| 72D3D39EB3 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,60 |
20/11/2023-29/11/2023 |
366,80 |
| 9600063E97 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fatt. 148 del 10/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.551,00 |
09/10/2023-11/10/2023 |
57.551,00 |
| 9941942E11 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fatt. n. 12697/FVISE DEL 23/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.984,43 |
03/11/2023- |
0,00 |
| Z013A75C4F |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
n. 132 del 31/03/2023 TARGHE PON PUC 2022/77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
03/4/2023-03/4/2023 |
78,80 |
| Z023AAED65 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 57/PA del 05/05/2023 DE MATTEIS VIAGGIO MATERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
16/5/2023-06/3/6000 |
636,36 |
| Z09372C8A1 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
FORNITURA PON EDUGREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
500,00 |
| Z0E38A800F |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 19/2023 del 24/05/2023 CORSO PNRR ASSOCIAZIONE ATHENA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
240,00 |
| Z1134DF98A |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
LIQUIDAZIONE FATT. N.PAS0001106 RINNOVO DOMINIO SERVIZI HOSTING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,98 |
23/2/2022-23/2/2023 |
47,98 |
| Z1C3B2E9D1 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 8/A del 16/05/2023 MASSERIA MELILLO GITE DEL 21 APRILE 11 MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
930,00 |
| Z1E3D2C3EF |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 1/22745 del 15/11/2023 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.444,87 |
29/11/2023-29/11/2023 |
1.444,87 |
| Z1F34E81AD |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
liquidazione fatt.n. 22/0006/D ACQUISTO MACCHINA TAGLIAPOLISTIROLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,89 |
14/2/2022-14/2/2023 |
756,89 |
| Z253C826FB |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 1775 del 25/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,37 |
13/10/2023-19/10/2023 |
89,37 |
| Z26395C339 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 1369/FVISE del 26/01/2023 Spaggiari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,30 |
20/4/2023-20/4/2023 |
1.020,30 |
| Z273B33E29 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. FPA 15/23 del 17/05/2023 NOLEGGIO CARROZZO CONCORSI MUSICALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
740,00 |
| Z283AADF20 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 60/1 del 13/04/2023 NETLINK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,60 |
20/4/2023-20/4/2023 |
99,60 |
| Z293B722DB |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 200_PA del 09/06/2023 IRIS GITA TARANTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,57 |
12/6/2023-16/6/2023 |
428,57 |
| Z2B3A951DD |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
n. 60/PA del 29/04/2023 SCAVINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,35 |
03/5/2023- |
89,35 |
| Z2D3B5513B |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
n. V3-24083 del 27/07/2023 BORGIONE PON 22/86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
743,45 |
22/8/2023-07/9/2023 |
743,45 |
| Z3A3C3C906 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. FPA 1/23 del 23/08/2023LABORATORIO PEZZOLLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.111,00 |
25/8/2023-07/9/2023 |
1.111,00 |
| Z43396C800 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 98 del 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
02/2/2023- |
480,00 |
| Z4D3B07CA9 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 4048/FVIAC del 08/05/2023 registri spaggiari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,30 |
15/5/2023- |
376,30 |
| Z573C7B6F5 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
ASSICURAZIONE A.S. 2023-24 (ALUNNI E PERSONALE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,50 |
20/11/2023-29/11/2023 |
3.030,50 |
| Z5A3AEBF1C |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. FATTPA 27_23 del 26/04/2023 CICCIMARRA GITA DEL 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,27 |
27/4/2023- |
327,27 |
| Z6437E751D |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
TEOCART fattura n. 6929 del 09/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,98 |
14/11/2022- |
753,98 |
| Z66397EBCF |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 23PAS0001364 del 31/01/2023 ARUBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,98 |
14/2/2023- |
50,98 |
| Z683987F6B |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 22/2023 del 20/01/2023 LISEA CORSO RLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
14/3/2023- |
99,00 |
| Z6C3484894 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,49 |
28/12/2021-28/12/2023 |
642,49 |
| Z733B1D057 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. FPA 2/23 del 16/05/2023 PON FSE 2022/86 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,67 |
17/5/2023- |
69,67 |
