| Z173015313 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 12/PA DEL 05.04.2023 RIF. NOMINA MEDICO COMPETENTE PROT. N. 2998 DEL 12.05.2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
12/5/2020-02/5/2023 |
735,00 |
| Z1B2E7316F |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 8S00296547 DEL 10.08.2023 RIF. UTENZA TEL. Z1B2E7316F INTERNET xDSL PRO. PER. GIU/LUG.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.293,69 |
24/9/2020-31/8/2023 |
20.293,69 |
| ZCA33F8BF9 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE CONV. CONSIP ID. N. 6476525 PROT. N. 10035 DEL 18.11.2021 ACQ. SIM RICARICABILI MESI 12-PR. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-138 "BRIDGE"- MODULO "ORIENTIAMOCI" |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
409,92 |
18/11/2021-01/1/2023 |
312,20 |
| ZC9343D2E3 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 10841 DEL 03.12.2021 FORNITURA E STAMPA BROCHURE ATTIV. DI ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
03/12/2021-31/12/2023 |
0,00 |
| Z28346A347 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 11348 DEL 15.12.2021 LOCAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
15/12/2021-31/12/2023 |
222,00 |
| Z0D30B35E9 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
Fornitura convenzione CONSIP RETI LOCALI 7-LOTTO4-ORDINE PROT. N. 6148344 DEL 27.04.2021-Ampliamento rete Lan-manutenzione mensile access point |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.314,96 |
27/4/2021-31/12/2023 |
6.169,16 |
| ZB028C2D89 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA DEL CONTO TRIENNIO 2019/20-2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
01/6/2019-01/1/2023 |
1.750,00 |
| Z6F35011B3 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
SPESE DI CORRISPONDENZA ID. CONTRATTO 40001370646 CONTO DI CREDITO 30061784-001 ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
01/1/2022-01/1/2023 |
74,24 |
| ZD2350304E |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI ED R.C.T. RIF. PER. 31.01.22-31/01/25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.430,00 |
01/2/2022-30/1/2025 |
4.120,00 |
| Z2C34D6BC9 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
CONTRATTO AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 2022/2024 PROT. 541 DEL 18.01.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.567,68 |
01/1/2022-31/12/2024 |
0,00 |
| Z9734F2F35 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNA PROT. N. 887 DEL 26.01.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
26/1/2023-08/4/2023 |
245,90 |
| Z8534F42DE |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE MEPA PROT. N. 1250 DEL 03.02.2022 RIF. STIPULA TRATTATIVA N. 2006072 ACQ. SENSORI CO2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.575,00 |
03/2/2022-31/12/2023 |
9.900,00 |
| Z8835A458B |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE MEPA N. 2086927 PROT. N. 3642 DELL'01.04.2022 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO-PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-337 PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.786,88 |
01/4/2022-28/2/2023 |
0,00 |
| ZA93577DCB |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA PER. 03/2022-02/2024 PROT. N. 2554 DEL 07.03.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
07/3/2022-28/2/2024 |
3.000,00 |
| Z643651D5A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 4893 DEL 09.05.2022 FORNITURA SERVIZIO TRAVASO ARCHIVI ARGO INVENTARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
09/5/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| ZDB363BA24 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 4671 DEL 03.05.2022 RIF. ACQUISTO TARGHE RETI CABLATE E WIRELESS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,50 |
03/5/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| Z403870D63 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA A.SC. 2022/23 PROT. N. 10943 DEL 04.11.2022 PER. NOV.2022/OTT.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
04/11/2022-31/10/2023 |
200,00 |
| Z8F3814B77 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE SERVIZI DI FORMAZIONE PROGRAMMA ERASMUS KA1 STAFF MOBILITY 2021 ORDINE PROT. N. 9951 DEL 18.10.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
18/10/2022-28/2/2023 |
1.700,00 |
| Z8937EFF87 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 9519 DEL 28.09.2022 ACQUISTO TARGHE PR. 10.1.1B-FSEPON-PU-2019-8 LAPIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
28/9/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| Z8237E4841 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
CONTRATTO CONNETTIVITA' FIBRA IN TECNOLOGIA GBE200Mbits-SILVER PORTA-ACCESSORI-ASSISTENZA E MANUTENZIONE DET. 9373 DEL 22.09.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.664,64 |
16/3/2022-15/3/2023 |
