| ZFA0E8B7F4 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale per sicurezza |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,98 |
29/3/2014-01/4/2014 |
190,98 |
| ZF90EBB85F |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto materiale di reintegro cassette pronto soccorso nei plessi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,59 |
10/4/2014-14/6/2014 |
398,59 |
| ZF60F123E8 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto carta per fotocopie ad uso didattico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,76 |
07/5/2014-06/6/2014 |
467,76 |
| ZF60E8553D |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto toner plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,86 |
27/3/2014-12/4/2014 |
209,86 |
| ZF4108795D |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto PC iMAC 21 punto5 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,00 |
05/9/2014-24/10/2014 |
868,00 |
| ZF0113D16A |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Corso formazione per Dirigenti Tecniche di difesa per il contenzioso quotidiano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
09/10/2014-30/10/2014 |
270,00 |
| ZF00ECA724 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale didattico plesso Pontesanto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,11 |
14/4/2014-06/6/2014 |
512,11 |
| ZED0ECA269 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto materiale didattico plesso Pontesanto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,11 |
18/4/2014-06/6/2014 |
303,11 |
| ZE80F88E3E |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto toner plesso ACosta e cartucce per segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,50 |
05/6/2014-23/7/2014 |
87,50 |
| ZE710BC401 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto gruppo di continuita |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
11/9/2014-24/10/2014 |
77,00 |
| ZE10E85FD6 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto toner per fotocopiatore segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
28/3/2014-03/4/2024 |
115,00 |
| ZE10D9FD32 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Laboratorio di inglese plesso Pontesanto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
31/1/2014-29/5/2014 |
492,00 |
| ZDE10B21C3 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto card per app store progetto classe 2punto 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
09/9/2014-21/11/2014 |
25,00 |
| ZDC0E4D09D |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto materiale per laboratorio didattico cl 5a Zolino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,40 |
14/3/2014-20/3/2014 |
61,40 |
| ZDA10C19B9 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto pc server plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,00 |
13/9/2014-05/11/2014 |
942,00 |
| ZD40F95F93 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
noleggio n 5 fotocopiatori per i plessi dell'istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.378,00 |
10/6/2014-30/6/2015 |
713,41 |
| ZD20F67CBE |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Assicurazione alunni e personale anno scolastico 20142015 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
8.862,00 |
28/5/2014-27/11/2014 |
8.862,00 |
| ZCD1212AB8 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,35 |
02/12/2014-17/12/2014 |
865,35 |
| ZCB0F909CF |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
materiale informatico progetto cl 2punto0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,50 |
07/6/2014-24/10/2014 |
95,50 |
| ZCB0E87075 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto cartucce per plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,20 |
28/3/2014-03/4/2014 |
25,20 |
| ZC70DF81E8 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
cartucce per fax plessi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
21/2/2014-27/2/2014 |
25,00 |
| ZC00EFF41D |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto toner plesso Pontesanto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,90 |
30/4/2014-30/5/2014 |
121,90 |
| ZB611E0861 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto n 2 stampanti 1 monocromatica 1 colori plesso A Rubri |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,00 |
24/11/2014-17/12/2014 |
534,00 |
| ZB5113D329 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto cancelleria plesso A Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,53 |
06/10/2014-16/12/2014 |
92,53 |
| ZAD0E52ED1 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto access point |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
18/3/2014-25/3/2014 |
210,00 |
| ZAD0DA0B9D |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
contratto di manutenzione annuale fotoincisore plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,00 |
03/2/2014-07/7/2014 |
118,00 |
| ZAB12248AD |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
materiale di cancelleria per segreteria e plesso Zolino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,10 |
05/12/2014-17/12/2014 |
183,10 |
| ZAB0EBB8EB |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto materiale di reintegro cassette pronto soccorso nei plessi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
09/4/2014-11/4/2014 |
145,00 |
| ZAA0E01FCA |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto tablet per classe 2.0 plesso "A.Costa" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.867,34 |
25/2/2014-05/3/2014 |
3.867,33 |
| Z9D0F9BC9A |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,29 |
11/6/2014-09/7/2014 |
43,29 |
| Z9A0EF9C6A |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,13 |
29/4/2014-20/6/2014 |
336,13 |
| Z98109CF43 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale di cancelleria plesso Andrea Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,08 |
03/9/2014-03/10/2014 |
136,08 |
| Z980EBB8B3 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto materiale di reintegro cassette pronto soccorso nei plessi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,36 |
10/4/2014-14/4/2014 |
138,36 |
| Z970D89020 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto 3 lampade videoproiettore |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
28/1/2014-14/2/2014 |
420,00 |
| Z9511DDF21 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto carta per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,36 |
22/11/2014-23/12/2014 |
465,36 |
| Z8D0D69B5A |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto nastro per giochi sportivi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,84 |
21/1/2014-31/1/2014 |
8,84 |
| Z8A0E2E3E3 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
installazione e aggiornamento antivirus symantec |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
07/3/2014-31/3/2014 |
90,00 |
| Z860EDE899 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
materiale di cancelleria progetto P06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,13 |
30/4/2014-06/6/2014 |
84,13 |
| Z8210C9127 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,40 |
12/9/2014-24/10/2014 |
271,40 |
| Z7D0E231DC |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto cartucce e toner plesso A.Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,70 |
