| 9647353F88 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.398 del 07/09/2023 Realizzazione del nuovo sito web a valere sul PNRR – M1C1 – Investimento 1.4 – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" Scuole (Aprile 2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
08/2/2023-06/10/2023 |
3.600,00 |
| 965897999E |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.935/EL del 28/03/2023 Noleggio chromebook _ Metodologie STEAM _ Modulo: Avatart |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,42 |
15/2/2023-29/3/2023 |
6.400,42 |
| 9659161FCD |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.872 del 23/03/2023 Fornitura di strumenti ad uso didattico per l’educazione al coding unplugged, webcam e microfono_ Metodologie STEAM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.024,00 |
29/3/2023-29/3/2023 |
2.024,00 |
| 9726412917 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.323 del 21/03/2023 Fornitura di materiale di facile consumo_ Metodologie STEAM_ Modulo il Geopiano: Figure nel reticolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,08 |
29/3/2023-29/3/2023 |
154,08 |
| 9730017808 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.7/A del 27/03/2023 Fornitura di software per elaborazione immagini_metodologie STEAM _Modulo Avatart |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,00 |
29/3/2023-29/3/2023 |
569,00 |
| 9730040B02 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FPA 10/23 del 30/03/2023 Fornitura n. 3 targhe in plexiglass f.to A3 con Kit di fissaggio e distanziali _Metodologie STEAM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
225,00 |
| 973824914D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.2/229 del 28/03/2023 Fornitura di materiale di facile consumo _metodologie STEAM _Moduli: A spasso con Superdok e Indovina chi sono? |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,92 |
29/3/2023-29/3/2023 |
212,92 |
| 9813735650 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura di materiale di facile consumo per progetto amici della strada _ Metodologie STEAM - Rif. ordine prot. n. 4544 del 9 maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
09/5/2023-06/7/2023 |
250,00 |
| 9840574A8D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.2023-VA5-0000835 del 06/11/2023 Fornitura arredi e attrezzature didattico educative progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-183 CUP B84D22001090006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.724,12 |
04/1/2023-16/12/2023 |
24.724,12 |
| A0000B12E3 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura dispositivi digitali e attrezzature didattiche Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24365 C.U.P. B84D22006070006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.733,00 |
29/9/2023- |
0,00 |
| A03427C439 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura arredi da laboratorio Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24365 C.U.P. B84D22006070006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.952,87 |
29/11/2023- |
0,00 |
| A0342BFB81 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura dispositivi digitali di tipo aumentativo Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24365 C.U.P. B84D22006070006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.693,68 |
29/11/2023- |
0,00 |
| Z033ACE4A5 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 19/04/2023 Fornitura materiale per la sistemazione del cortile interno della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,80 |
18/5/2023-18/5/2023 |
770,80 |
| Z033BFCA47 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.334 del 26/07/2023 Fornitura del software di gestione denominato Argo Mof Rif. Ordine ad esecuzione immediata sul MEPA n. 7356750 del 24_07_2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
25/8/2023-25/8/2023 |
290,00 |
| Z073A3914D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.23/000002/PA del 07/03/2023 Fornitura di n.6 multiple 5 prese universale più cavo 1,5 da utilizzare durante l'attività di formazione dell'equipe formativa territoriale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,37 |
26/4/2023-26/4/2023 |
51,37 |
| Z153C4BB08 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura servizio di formazione generale e specifica dei lavoratori per i settori della classe rischio medio e per gli addetti alla funzione di Preposti, con riferimento anche alla situazione epidemiologica _COVID 19_ Ordine ad esecuzione immediata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.484,00 |
31/8/2023-29/11/2023 |
1.484,00 |
| Z173B0353D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.6/E del 08/05/2023 Fornitura di n. 2 abbeveratoi in plastica con serbatoio da 40 litri per il laboratorio di scienze Life Lab |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,86 |
05/6/2023-06/6/2023 |
68,86 |
| Z243D868CD |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura di dispositivi digitali Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24365 C.U.P. B84D22006070006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.296,72 |
30/11/2023- |
0,00 |
| Z253B36CAF |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.2255/FVIDF del 26/05/2023 Fornitura Kit esami 2022_2023 e registri 2023_2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
734,20 |
29/6/2023-29/6/2023 |
734,20 |
| Z273C165F9 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.254 del 01/09/2023 Fornitura attrezzature sportive con contributo CIP (Comitato italiano paraolimpico)_Rif. nota CIPE GEN/0004492/U del 04/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.809,40 |