2.110,37 |
| Z71372C549 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE ID. MEPA n. 32319 prot. n. 7640 del 15.07.2022 FORNITURA ATTREZZATURE DIDATTICHE PROGETTO PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.061,24 |
15/7/2022-28/2/2023 |
0,00 |
| ZF136E7671 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 6913 DEL 22.06.2022 ACQ. TARGA "LE LINGUE COMUNITARIE E L'ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
22/6/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| ZCA395ACC1 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE DI ACQUISTO MEPA ID. 7096557 PROT. N. 13150 DEL 30.12.2022 FORNITURA ASCIUGATORI ELETTRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.266,00 |
30/12/2022-31/1/2023 |
0,00 |
| ZBA395260A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
CONTRATTO PROT. N. 13108 DEL 28.12.2022 RIF. CANONE GESTIONALI COMPENSI E FISCO WEB CON SCAD. 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,05 |
28/12/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| Z51393B77A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 12957 DEL 21.12.2022 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI PER IL GIORNO 04.01.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
21/12/2022-28/2/2023 |
0,00 |
| ZC93926C11 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 12729 DEL 16.12.2022 INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNA IN DATA 16.12.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
16/12/2022-28/2/2023 |
0,00 |
| Z6A390D21E |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE 12639 DEL 13.12.2022 ACQ. MAT. SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,34 |
13/12/2022-28/2/2023 |
0,00 |
| Z50038EC95 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
PAGAMENTO DIRITTI SIAE SPETTACOLO PALUMBO'S GOT TALENT IN DATA 07.12.2022 prot. n. 12384 del 07.12.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,80 |
07/12/2022-28/2/2023 |
0,00 |
| Z1438D74A3 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 12171 del 30.11.2022 rif. nolo pulman per trasporto studenti viaggio a Napoli prog. Napoles de Los Borbones febb/mar.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.454,55 |
30/11/2022-31/3/2023 |
0,00 |
| Z4839072AC |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2023/2025 PROT. N. 13149 DEL 30.12.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
01/1/2023-31/12/2025 |
0,00 |
| Z4B38BE5B4 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE 11752 DEL 24.11.2022 INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNA IN DATA 24.11.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
24/11/2022-28/2/2023 |
0,00 |
| Z4A38BDAA6 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 11750 DEL 24.11.2022 ACQ. AMPLIFICATORE MACKIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
24/11/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| Z7538B99C3 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 11864 del 25.11.2022 SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI PER. FEB/MAR 2023 PROGR. NAPOLES DE LOS BORBONES- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.220,00 |
25/11/2022-31/3/2023 |
4.240,00 |
| Z473887B07 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 11407 DEL 16.11.2022 ACQUISTO TARGA PR. 10.1.1A-PONFSE-PU-2021-125 "SMART" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
16/11/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| Z393887A32 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 11408 DEL 16.11.2022 PON 10.2.2A-SEPON-PU-2021-138 "BRIDGE" ACQUISTO TARGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
16/11/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| 9156817C6C |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6795617- PROT. N. 4907 DEL 09.05.2022 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI pon 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-232 DIGITAL BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.840,00 |
09/5/2022-31/12/2023 |
0,00 |
| 9462898676 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
DOCUMENTO DI STIPULA 3272927 PROT. 11017 DEL 07.11.2022 FORNITURA BENI E SERVIZI PR. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-72 "lABORATORI GREEN" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102.294,09 |
07/11/2022-31/12/2023 |
102.294,09 |
| Z543501149 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
SPESE DI TELEFONIA UTENZA 083116998050 OPZIONE NUVOLA SINFONIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
01/2/2022-31/1/2023 |
252,79 |
| Z53397AAE1 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 48 DEL 18.01.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 261 DEL 12.01.2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI 3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,20 |