05/3/2014-17/3/2014 |
168,70 |
| Z7C0D5B157 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Incarico RSPP anno 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
11/12/2013-21/12/2013 |
901,64 |
| Z7B0EDCD1F |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto libro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,65 |
17/4/2014-01/7/2014 |
24,65 |
| Z790D988EC |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
contratto di manutenzione annuale fotocopiatore ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,34 |
12/12/2013-31/12/2014 |
139,34 |
| Z7010A14E1 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto cartucce plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,20 |
04/9/2014-24/10/2014 |
43,20 |
| Z6D0E2E3EA |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
laboratorio didattico plesso A Rubri |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
05/3/2014-29/5/2014 |
250,00 |
| Z6A0D0D141 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
viaggi di istruzione classi 3 scuola A Costa |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
11.583,00 |
20/12/2013-29/5/2014 |
11.583,00 |
| Z69109CC66 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale di cancelleria plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,50 |
03/9/2014-03/10/2014 |
282,50 |
| Z5910B2231 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto carta per fotocopie plesso A Rubri |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,76 |
10/9/2014-04/11/2014 |
467,76 |
| Z55122FC74 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
laboratorio didattico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
10/12/2014-23/12/2014 |
225,00 |
| Z520FD51B7 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto tablet per classe 2.0 plesso "A.Costa" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.081,97 |
25/6/2014-17/12/2014 |
4.081,97 |
| Z4F114C160 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto scheda di rete per server lab plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,62 |
18/10/2014-02/12/2014 |
55,62 |
| Z4D0DD5A5B |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Contratto per accesso base servizi on-line |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,00 |
13/2/2014-11/3/2014 |
213,00 |
| Z490D15E5F |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
viaggi di istruzione noleggio autobus |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
4.559,00 |
23/12/2013-06/6/2014 |
4.559,00 |
| Z4811736E9 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto tablet classe 2 punto 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,36 |
13/10/2014-23/12/2014 |
813,12 |
| Z470E7C2A2 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto tablet plesso Andrea Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.819,92 |
26/3/2014-27/3/2014 |
1.819,92 |
| Z46114C0E9 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto cartucce per stampanti plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,80 |
21/10/2014-02/12/2014 |
103,80 |
| Z4610C90AB |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.203,38 |
12/9/2014-21/11/2014 |
1.203,38 |
| Z451094728 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto toner e cartucce per ffax |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,90 |
01/9/2014-24/10/2014 |
132,90 |
| Z3E115B2E4 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto medaglie per giochi studenteschi plesso A Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,41 |
22/10/2014-16/12/2014 |
147,41 |
| Z37119CD0C |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto iPAD plesso Andrea Costa classe 2 punto0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.643,37 |
06/11/2014-17/12/2014 |
1.643,37 |
| Z3710F75C8 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Laboratori didattici Circolo Ippico Sportivo Imolese |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,85 |
20/9/2014-23/12/2014 |
468,85 |
| Z32113D22B |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto inchiostro e matrici per fotoincisore |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,70 |
06/10/2014-16/12/2014 |
81,70 |
| Z2E0DE0472 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto lampada per videoproiettore |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
17/2/2014-30/4/2014 |
140,00 |
| Z290EEF6A7 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Polizza assicurativa per all risk per n 51 tablet |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,00 |
23/4/2014-27/11/2014 |
643,00 |
| Z230F029E2 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto cartucce per ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,15 |
02/5/2014-30/5/2014 |
24,15 |
| Z220DF818E |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,25 |
21/2/2014-28/2/2014 |
298,25 |
| Z1E092501C |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
laboratorio d'arte plesso A Rubri |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
05/3/2014-29/5/2014 |
250,00 |
| Z1D10E2F24 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto libri per classi prime plesso Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
23/9/2014-17/12/2014 |
450,00 |
| Z1A0EC3884 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
Acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,67 |
16/4/2014-20/6/2014 |
89,67 |
| Z190DE7C49 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto carta per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,25 |
18/2/2014-20/9/2014 |
27,25 |
| Z170D9AD42 |
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acquisto cartucce per plesso A.Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,70 |
17/1/2014-31/1/2014 |
89,70 |
| Z13113D2A3 |
82003770375-I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA |
acquisto carta per fotocopie plesso Andrea Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,90 |
06/10/2014-16/12/2014 |
46,90 |
| Z1211E5AA8 |
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Acquisto materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,31 |
28/11/2014-16/12/2014 |
146,31 |
| Z11114C250 |
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cablaggio per rete informatica banda larga Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,60 |
29/9/2014-18/11/2014 |
426,60 |
| Z110DCA868 |
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acquisto kit wireless plesso Zolino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,23 |
11/2/2014-16/2/2014 |
21,23 |
| Z0E0DCCFCC |
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Laboratorio di danza creativa plesso Pontesanto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
12/2/2014-06/6/2014 |
700,00 |
| Z0211A317A |
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Acquisto pc completo per plesso Andrea Costa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
30/10/2014-16/12/2014 |
320,00 |
| Z020F4ADC9 |
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Servizi vari presso il teatro Osservanza |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.259,00 |
10/3/2014-20/5/2014 |
1.259,00 |
| 550508295F |
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Servizi di pulizia ed altri servizi per gli istituti scolastici lotto 2 Emilia Romagna |
01-PROCEDURA APERTA |
81.507,19 |
01/1/2013- |
23.503,66 |