02/10/2023-02/10/2023 |
1.809,40 |
| Z293D3CBB4 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura avente ad oggetto il servizio di pulizia, riparazione e accordatura di un pianoforte verticale_ Rif. Ordine prot. n. 11401 del 13 novembre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z2D398B90D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
SPESE POSTALI 2023 conto contrattuale n. 31093599-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,37 |
01/1/2023- |
35,37 |
| Z323A36501 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.48 del 22/03/2023 Servizio noleggio autobus con autista per trasporto alunni classi III scuola sec. di I grado 18_21/03/2023 per crociera letteraria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
03/3/2023-17/4/2023 |
1.950,00 |
| Z393B4F752 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.15PA del 08/06/2023 Fornitura di strumenti musicali e accessori da utilizzare per l'attività didattica relativa all'indirizzo musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,23 |
06/7/2023-06/7/2023 |
320,23 |
| Z3C3C04679 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.72_E23 del 26/07/2023 Fornitura prodotti e materiali per pulizie e igiene della persona ai sensi dell’art. 50 Dlgs 36/2023 Progetto Cinema KID(S) Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
28/7/2023-28/7/2023 |
819,00 |
| Z3D3B63321 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 04/07/2023 Fornitura targhe in forex e plexiglass per intitolazione plessi e aula magna scuola sec. I grado L. da Vinci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
01/6/2023-18/7/2023 |
890,00 |
| z443b5351d |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.25/PA del 06/06/2023 Servizi visita guidata presso Carrisiland Resort di Cellino San Marco (BR) del 29 maggio 2023 e del 5 giugno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
26/5/2023-06/7/2023 |
1.590,00 |
| Z4F3A0DAED |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.116 del 03/03/2023 relativa a fornitura di materiale di ferramenta e di cancelleria per l’attuazione del progetto Step By Step_Modulo Murales in the school Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-118 CUP B84C22001600001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,01 |
03/4/2023-03/4/2023 |
284,01 |
| Z503A3C06E |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento quota parte pari a a € 100,00 IVA INC. DI € 799,34 IVA INCL. della fattura 722/2023 del 9 marzo 2023 per la fornitura di risme di carta formato A4 per attività di preparazione agli esami di certificazione della lingua inglese YLE STARTERS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,20 |
03/4/2023-03/4/2023 |
655,20 |
| Z533D7900A |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura apparecchiature informatiche di tipo assistivo funzionali alla fruizione dei laboratori da parte di alunni con disabilità Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24365 C.U.P. B84D22006070006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.584,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| Z543CE245B |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.445/LPA del 19/10/2023 Rinnovo certificato firma digitale remota D.S. _OTP Aruba_ scadenza triennale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
29/11/2023-29/11/2023 |
30,00 |
| Z623D7BF39 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura di attrezzature digitali destinate ad alunni diversamente abilI Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24365 C.U.P. B84D22006070006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| Z633AF6837 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.2/PA del 10/05/2023 Tour di Grottaglie (Ta) e laboratorio manipolativo del 4 maggio 2023 per n. 49 alunni partecipanti delle classi quarte plessi di scuola Primaria Rodari e Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,98 |
03/5/2023-06/6/2023 |
628,98 |
| Z693A7C8BD |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.71 del 30/03/2023 Fornitura materiale di cancelleria per modulo – A scuola si recita a soggetto – Pon Step by Step 10.1.1°-FDRPOC-PU-2022-118 CUP B84C22001600001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,75 |
31/5/2023-31/5/2023 |
273,75 |
| Z6D3A6CFCC |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.00342 del 31/03/2023 Fornitura n.2 calciobalilla acquistati con il contributo del Comitato Italiano Paraolimpico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
980,00 |
| Z6E3AD395F |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.021-014907 del 06/06/2023 Fornitura materiale per impermeabilizzare una struttura da realizzare nel cortile interno alla scuola da utilizzare come rifugio oche nell’ambito del progetto Life Lab |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,24 |
06/7/2023-06/7/2023 |
61,24 |
| Z733AA7ABE |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.173 del 14/07/2023 Fornitura assistenza tecnico informatica delle apparecchiature in dotazione ai laboratori_Rif. stipula trattativa diretta prot. n. 6656 del 29_06_23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
29/6/2023-18/7/2023 |
1.200,00 |
| Z783B6063E |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.78 del 11/07/2023 servizio guida a Torre Guaceto delle classi prime della scuola sec. di I grado - visita guidata del 07_06_2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,00 |
06/6/2023-18/7/2023 |
469,00 |