09/2/2023-30/6/2023 |
256,20 |
| Z3F39603CF |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N.2085/PA DEL 12.01.2023 RIF. PROT. N. 25 DEL 02.01.2023 FORNITURA ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONALI ARGO ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.767,36 |
27/2/2023-31/12/2023 |
3.767,36 |
| Z6E398096B |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 16/23 DEL 16.01.2023 INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNAIN DTA 13.01.2030 ORD. PROT. N. 297 DEL 13.01.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
27/2/2023-27/2/2023 |
300,00 |
| Z513A4CE54 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ISCRIZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE DELF B1-N. 34 STUDENTI SESSIONE DI MAGGIO 2023 E N. 2 STUDENTI SESSIONE DI GIUGNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.528,00 |
09/3/2023-30/6/2023 |
3.528,00 |
| Z713A5661A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ISCRIZIONE N. 16 STUDENTI ESAMI CERTIFICAZIONE DELE B/1 E N. 33 STUDENTI ESAME DELE B/2-SESSIONI DI MAGGIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.204,00 |
13/3/2023-30/6/2023 |
6.204,00 |
| ZD32C2B514 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
A SALDO ORDINE PROT. n. 12432 del 06.12.2022 RIF. SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI PER. FEB/MAR 2023 PROGR. NAPOLES DE LOS BORBONES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.180,00 |
30/12/2022-31/3/2023 |
17.180,00 |
| Z4039512E2 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 5 DEL 04.01.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 52 DEL 03.01.2023 ID. MEPA 7099572 ACQ. TONER FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,36 |
09/2/2023-09/2/2023 |
351,36 |
| Z9339E2C4C |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 5/PA DEL 17.02.2023RIF. ORDINE PROT. N. 1434 DEL 09.02.2023 ACQ. CARTA E CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
09/2/2023-17/2/2023 |
650,00 |
| Z583A35AA8 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. FPA1/23 DEL 06.03.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 2332 DEL 03.03.2023 PRENOTAZIONE VOLI aLICANTE PROG. HIGHWAY TO EUROPE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.429,64 |
20/3/2023-31/8/2023 |
2.429,64 |
| Z0939BB7E1 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 8S00047038 DEL 09.02.2023 RIF. UTENZA NUVOLA IT SINFONIA MESE DICEBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,65 |
21/3/2023-31/12/2023 |
405,65 |
| Z1F39D8D92 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 76/23 DEL 10.02.2023 RIF. PROT. N. 1302 DEL 07.02.2023 INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
14/4/2023-30/4/2023 |
300,00 |
| Z3C39DE1DD |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 77/23 DEL 10.02.2023 RIF. PROT. N. 1371 DEL 08.02.2023 INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNA
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
14/4/2023-30/4/2023 |
300,00 |
| Z7A39BE11F |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 14/E DEL 28.02.2023 RIF. PROT. N. 410 DEL 17.01.2023 RILEGATUA REGISTRI ARCHIVIO DI CLASSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.712,88 |
14/4/2023-14/4/2023 |
1.712,88 |
| Z633A1BEE2 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 23F030000141 DEL 08.03.2023 RIF. PROT. N. 2056 DEL 24.02.2023 ACQ. TESTI DIDATTICI MODULO TREFFPUNKT DEUTSCH PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-151 "PALUMBO RESILIENTE" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,50 |
14/4/2023-30/4/2023 |
635,50 |
| ZF23A56884 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 000856 DEL 13.03.2023 RIF. PROT. N. 2684 DEL 13.03.2023 ACQ. SKILL CARD ED ESAMI ECDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.056,50 |
14/4/2023-30/4/2023 |
4.056,50 |
| Z6E3A6AACF |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 7/PA DEL 21.03.2023 RIF. PROT. N. 2887 DEL17.03.2023 ACQ. MAT. ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,63 |
14/4/2023-30/4/2023 |
1.195,63 |
| 9721260D85 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 54/15/2023 DEL 20.03.2023 RIF. ORDINE FORNITURA SERVIZI VIAGGIO IN COSTA AZZURRA A.SC. 2022/23 CLASSI QUINTE 1° GRUPPO PER. 20/24 MARZO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.556,00 |
17/4/2023-30/4/2023 |
48.556,00 |
| Z493A29B58 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 151/23 DEL 23.03.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 2193 DEL 01.03.2023 INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNA IN DATA 01.03.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
01/3/2023-02/5/2023 |
245,90 |