| Z75396511D |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 34 del 17/01/2023 LICENZA RINNOVO AXSIOS PACCHETTO DIAMOND |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
19/4/2023- |
2.650,00 |
| Z843BBEA7F |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. FPA-13/2023 del 03/07/2023 CORSO BLSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,67 |
05/7/2023- |
319,67 |
| Z863A8E21B |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
n. 131 del 31/03/2023 TARGHE PON POC . PU 2022/86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
03/4/2023- |
78,80 |
| Z8B3A8EE3D |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 2176 del 18/04/2023 MATERIALE PER PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,80 |
27/4/2023- |
84,80 |
| Z973C6D9F4 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 399/PA del 13/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,00 |
25/9/2023-05/10/2023 |
483,00 |
| Z9C37EF8E2 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 160 del 19/06/2023 ISI MARCATEMOI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
22/6/2023- |
1.280,00 |
| Z9E3AE319F |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
n. 6346/00 del 16/05/2023 MAESTRIPIERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,14 |
17/5/2023- |
222,14 |
| ZA4344D495 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO+CARRELLO MOBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.769,67 |
28/12/2021- |
0,00 |
| ZAB3439CB8 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
acquisto strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,60 |
16/12/2021- |
0,00 |
| ZAC3B55CE9 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 926/2023 del 31/05/2023ADPARTNERS FILAMENTI PON 22/86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,79 |
01/6/2023- |
150,79 |
| ZB237E3AB8 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
incarico rspp a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.263,56 |
05/10/2023- |
1.263,56 |
| ZBA3A41BC0 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. A3FE30 del 14/03/2023 CICCIMARRA GITA BARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
15/3/2023- |
540,00 |
| ZBC3BCA918 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 1-UPA/2023 del 11/07/2023 LABORATORIO PEZZOLLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
22/8/2023-07/9/2023 |
900,00 |
| ZC43A8EEE5 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 2177 del 18/04/2023 TEOCART PON 2022/77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,56 |
27/4/2023- |
155,56 |
| ZCA39EA01C |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
n. 46/E del 27/02/2023 Maddalena Ferrara |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,50 |
08/3/2023- |
41,50 |
| ZCD3319DD6 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 138 del 23/12/2022 COLLEGE TEAM DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,28 |
02/2/2023- |
803,28 |
| ZCF335CBEA |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
FATTURA N 194/B23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,30 |
27/10/2023- |
145,30 |
| ZCF3B54BDF |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 544 del 29/05/2023 FAGGIANO EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,10 |
31/5/2023- |
74,10 |
| ZD33AAEDD7 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 113/PA del 01/06/2023 DE MATTEIS GITA SALERNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,45 |
09/6/2023- |
1.545,45 |
| ZDB3AD4AFC |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 67/PA del 08/05/2023 DEMATTEIS GITA OTRANTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,82 |
18/5/2023- |
681,82 |
| ZDC3AA5364 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 506 del 20/04/2023 CORNICI A GIORNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
20/4/2023- |
68,00 |
| ZE334923EC |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
acquisto sim |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
29/12/2021- |
0,00 |
| ZE33A68B98 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
n. 72/FE del 31/03/2023 di lauro vincenzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,30 |
03/4/2023- |
339,30 |
| ZE63B721D5 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 201_PA del 09/06/2023 IRIS GITA POMPEI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,29 |
12/6/2023- |
854,29 |
| ZE73A0FC0D |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. FPA 53/23 del 22/02/2023 TIME 4 FUN GITA BARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
23/2/2023- |
500,00 |
| ZE73AA4C8D |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 75/PA del 15/05/2023 DE MATTEIS GITA 11/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,54 |
24/5/2023- |
454,54 |
| ZF23A37F43 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 263/01 del 03/03/2023 INGROSCART |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
09/3/2023- |
30,00 |
| ZOC3A8ED58 |
81003810744-ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-S.MICHELE SAL. |
fattura n. 59/PA del 06/05/2023 visita guidata taranto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
16/5/2023- |
636,36 |