| Z7A3C0FDDD |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.75 del 02/12/2023 Fornitura noleggio sala Teatro Impero per proiezione del 27 novembre 2023_ Progetto KID(S) _Azione CinemaScuola LAB_ Rif. contratto prot. n. 12087 del 27_11_2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
27/11/2023-15/12/2023 |
983,61 |
| Z7A3DA0C17 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura di bidoni con coperchio_Rif. ordine fuori MEPA prot. n. 12668 de 6 dicembre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,80 |
06/12/2023- |
0,00 |
| Z7B3C16515 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.V3 227/23 del 03/08/2023 Fornitura KIT BANDIERA ITALIA, EUROPA 150X225 P.N. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
12/9/2023-12/9/2023 |
190,00 |
| Z7F3D66808 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura di materiali e attrezzature nell’ambito del Progetto "L’Arte dell’argilla tra passato e presente"_Rif. Ordine prot. n. 12661 del 6 dicembre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,69 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z843BFBEF7 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.20/E del 30/08/2023 Fornitura strumenti didattici e accessori per attività di formazione docenti EFP (Equipe formativa territoriale) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.885,00 |
27/7/2023-02/10/2023 |
3.885,00 |
| Z8B3C16674 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.366/PA del 15/09/2023 Fornitura attrezzature sportive con contributo CIP (Comitato italiano paraolimpico)_Rif. nota CIPE GEN/0004492/U del 04/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,91 |
05/10/2023-05/10/2023 |
451,91 |
| Z903D4B076 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FE/136 del 27/11/2023 Fornitura n. 300 risme di carta per uso didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
807,00 |
| Z913A5AF70 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.0670000312 del 14/03/2023 Crociera letteraria nell’ambito dell’iniziativa “aMareleggere 2023” – Festival della Letteratura dei ragazzi sul mare 18-21 marzo 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.624,00 |
14/3/2023-03/4/2023 |
8.624,00 |
| Z943ACB66D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.42 del 27/04/2023 Tassa di iscrizione per n. 17 alunni delle classi terze di scuola sec. di I grado all'esame di lingua inglese Cambridge Assessment English A2 Key forSchools |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.589,50 |
14/2/2023-18/5/2023 |
1.589,50 |
| Z973CB9EA3 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.15/PA del 30/10/2023 Fornitura articoli di ferramenta e vernici per pitturazione locli plesso Cappuccini di via Fulvia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,32 |
29/11/2023-29/11/2023 |
1.091,32 |
| Z983AAECA5 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.2023/416 del 09/08/2023 Fornitura targa in plexiglass 8mm f.to A3 stampa su PVC progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-170 CUP B89J22000500006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
05/4/2023-07/9/2023 |
90,00 |
| Z9A3D2900E |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.656 del 15/11/2023 Corso di formazione ARGO PortaleScuola.Cloud n. 4 ore di formazione on line |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
08/11/2023-16/12/2023 |
400,00 |
| Z9B3B4DBCF |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.202pa del 03/07/2023 Fornitura accessori per strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,47 |
18/7/2023-18/7/2023 |
552,47 |
| ZA13A391A1 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.24 del 15/03/2023 Fornitura relativa a materiale di facile consumo per Equipe Formative Territoriali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,16 |
17/4/2023-17/4/2023 |
215,16 |
| ZA13DA8F33 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura n. 3 targhe in plexiglass dello spessore di 3 mm f.to A3 complete di kit di montaggio e distanziali Progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2022-130 CUP B84C22001610001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
07/12/2023- |
0,00 |
| ZB03A873D9 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.34 del 13/04/2023 tassa di iscrizione esame YLE STARTERS per n. 16 alunni della scuola primaria - data sessione esame il 16 maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,00 |
24/3/2023-08/5/2023 |
984,00 |
| ZB03ACBA0D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.301 del 15/06/2023 Noleggio autobus con conducente per trasporto alunno e docenti, visite guidate a.s. 2022_2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.100,00 |
21/4/2023-14/7/2023 |
8.100,00 |
| ZB23A00D3D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.1601/FVIFO del 17/02/2023 Corso di formazione per n. 2 persone sulle novità pensionistiche previste dalla legge di bilancio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
03/4/2023-03/4/2023 |
122,00 |
| ZB23C044F1 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.490 del 26/07/2023 Fornitura di carta f.to A4 e A3 e consumabili da copia e stampa ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b) del Dlgs 36/2023Progetto Cinema KID(S) Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
27/7/2023-27/7/2023 |
409,84 |
