| ZC52800E21 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
24/4/2019-24/4/2019 |
1.650,00 |
| ZAF275F496 |
82003010020-IC PRAY |
TEATRO IN LINGUA INGLESE E FRANCESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
28/2/2019-28/2/2019 |
950,00 |
| ZC7281E450 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATOTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,00 |
18/4/2019-18/4/2019 |
1.188,00 |
| Z6A275EFB7 |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSO MUSEO EGIZIO VISITA ISTRUZIONE DEL 17 04 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,50 |
28/2/2019-28/2/2019 |
395,50 |
| Z442753ECB |
82003010020-IC PRAY |
MATERIALE PUBBLICITARIO PROG PON 10.1.1A FSEPON.PI 2017 192 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,60 |
27/2/2019-27/2/2019 |
585,60 |
| Z442704625 |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSO PARCO PALLAVICINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
0,00 |
| Z8B26AF0DC |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO AUTOBUS PER FESTIVAL DI PRIMAVERA 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.565,00 |
05/2/2019-05/2/2019 |
1.565,00 |
| Z1A279DABE |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSO PLANETARIO MILANO 02 04 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
189,00 |
| Z9925B6307 |
82003010020-IC PRAY |
ingresso e visita assistita al forte di bard e museo delle alpi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,00 |
03/4/2019-03/4/2019 |
371,00 |
| ZB327260ED |
82003010020-IC PRAY |
FORNITURE MATERIALE PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,26 |
24/4/2019-24/4/2019 |
597,26 |
| ZB8286ACCC |
82003010020-IC PRAY |
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
15/5/2019-15/5/2019 |
80,00 |
| Z25252C41A |
82003010020-IC PRAY |
PROG. MUSICA ORCHESTRA E CORO AS 2018 19EE PORTULA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
15/2/2019-15/2/2019 |
0,00 |
| Z07279D59F |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO BUS PER MILANO DEL 02 04 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,64 |
18/3/2019-18/3/2019 |
773,64 |
| Z6E26A28DF |
82003010020-IC PRAY |
Partecipazione FESTIVAL DI PRIMAVERA 2019 MONTECATINI TERME |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.360,00 |
09/1/2019-09/1/2019 |
4.360,00 |
| ZC32710D18 |
82003010020-IC PRAY |
PARTECIPAZIONE CONCORSO MATEMATICA KANGOUROU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
01/2/2019-01/2/2019 |
0,00 |
| ZC625B2B81 |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA ISTRUZIONE BARD AO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
0,00 |
| Z8F2728F1C |
82003010020-IC PRAY |
FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE SPORTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,43 |
24/4/2019-24/4/2019 |
465,43 |
| Z332704677 |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSO PARCO PALLAVICINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
0,00 |
| Z4327046DB |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSOM PARCO PALLAVICINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,50 |
18/3/2019-18/3/2019 |
295,50 |
| ZD225C7B1E |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA SULLA NEVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
10/11/2018-05/2/2019 |
1.110,00 |
| Z66272DC4D |
82003010020-IC PRAY |
BERGANTINI 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
15/2/2019-15/2/2019 |
65,00 |
| Z1E267A2CO |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSO RISERVA NATURALE SALSE DI MIRANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,05 |
21/3/2019-21/3/2019 |
179,05 |
| Z5F27A4981 |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSO PARCO PALLAVICINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,75 |
19/3/2019-19/3/2019 |
283,75 |
| ZAF2798858 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,00 |
15/3/2019-15/3/2019 |
1.225,00 |
| Z122762D4C |
82003010020-IC PRAY |
PROGETTO TEATRO COMUNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,34 |
01/3/2019-01/3/2019 |
477,34 |
| Z6D27F77EE |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE FINALE LIGURE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
18/4/2019-18/4/2019 |
980,00 |
| Z532749355 |
82003010020-IC PRAY |
VISITA DI ISTRUZIONE MAGGIO 2019 CL.III MM PRAY COCCIOLA CREVACUORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
17/4/2019-17/4/2019 |
4.500,00 |
| ZBB279D618 |
82003010020-IC PRAY |
VISITA ED ATTIVITA MUSEO DI STORIA NATURALE MILANO 02 04 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
255,00 |
| Z672796736 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO CORSO BLSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
15/3/2019-15/3/2019 |
244,00 |
| ZDB27299CA |
82003010020-IC PRAY |
fornitura battitappeto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,06 |
14/2/2019-14/2/2019 |
274,06 |
| Z20278D3A2 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO PACCHETTO SERVIZI E ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,84 |
13/3/2019-13/3/2019 |
497,84 |
| ZE225C7796 |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO BUS SETTIMO VITTONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
18/4/2019-18/4/2019 |
400,00 |
| ZAE28FB20C |
82003010020-IC PRAY |
