| ZF83440CA8 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. 12100623110000000235 del 16/12/2021 - acquisto materiale sportivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,71 |
23/12/2021-23/12/2021 |
155,71 |
| ZF6341510B |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. 42E/2021 del 13/12/2021 - acquisto zerbini e materiale igienico per i plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
14/12/2021-14/12/2021 |
432,00 |
| ZEC3487AC4 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. 305PA del 22/12/2021 - acquisto materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,54 |
23/12/2021-23/12/2021 |
764,54 |
| ZEC345A924 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento quota per prenotazione codice ZTM0SF001208297151 - Mostra di Klimt 18/01/2022 - Studenti del Liceo Scientifico di Colle Sannita (BN) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
11/12/2021-11/12/2021 |
180,00 |
| ZE83228057 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
ODA SU MEPA ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI A DEFIBRILLATORI RISORSE VINC. M.I. PER DAE ET SIMILIA 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,00 |
23/6/2021-18/10/2021 |
616,00 |
| ZE831F6C0B |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 02 FE del 01/07/2021 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO PER ANALISI EMACROTICI E TEST ANTICORPI COVID 19 PERSONALE A.T.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,00 |
08/6/2021-13/7/2021 |
672,00 |
| ZE231C7E54 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
FATT. n. 072100235 del 31/05/2021 GIMAR ITALIA srl ODA SU MEPA N. 6187049 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,05 |
30/6/2021-28/7/2021 |
424,05 |
| ZDE31C7E3B |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
FATT. n. 072100234 del 31/05/2021 GIMAR ITALIA srl ORDINE MEPA 6187132 materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,90 |
30/6/2021-28/7/2021 |
641,90 |
| ZDC3250241 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. FPA 147/21 del 30/07/2021 x ACQUISTO DISPOSITIVO RISORSE ANIMATORE DIGITALE AS. 20/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
30/6/2021-26/8/2021 |
819,67 |
| ZDA33B0282 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. 109/PA del 02/11/2021 - riscatto kit didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
08/11/2021-08/11/2021 |
169,00 |
| ZD8337C86A |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_21 del 30/11/2021 - stampa opuscoli e pieghevoli per progetto orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
04/12/2021-04/12/2021 |
380,00 |
| ZD5309F060 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 000000001542 del 06/05/2021 ASS. BENACQUISTA - AGENZIA HELVETIA ASS. PREMIO POLIZZA ALUNNI E PERSONALE ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.215,00 |
11/5/2021-25/5/2021 |
1.215,00 |
| ZCF33B9398 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
BNIS01200C - Pagamento contributo per partecipazione alle gare matematiche - I Giochi di Archimede |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
03/11/2021-03/11/2021 |
80,00 |
| ZCB2EC578F |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 15 del 10/02/2021 PAIDEA S.A.S DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLI & C. x Corso PCTO on-line n.. 60 alunni x n. 20 ore web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
24/3/2021-12/4/2021 |
1.200,00 |
| ZC4317A4D0 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 27/PA del 22/06/2021 LOGOS GROUP Srl x canone trim. 2021 noleggio macch. fotocopiatori Uffici e Didattica sede Morcone Liceo Sc. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,00 |
30/6/2021-20/12/2021 |
1.995,00 |
| ZC33396083 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. 714/2021 del 08/11/2021 - UPGRADE MISURE MINIME ICT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,00 |
12/11/2021-12/11/2021 |
2.868,00 |
| ZC033B1DD1 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. 20214E29704 del 05/11/2021 - acquisto materiale di cancelleria ed accessori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,47 |
12/11/2021-18/11/2021 |
1.690,47 |
| ZBE345A882 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento quota per prenotazione codice ZTM0SF001208259514 - Mostra di Klimt 18/01/2022 - Studenti del Liceo Scientifico di Morcone (BN) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
11/12/2021-11/12/2021 |
125,00 |
| ZA83091463 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI LICEOP SC DON PEPPINO DIANA PCTO-FESTIVAL DELLA FILOSIA a.s 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
23/3/2021-23/3/2021 |
520,00 |
| ZA72F9ABB1 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 63/PA del 02/03/2021 DITTA NOVA INFORMATION TECHNOLOGY scrl x acquisto licenza software AXIOS DIAMOND applicativo gestionale sefretria anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
04/3/2021-04/3/2021 |
3.600,00 |
| ZA630C592B |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
n. 17/PA del 23/03/2021 LOGOS GROUP srl ORDINE MAT. IG. SANITARIO. SPEC. E CANCELLERIA LOGOS GROUP SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.065,36 |
24/2/2021-12/4/2021 |
2.065,36 |
| Z9C2C8214E |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 7/PA del 25/02/2021 DITTA LOGOS GROUP srl x noleggio macch. fotocopiatrici sede di Morcone I° trim. 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,00 |
17/12/2020-27/1/2021 |
834,00 |
| Z9934202EF |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. 41E/2021 del 13/12/2021 - acquisto kit apple ipad |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
14/12/2021-14/12/2021 |
1.050,00 |
| Z9133E5E50 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. 239/PA del 03/12/2021 - rinnovo licenza software AXIOS - anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
10/12/2021-10/12/2021 |
3.600,00 |
| Z8E33A94CD |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. 12/PA del 29/10/2021 - acquisto microfoni e cavi per manifestazione orientamento dell'ITE di Circello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,20 |
03/11/2021-03/11/2021 |
208,20 |
| Z8C338F877 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Partecipazione a "Giochi matematici" - a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
21/10/2021-21/10/2021 |
64,00 |
| Z88342A11C |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