| ZB53E02E09 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura del rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza degli applicativi gestionali anno 2024_Rif. ordine prot. n. 13434 del 29 dicembre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.217,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZB73BC0402 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.V2 43/23 del 05/07/2023 Fornitura attrezzatura sportiva modulo Facciamo squadra PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-118 CUP B84C22001600001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,60 |
18/7/2023-18/7/2023 |
262,60 |
| ZB93AB2690 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.170/01 del 13/10/2023 Forniture n. 4 targhe in plexiglass formato A3 con kit di montaggio e n. 120 etichette per la pubblicizzazione del progetto PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-183 CUP B84D22001090006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
30/6/2023-29/11/2023 |
280,00 |
| zbc3a174d3 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.25/PA del 09/03/2023 Fornitura avente ad oggetto materiale didattico per l’attuazione del progetto Do we enhance? GO!_Modulo Tutti matematici Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 CUP B84C22001610001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,74 |
27/2/2023-03/4/2023 |
254,74 |
| ZBD3AA55D2 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.174 del 14/07/2023 Fornitura assistenza tecnico informatica degli uffici di segreteria e presidenza_Rif. stipula trattativa diretta prot. n. 6657 del 29_06_23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
29/6/2023-18/7/2023 |
1.200,00 |
| ZC03BC2F9D |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.2205/EL del 30/06/2023 Fornitura chromebook usati dopo contratto di noleggio beni scaduto il 31_05_2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,57 |
18/7/2023-18/7/2023 |
25,57 |
| ZC23B1EA89 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.Q349 del 17/05/2023 Fornitura materiale chimico per attività modulo Supergeografia progetto Do we enhance? GO!_ 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 CUP B84C22001610001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
06/7/2023-06/7/2023 |
340,00 |
| ZC43AFA994 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.7/2.001 del 12/05/2023 relativa alla Visita guidata presso la Masseria didattica Villa Buontempo di Francavilla Fontana (BR) del 15, 22 e 25 maggio 2023 delle classi prime e seconde plessi di scuola Primaria Rodari e Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.261,00 |
10/5/2023-24/5/2023 |
2.261,00 |
| ZD33DA8FEE |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.313 del 11/12/2023 Fornitura accessori per apparecchiature informatiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
706,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
706,00 |
| ZDA3BBF9D5 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.172/001 del 19/07/2023 Fornitura attrezzatura sportiva per modulo Tutti giù per terra progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 CUP B84C22001610001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
607,30 |
05/9/2023-07/9/2023 |
607,30 |
| ZDA3C2255E |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura e sostituzione n. 1 batteria della centrale del sistema di allarme plesso scuola sec. di I grado L. Da Vinci_Rif. Prot. 7378 del 4 agosto 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZDA3D8FBE7 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.677/2023 del 12/12/2023 Fornitura avente ad oggetto n. 3 targhe in plexiglass Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2022-118 CUP B84C22001600001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
04/12/2023-21/12/2023 |
150,00 |
| ZDB3DAB36C |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.792 del 13/12/2023 Fornitura consumabili da copia/stampa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
778,00 |
| ZDE3CD6EE8 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.15/PA del 11/12/2023 Fornitura mangime per pulcini nell'ambito del progetto sul ciclo di vita di piccoli animali Life Lab |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
158,00 |
| ZE83B3E7D6 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.16 del 23/05/2023 relativa a Visita guidata presso l’Adventure park “Ciuchino Birichino” del 23 maggio 2023 delle classi quinte plessi di scuola Primaria Rodari e Cappuccini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,01 |
22/5/2023-22/6/2023 |
780,01 |
| ZEA38C69C8 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.23109324 del 27/11/2023 Noleggio fotocopiatori adesione alla Convenzione Consip apparecchiature multifunzione in noleggio 1 periodo dal 18_05_2023 al 17_08_2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.879,98 |
28/11/2022- |
1.879,98 |
| ZF13AE3E30 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FPA 193/23 del 15/05/2023 Acconto del 50% per viaggio di istruzione a Roma delle classi seconde di scuola sec. di I grado, del 29 e 30 maggio 2023_Rif. Contratto prot. n. 4704 del 12 maggio 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.913,00 |
12/5/2023-06/6/2023 |
7.913,00 |
| ZF53A90EBB |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FPA 20008/23 del 31/03/2023 Fornitura di n. 9 confezioni da 300 pz di sacchi neri 70x110 per raccolta rifiuti da distribuire in tutti i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,69 |
26/4/2023-26/4/2023 |
300,69 |
| 9840478B54 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Forniture aventi ad oggetto arredi e attrezzature digitali per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali progetto PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-183 CUP B84D22001090006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.451,00 |
