informatica MMGA e tablet per AACE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.660,00 |
27/1/2020-23/3/2020 |
4.660,00 |
| ZBD2BE6310 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento biglietti A/R seggiovia Termen per il giorno 21/02/2020 gare di sci di fondo alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,54 |
21/2/2020-21/2/2020 |
54,54 |
| ZBE2E4987D |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A02 - Acquisto DPI per plessi scolasticiPagamento Fattura n.V1 1511/20 del 22/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.022,50 |
14/9/2020-30/10/2020 |
1.022,50 |
| ZBE2ED715F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.000175-0C1 PA del 27/10/2020 Materiale sanitario primo intervento e materiali pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,00 |
30/10/2020-30/11/2020 |
931,00 |
| ZC22E80039 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Conferimento incarico sorveglianza sanitaria lavoratori medico competente con visite mediche personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
04/12/2020-03/12/2021 |
0,00 |
| ZC72B81DCA |
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A02 - Pagamento Fattura n.00122/20 del 16/01/2020 Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
01/1/2020-31/12/2020 |
80,00 |
| ZC928AC980 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
A01 - Liquidazione progetto Privacy 2.0 - Dpo istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
03/6/2019-02/6/2020 |
640,00 |
| ZCE2BFA35B |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.1PA del 28/02/2020 Soggiorno classi MMCE - Schilpario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.309,09 |
13/2/2020-23/3/2020 |
1.309,09 |
| ZD12ED68C4 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.000174-0C1 PA del 27/10/2020 - fornitura carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,70 |
30/10/2020-30/11/2020 |
652,70 |
| ZD32E895EA |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-289 - PON Smart classAcquisto materiale pubblicitarioCUP C72G20000730007 - Spese pubblicitarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
01/10/2020-30/10/2020 |
40,00 |
| ZD92B1535E |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.12/E / PA del 13/05/2020 _ corso acquaticità AACE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.462,40 |
11/12/2019-27/5/2020 |
2.462,40 |
| ZDE2E5633F |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Abbonamento rivista DIDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
01/9/2020-31/8/2021 |
56,00 |
| ZE12EE7CAB |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Contratto incarico RSPP 20/21 - prot. 4063 del 26/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.328,00 |
30/11/2020-01/12/2021 |
664,00 |
| ZEB2DBC6D5 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.2020-FELEP-0000016 del 20/09/2020Materiale per pulizia e sanitario - Fondi DL 34/2020 art. 231 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,20 |
21/7/2020-28/9/2020 |
486,20 |
| ZEF2ED284C |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Ordine prot. 3934 - Tesserini plastificati per timbratura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
04/12/2020- |
0,00 |
| ZF52BA408B |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.200298/E del 22/07/2020 - Assistenza dominio sito web ns ordine prot. 278 del 20/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,72 |
20/7/2020-21/8/2020 |
159,72 |
| ZF52F6862E |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Formazione lavoratori - Privacy per docenti e collaboratori scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
04/12/2020-31/3/2021 |
0,00 |
| Z3B2A8DE11 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Progetto Danze Popolari - EECE a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
23/10/2019-31/1/2020 |
4.000,00 |
| Z3D26BB194 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fatture 2020_ rate per canone noleggio kit lavagne interattive EEGA - Mepa 4732698 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.148,00 |
31/7/2019-31/7/2022 |
4.716,00 |
| Z682AE3D0C |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.935/PA del 08/12/2019 - saldo quota RSPP di istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.228,00 |
29/11/2019-30/11/2020 |
614,00 |
| Z8325D4D37 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento fatture novembre e dicembre 2019 - Conto contrattuale 30060230-001 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
18/2/2019-31/12/2019 |
224,56 |
| Z872ABC914 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fattura n.148/P del 17/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,38 |
17/12/2019-27/1/2020 |
276,38 |
| ZB32B76FC2 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Rinnovo contratto assistenza pacchetto ARGO anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
27/12/2019-31/12/2020 |
1.850,00 |
| ZC12B44D96 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Acquisto software Argo Personale web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
18/12/2019-27/1/2020 |
410,00 |
| ZD52AE0DF3 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fatture per Trasporto alunni per attività sportive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.910,00 |
12/12/2019-22/2/2020 |
963,64 |
| Z53225981B |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
affidamento diretto e designazione della figura chiamata di Data ProtectionOfficer (D.P.O.) altrimenti detto Responsabile della Protezionedei Dati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
01/6/2018-01/6/2019 |
640,00 |
| 6763295F94 |
90017400160-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAZZANIGA |
Pagamento Fatture 9a - 10a - 11a e 12a rata convenzione CONSIP_ Ordine 3952448 del 10/11/2017 _ CIG ZD320B70AB |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.446,98 |
17/11/2017-30/11/2022 |
1.401,76 |