pagamento fattura Nr. 797/2021 del 04/12/2021 - corso di formazione personale Ata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
06/12/2021-06/12/2021 |
1.100,00 |
| Z883364A0A |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Differita Nr. 72/PA del 13/12/2021 - noleggio macchina multifunzione plesso di Circello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
15/12/2021-15/12/2021 |
387,00 |
| Z8219032E2 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
COMPETENZE IV TRIM. 2020 ISTITUTO CASSIERE BANCO BPM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
27/1/2021-27/1/2021 |
945,00 |
| Z7933E4923 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Differita Nr. 3430/21 del 29/11/2021 - acquisto materiale di pulizia specifico per laboratorio cucina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.374,30 |
09/12/2021-29/12/2021 |
1.374,30 |
| Z733239E7A |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. 9 del 30/11/2021 - acquisto generi alimentari per esercitazioni laboratoriali IPSAR di Colle Sannita |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,62 |
10/12/2021-20/12/2021 |
2.240,62 |
| Z6D30BC08A |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 20214E06891 del 23/02/2021 GRUPPO SPAGGIARI spa x acquisto licenza software Gest. Magazzino ist. alberghiero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
04/3/2021-04/3/2021 |
156,00 |
| Z6B3396730 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. 32E/2021 del 15/11/2021 per acquisto termo scanner e materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.924,03 |
19/11/2021-19/11/2021 |
5.924,03 |
| Z6A33E4613 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_21 del 30/11/2021 - servizio stampa a colori manifesti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
04/12/2021-04/12/2021 |
56,00 |
| Z65341F8D7 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Differita Nr. 072100559 del 21/12/2021 - acquisto materiale per servizi igienici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,50 |
23/12/2021-23/12/2021 |
1.018,50 |
| Z6127637CE |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 1021012745 del 04/02/2021 POSTE IT. x spese postali mese di ott.2020 Rend. n. 1021012745 del 4.2.2021 Conto C. : 30100892-001 IIS DIANA C.FISC: 92029100622 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,78 |
10/2/2021-10/12/2021 |
339,78 |
| Z5E3094709 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. FATTPA 8_21 del 16/04/2021 SERVZIO SANIFICAZIONE SEDE IST.ALBERGHIERO DI COLLE S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
21/4/2021-11/5/2021 |
750,00 |
| Z522BCA877 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 8T00008894 del 12/01/2021 TIM SPA linea adsl fibra sede IPSAR Colle S. n. 082413044118 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,72 |
26/1/2021-18/11/2021 |
336,72 |
| Z482F4F1AE |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. FATTPA 3_21 del 21/04/2021 QUADRIFOGLIO SR MANUTENZIONE APPARECCHI AUDIO I.T.E. di CIRCELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
09/3/2021-11/5/2021 |
106,56 |
| Z4233582C4 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. A/72 del 13/10/2021 - acquisto attrezzature per laboratorio cucina e sala |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,22 |
18/10/2021-18/10/2021 |
1.098,22 |
| Z3334201EA |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento Fattura Nr. 12PA del 10/12/2021 - acquisto dizionari di lingua italiana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,40 |
15/12/2021-15/12/2021 |
179,40 |
| Z30312D2B6 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
FATT. n. 17/PA del 10/06/2021 ditta LANZA FORNITURE E SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
30/6/2021-30/6/2021 |
16.900,00 |
| Z2C2DD47A9 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. 8T00421507 del 09/09/2021- identificativo contratto n. 082413044385 - periodo di riferimento luglio-agosto 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,86 |
05/10/2021-18/11/2021 |
522,86 |
| Z2831C3F73 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
FATT. n. V2/546004 del 31/05/2021 ERREBIAN SPA c acq. materiale spec. emergenza COVID 19 Risorse Provincia di BN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.785,50 |
30/6/2021-13/7/2021 |
5.785,50 |
| Z213396AC6 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura Nr. 072100461 del 15/11/2021 - acquisto purificatori con relativo materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.024,34 |
19/11/2021-19/11/2021 |
4.024,34 |
| Z202F5EFA0 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 41/PA del 21/04/2021 COOP. GIADA ONLUS per corso formazione PCTO alunni a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,48 |
30/4/2021-11/5/2021 |
1.390,48 |
| Z1C31C7DE8 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
FATT. n. 072100238 del 31/05/2021 DITTA GIMAR ITALAI srl ORDINE MEPA 1708376 mat. ig. sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
30/6/2021-28/7/2021 |
2.750,00 |
| Z10312D2E9 |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
FATT. N. 20214E18265 del 08/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.e FATT. n. 20214E19127 del 18/06/2021 Materiale pubblicitario E TARGHE DESCRIZIONE PON FSE KIT DIDATTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
913,43 |
29/3/2021-13/7/2021 |
913,43 |
| Z0530D018E |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 52/002 del 18/06/2021 DITTA Aretè Formazione Srl CONVENZIONE utilizzo fondi Scuola Capofila a.s. 19/20 e a.s 20/21 formazione DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.107,00 |
02/3/2021-13/7/2021 |
2.107,00 |
| Z052B7508C |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 3/A del 30/04/2021 DITTA QUATTRO P. SRL x acq. beni laimentari esami qualific a 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,70 |
11/5/2021-13/7/2021 |
800,70 |
| X8212B39CE |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
Pagamento fattura n. 8T00636724 dell'11/11/2019 - identificativo contratto: 0824995999 - rif. codice CIG : X821B39CE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,82 |
04/10/2021-04/10/2021 |
167,82 |
| X8212B39CE |
92029100622-ISTITUTO SUPERIORE |
fattura n. 8T00007410 del 12/01/2021 TIM SPA x canone linea adsl sede ITE Circello n. 0824333825 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.304,03 |
26/1/2021-18/11/2021 |
1.304,03 |