30/12/2022-16/12/2023 |
30.451,00 |
| Z0734A3501 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
SPESE POSTALI 2022 conto contrattuale n. 31093599-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,13 |
21/3/2022-03/3/2023 |
41,69 |
| Z0C355F478 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Consulenza amministrazione digitale e privacy con compiti di DPO rif. Contratto prot. n. 2831 del 02/03/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.217,22 |
19/4/2022- |
811,48 |
| Z0D38274CE |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura di targhe in plexiglass personalizzate formato A3 complete di distanziatori e kit di fissaggio e etichette adesive PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-151 CUP B89J21021450006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,20 |
30/12/2022-03/3/2023 |
265,20 |
| Z233729CA7 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento fatturo n. 453/2022 del 22 dicembre 2022 relativa alla Fornitura di materiale STEM_ Rif. Ordine diretto MEPA n. 6877010 del 14 luglio 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.793,00 |
15/7/2022-17/2/2023 |
10.793,00 |
| Z3935AF64E |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.98/F del 18/01/2023 Fornitura di n. 240 risme di carta formato A4 per uso didattico-rif. ODA MEPA n. 6716432 del 21/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,00 |
30/12/2022-18/2/2023 |
708,00 |
| Z7A39411F2 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Quota parte imponibile pari a € 2.395,83 di € 2.429,22 per fornitura di materiale e attrezzature per la pulizia, Risorse art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.429,22 |
23/12/2022-18/2/2023 |
2.429,22 |
| Z8D38E3EDF |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.018-23 del 20/01/2023 Fornitura di n. 5 targhe in forex personalizzate formato A3 complete di kit di fissaggio e n. 20 etichette adesive Progetto PON Cablaggio 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 CUP B89J21008010006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
30/12/2022-18/2/2023 |
85,00 |
| Z9B3856FA5 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 138_23 Fornitura di attrezzature e strumenti per il giardinaggio didattico progetto PON Edugreen _13.1.3A-FESRPON-PU-2022-170 CUP B89J22000500006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.563,00 |
30/12/2022-16/12/2023 |
7.563,00 |
| ZAE387FED1 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.1 del 02/12/2022 Visita guidata per una uscita didattica delle sezioni della Scuola dell’Infanzia Cervellati N. 53 alunni Azienda agricola biologica Cascina Felisina di Brindisi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,09 |
30/12/2022-17/2/2023 |
289,09 |
| ZC63857073 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.FPA 127/23 del 09/11/2023 Fornitura di attrezzature per giardinaggio didattico PON 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-170 CUP B89J22000500006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.545,66 |
30/12/2022-16/12/2023 |
5.889,81 |
| ZD137F6355 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.1496 del 23/12/2022 Corso di aggiornamento su riscatti e ricongiunzioni, ricostruzione di carriera e stipendi del personale, con approfondimento delle tematiche Pensionistiche e di Buonuscita per n. 3 componenti del personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
30/12/2022-17/2/2023 |
225,00 |
| ZD636383D9 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.34 del 27/02/2023 Fornitura realizzazione reti cablate e wireless PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolatici 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 CUP B89J21008010006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.134,97 |
30/12/2022-15/5/2023 |
29.134,97 |
| ZD9394CD54 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Pagamento Fattura n.959/PA del 11/01/2023 Contratto di manutenzione assistenza e canone annuale software ARGO anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.340,00 |
30/12/2022-18/2/2023 |
3.340,00 |
| ZDA3856DFF |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura di arredo da esterno per il giardino scolastico progetto Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo_13.1.3A-FESRPON-PU-2022-170 CUP B89J22000500006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.575,00 |
30/12/2022-03/11/2023 |
3.575,00 |
| Z9C30CC63F |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Copertura assicurativa alunni e personale scolastico polizza n. 35427 per il triennio 2021/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.612,30 |
18/6/2021- |
4.128,70 |
| Z3E2DB2C5A |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Contratto 888012119036 – ricarica n. 2 cellulari di servizio_Convenzione Consip TELEFONIA MOBILE 7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
897,93 |
22/12/2020- |
224,80 |
| ZEB2DD3F55 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Fornitura servizio di connettività dati IP-TIM senza limiti XDSL nuovo impianto con router ordine MEPA n. 5629947 del 29 luglio 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.633,38 |
14/11/2020- |
2.593,77 |
| Z1E2932DB3 |
91071210743-ISTITUTO COMPRENSIVO - "CAPPUCCINI" - BRINDISI |
Proroghe contratto Consip30_Lotto 4 di noleggio n. 5 multifunzioni Olivetti prot. n. 8278 del 02/09/2022 e prot. n. 11553 del 02_12_2022 pagamenti fino al 3 maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.760,80 |
18/10/2019-21/12/2023 |
2.865,60 |