| ZCA3A71FC5 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 152/23 DEL 23.03.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 2965 DEL 20.03.2023 INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNA IN DATA 20.03.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
20/3/2023-02/5/2023 |
245,90 |
| ZA83A966CF |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 215 DEL 29.03.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 3373 DEL 29.03.2023 ID. MEPA 7213916 ACQ. TONER FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
29/3/2023-02/5/2023 |
288,00 |
| ZA43A4915C |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. FATTPA 5-23 DEL 28.03.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 2568 DEL 08.03.2023 NOLO PULMAN TRASPORTO STUDENTI CAMPO MASSERIOLA-CAMPIONATI STUDENTESCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
08/3/2023-02/5/2023 |
264,00 |
| Z543A96C9A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. FPA 4/23 DEL 06.04.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 3382 DEL 29.03.2023 PRENOTAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI N. 2 DOC. ACC. -PROG. HIGHWAY TO EUROPE-ALICANTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,00 |
29/3/2023-02/5/2023 |
1.205,00 |
| 9731112FA5 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 0670000465 DEL 13.04.2023 RIF. PROT. N. 3156 DEL 24.03.2023 SERVIZI VIAGGIO E SOGGIORNO VIAGGIO A BARCELLONA PROGETTO TRAVEL GAME ON BOARD 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.061,00 |
24/3/2023-02/5/2023 |
40.061,00 |
| Z663AC8F8E |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 6910/FVISE DEL 14.04.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 3962 DEL 14.04.2023 CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI BILANCIO E COMPENSI WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
16/5/2023-31/12/2023 |
951,60 |
| Z4C3ABDB01 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 37 DEL 13.04.2023 RIF. PROT. N. 3810 DEL 12.04.2023 FORMAZIONE/ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONE FIRST B2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.792,00 |
12/4/2023-12/12/2023 |
10.792,00 |
| ZDD3A94412 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N.190/23 DEL 31.03.2023 RIF. ORD. PROT. N. 3337 DEL 29.03.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
16/5/2023-24/5/2023 |
300,00 |
| Z6A399C383 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
SPESE POSTALI ANNO 2023 CONTO CONTRATTUALE 3001784-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,05 |
16/5/2023-31/5/2023 |
26,05 |
| 9671284408 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 7165943 PROT. N. 1957 DEL 22.02.2023 SERVIZI ADEGUAMENTO SITO WEB PNRR MISSIONE 1.4.1"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
16/5/2023-31/12/2023 |
4.000,00 |
| ZD13AB3EAE |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 3736 DEL 06.04.2023 FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA FILTRATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
16/5/2023-31/12/2023 |
366,00 |
| Z453B15817 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
RIF. ORDINE PROT. N. 5053 DEL 10.05.2023 FORNITURA, INSTALLAZIONE E BADGE RILEVATORE PRESENZE KRONOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.271,85 |
16/5/2023-31/12/2023 |
1.271,85 |
| Z4E3B17016 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 5059 DEL 10.05.2023 SERVIZIO PRENOTAZIONE VOLI-OLIMPIADI DELLE LINGUE 22/23 MAGGIO-ROMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,44 |
16/5/2023-31/12/2023 |
576,44 |
| Z963B28365 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE N. 5294 DEL 15.05.2023 FORNITURA INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNA IN DATA 15.05.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
16/5/2023-31/5/2023 |
300,00 |
| Z283B15723 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 7259587 PROT. N. 5086 DEL 10.05.2023 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,80 |
16/5/2023-31/12/2023 |
1.085,80 |
| Z2C3AF5B5A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. FATTPA 13_23 DEL 04.05.2023 RIF. PROT. N. 4558 DEL 28.04.2023 NOLO MINIBUS TRASPORTO STUDENTI A MESAGNE-CAMPIONATI STUDENTESCHI IN DATA 03.05.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
16/5/2023-30/6/2023 |
220,00 |
| ZA33AE98F0 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N.248/23 DEL 30.04.2023 RIF. ORD. PROT. N. 4426 DEL 26.04.2023 INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
16/5/2023-31/5/2023 |
300,00 |
| Z413AFA1B9 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 00000102/15/2023 DEL 02.05.2023 RIF. ORDINE SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI PROT. N. 4641 DEL 02.05.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.786,00 |
16/5/2023-31/12/2023 |
7.786,00 |
| Z7C3AEE5B0 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 274 DEL 28.04.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 4465 DEL 27.04.2023 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,20 |