INTERVENTO ASSISTENZA STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
10/7/2019-10/7/2019 |
59,00 |
| Z92281E4BC |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,12 |
18/4/2019-18/4/2019 |
480,12 |
| ZE32790736 |
82003010020-IC PRAY |
INCARICO PEDAGOGISTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
15/3/2019-15/3/2019 |
2.450,00 |
| Z7528CF265 |
82003010020-IC PRAY |
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
26/6/2019-26/6/2019 |
110,00 |
| Z7427A98B3 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZI POSTALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,36 |
20/3/2019-20/3/2019 |
66,36 |
| Z27297B419 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO AUTENTICAZIONE ACCESSO INTERNET MY HOT SPOT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
13/8/2019-13/8/2019 |
0,00 |
| ZF02805A6E |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO LIBRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,13 |
12/4/2019-12/4/2019 |
407,13 |
| Z5E285A649 |
82003010020-IC PRAY |
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,00 |
10/5/2019-10/5/2019 |
1.197,00 |
| Z74291AB0B |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI SC.SEC. I GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
12/7/2019-12/7/2019 |
306,00 |
| ZF72819902 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,78 |
26/6/2019-26/6/2019 |
454,78 |
| Z0028083A2 |
82003010020-IC PRAY |
FORNITURA TORNER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,61 |
12/4/2019-12/4/2019 |
805,61 |
| Z3B28D2E42 |
82003010020-IC PRAY |
SE4RVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,57 |
13/6/2019-13/6/2019 |
0,00 |
| Z81286C91D |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO MANUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
15/5/2019-15/5/2019 |
46,00 |
| ZA627A53D1 |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA ISTRUZIONE STRESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
24/4/2019-24/4/2019 |
318,18 |
| ZB129D593F |
82003010020-IC PRAY |
Acquisto testi nuove competenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
20/9/2019-20/9/2019 |
162,00 |
| Z6C29B2778 |
82003010020-IC PRAY |
token nuovo ds |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
19/9/2019-19/9/2019 |
80,00 |
| ZE629D87E3 |
82003010020-IC PRAY |
rinnovo regel |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
897,00 |
01/9/2019-01/9/2019 |
897,00 |
| Z1E285B36E |
82003010020-IC PRAY |
FORNITURE TESTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,71 |
10/5/2019-10/5/2019 |
502,71 |
| Z0C27263F5 |
82003010020-IC PRAY |
NOLEGGIO AUTOBUS ISOLE BORROMEE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,64 |
24/4/2019-24/4/2019 |
763,64 |
| ZCB2800DC9 |
82003010020-IC PRAY |
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,17 |
24/4/2019-24/4/2019 |
132,17 |
| ZCF28CF224 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,45 |
26/6/2019-26/6/2019 |
65,45 |
| Z2C25C7A7F |
82003010020-IC PRAY |
INGRESSO ATTIVITA PARCO AVVENTURA LA TURNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,28 |
15/5/2019-15/5/2019 |
523,28 |
| Z5A2807993 |
82003010020-IC PRAY |
FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.315,94 |
12/4/2019-12/4/2019 |
3.315,94 |
| ZA729DD021 |
82003010020-IC PRAY |
ingresso ed attivita visita istruzione settimo vittone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,10 |
23/9/2019-23/9/2019 |
474,10 |
| ZF42A25735 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA PLESSI PRAY, COGGIOLA, CREVACUORE A.S. 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.069,77 |
11/10/2019-24/10/2019 |
4.069,77 |
| ZB72AB7CCB |
82003010020-IC PRAY |
AZIONE#3 PNSD PAGAMENTO WIFI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.023,00 |
20/9/2018-19/11/2019 |
1.023,00 |
| Z002A9CD16 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
12/11/2019-13/11/2019 |
160,00 |
| ZF62A2B0F8 |
82003010020-IC PRAY |
INTERVENTI RIPARAZIONE LI MM CREVACUORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,50 |
14/10/2019-14/10/2019 |
194,50 |
| ZDE29DC671 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO NOLEGGIO BUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
23/9/2019-25/10/2019 |
409,09 |
| ZD029D677C |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO CONSUMABILI UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,33 |
05/11/2019-05/11/2019 |
639,33 |
| Z372973507 |
82003010020-IC PRAY |
ACQUISTO DPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,74 |
07/8/2019-07/8/2019 |
187,74 |
| Z45252E82E |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO NOLEGGIO BUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,18 |
04/10/2018-26/3/2019 |
0,00 |
| Z7A29DC5F6 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
09/10/2019-09/10/2019 |
440,00 |
| Z4A285A6C7 |
82003010020-IC PRAY |
incarico DPO Dott. Federico Croso - Studio Croso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
10/5/2019-31/5/2019 |
0,00 |
| Z1C2A677C8 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A.s 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
01/9/2019-30/9/2019 |
0,00 |
| Z4329976D1 |
82003010020-IC PRAY |
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
01/8/2019-19/8/2019 |
0,00 |