16/5/2023-01/6/2023 |
256,20 |
| 97937970F6 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 175 DEL 11.05.2023 RIF. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 7256246 PROT. N. 4949 DEL 08.05.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.232,20 |
16/5/2023-31/12/2023 |
1.232,20 |
| Z2C3B3436E |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 5393 DEL17.05.2023 FORNITURA SERVIZI TRASPORTO STUDENTI A MEZZO PULMAN VISITE GUIDATE CASTELLANA-TRANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.580,00 |
01/6/2023-31/12/2023 |
5.580,00 |
| Z6B3B2F358 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 32 DEL 17.05.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 5340 DEL 16.05.2023 INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONALITA' BAGNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
14/6/2023-31/12/2023 |
305,00 |
| Z573B4E1FE |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 215/PA DEL 31.05.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 5792 DEL 25.05.2023 ID, MEPA N. 7279066 ACQ. CARTA FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,95 |
14/6/2023-31/12/2023 |
870,95 |
| ZF03B688A2 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. 6148 DEL 01.06.2023 FORNITURA INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNA IN DATA 01.06.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
14/6/2023-30/6/2023 |
300,00 |
| ZC93B6AE2A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 6239 DEL 06.06.2023 ID. MEPA 7292279 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,44 |
14/6/2023-31/12/2023 |
736,44 |
| Z9223B7BF9 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 6454 DEL 09.06.2023 FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CORSISTI PRESSO PISCINA DI MASSERIA MARZIALE DI BRINDISI: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-136 "PALUMBO D'ESTATE"-MODULO SPORT D'ESTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
09/6/2023-31/8/2023 |
850,00 |
| Z743B8AAAB |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ODA MEPA N. 308368 PROT. N. 6685 DEL 15.06.2023 FORNITURA TONER E DRUM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.899,54 |
15/6/2023-30/6/2023 |
1.899,54 |
| Z0D3B80E77 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. N. 6507 DEL 09.06.2023 FORNITURA SERVIZIO UTILIZZO PISCINA E SPAZI MASSERIA MARZIALE DI BRINDISI PER ATTIVITA' PROGETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
15/6/2023-31/12/2023 |
605,00 |
| ZF63B45C5D |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 561 DEL 01.06.2023 RIF. ORDINE PROT. N. 5627 DEL 23.05.2023 ESCURSIONE GROTTE DI CASTELLANA IN DATA 01.06.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
23/5/2023-01/6/2023 |
1.360,00 |
| 4411145003 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
SERVIZI DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
931.204,88 |
27/8/2019-31/8/2023 |
931.204,88 |
| Z7F3B2C9AC |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
DOCUMENTO DI ADDEBITO CUMULATIVO N. 93537186 DEL 21.06.2023 N. 28 STUDENTI ESAME CERTIFICAZIONE GOETHE-ZERTIFIKAT B1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
10/7/2023-31/12/2023 |
2.800,00 |
| Z043BAFF00 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FATTURA N. 00000030/14/2023 DEL 27/06/2023 SERVIZI VIAGGIO, SPESE CARTA PREPAGATA,SOGGIORNO DOCENTI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ERASMUS MOBILITY KA121 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.010,00 |
10/7/2023-31/8/2023 |
4.010,00 |
| ZDC3BCA7EA |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
RIF. ORDINE PROT. N. 7345 DEL 04.07.2023-ORDINE TARGA PUBBLICITARIA PROG. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-136 "PALUMBO D'ESTATE" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,40 |
24/8/2023-31/12/2023 |
390,40 |
| Z423C3D306 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
O.D.A. MEPA N. 7382566 PROT. N. 8156 DEL 23.08.2023 ACQ. MATERIALE IGIENICO-SANITARIO RISORSE D.L. 115/2022 EX ART.39 BIS COMMA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.269,16 |
24/8/2023-31/12/2023 |
3.269,16 |
| Z373C04EEE |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ORDINE PROT. n. 7870 del 26.07.2023 ACQUISTO TARGHE PR. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-72 Laboratori green |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,79 |
24/8/2023-31/12/2023 |
532,79 |
| ZB43BAEFB0 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
CONVENZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO AS 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
26/6/2023-31/12/2024 |
0,00 |
| Z113C9B29A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
NOLEGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
31/7/2023-31/1/2024 |
420,00 |
| ZC13C81C15 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
Biglietti ferroviari Brindisi/Senigallia and. 23/10 rit. 28/10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.106,59 |
10/10/2023-31/12/2023 |
1.106,59 |
| Z563CB64EB |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
Formazione sui programmi Gecodoc e Presenze di Argosoft nel periodo dal 09/02/2021 al 03/10/2023 A corpo Codice CIG : Z563CB64EB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,00 |
10/10/2023-31/12/2023 |
1.340,00 |
| Z213CA8E9E |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,25 |
17/10/2023-31/12/2023 |
252,25 |
| Z9C3CA8E6F |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,04 |
17/10/2023-31/12/2023 |
639,04 |
| ZF23C86FE2 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.026,80 |
01/10/2023-30/9/2026 |
1.745,86 |
| Z6F3C81C88 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
- OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 400,00 + IVA 0,00) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
30/10/2023-31/12/2023 |
400,00 |
| Z8F3CC19FB |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 831/23 del 16/10/2023 emessa da EBEA SUD SNC DI IAIA & C., per un importo complessivo di euro 300,00 di cui euro 245,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 703 del 30/10/2023 sul capitolo A1/6, ed euro 54,10 di IVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
30/10/2023-31/12/2023 |
245,90 |
| Z253CA4A15 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 9/23 del 11/10/2023 emessa da ZAFIRA IMPIANTI di PUTIGNANO ANTONELLA, per un importo complessivo di euro 1.132,16 di cui euro 928,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 704 del 30/10/2023 sul capitolo A1/9, ed e |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
928,00 |
30/10/2023-31/12/2023 |
928,00 |
| ZE43CB7F6D |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
Periodo di riferimento: dal 01-10-2023 al 31-10-2023 SMALTIMENTO CARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
17/11/2023-31/12/2023 |
100,00 |
| ZAB3CC1F91 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
NOLEGGIO BUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.909,09 |
17/11/2023-17/11/2023 |
1.909,09 |
| Z4E3CF8E7E |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
17/11/2023-31/12/2023 |
245,90 |
| ZE33D03813 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
17/11/2023-31/12/2023 |
245,90 |
| ZF43D57CE1 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
VOLI BARI/MADRID/BARI dal 04/02/24 Al 09/02/24 Prat. 23/004545 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.075,00 |
28/11/2023-31/12/2023 |
6.075,00 |
| Z373D5D916 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
VIAGGIO PCTO NAPOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.794,00 |
01/12/2023-31/12/2023 |
4.794,00 |
| ZCD3CD80E0 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
Rif. serv. RADIOALL. MONOD./BIDIR. BIMES TRALE ANTICIPATA( Validità 11/2023 - 12/2023 ) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
01/11/2023-31/10/2024 |
400,00 |
| Z673D719E4 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,90 |
05/12/2023-31/12/2023 |
1.017,90 |
| Z003D41CD1 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
07/12/2023-07/12/2023 |
245,90 |
| ZF03D6ABBF |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,71 |
12/12/2023-12/12/2023 |
399,71 |
| Z823D927D6 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
VIAGGIO A LIONE (FRANCIA) dal 07/03/24 Al 14/03/24 Prat. 23/004581 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.502,00 |
13/12/2023-13/12/2023 |
3.502,00 |
| ZE33D5D95D |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
NOLEGGIO PULLMAN VIAAGGIO A NAPOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
11/11/2023-02/12/2024 |
0,00 |
| Z5F3D93FBD |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
FORMAZIONE N. 3 PREPOSTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
04/12/2023-30/12/2024 |
0,00 |
| Z033DCA03A |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
INTERVENTO DISOSTRUZIONE FOGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
15/12/2023-31/12/2024 |
245,90 |
| Z853DCA7D0 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
CARTA PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
15/12/2023-30/12/2024 |
380,00 |
| 9938289786 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
PNRR 4.0 AZIONE 1ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI INNOVATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138.500,00 |
26/9/2023-30/12/2024 |
0,00 |
| 9938827380 |
80001940743-ISTITUTO STATALE "E. PALUMBO" |
PNRR SCUOLA 4.0 Z.2 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91.131,00 |
28/9/2023-30/12/2024 |
0,00 |
