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Acconto partecipazione al progetto IL TRENO DELLA MEMORIA per nr. 25 partecipanti e 2 accompagnatori |
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Pagamento Fattura n.12/PA del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 |
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110,66 |
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Pagamento Fattura n.386 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 |
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463,01 |
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Contratto psicologo prot.n. 252 del 12/01/2023 a.s. 2022/2023 integrato con Aggr. A02 |
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3.025,94 |
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Pagamento Fattura n.1/PA del 25/02/2023 Fornitura del 25/02/2023 |
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28/2/2023-28/2/2023 |
227,50 |
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Pagamento Fattura n.0222/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.31/E del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.16/E del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 |
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277,27 |
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Pagamento Fattura n.26 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 |
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23/2/2023-23/2/2023 |
560,32 |
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Pagamento Fattura n.335 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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2.251,10 |
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Pagamento Fattura n.00139 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 |
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Pagamento Fattura n.FATT E-22/23 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.398 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 |
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Pagamento Fattura n.216/2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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24/5/2023-24/5/2023 |
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Impegno di spesa a fronte dell'ordine Agenzia Vapatour per viaggio Parma |
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15/3/2023-15/3/2023 |
1.648,23 |
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Pagamento Fattura n.2023 / 13PA del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023 |
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Pagamento Fattura n.53 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 |
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Richiesta fornitura kit reintegro pronto soccorso ns. ord. 8354 del 29/11/2021. |
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4.623,87 |
09/12/2021- |
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Fornitura servizio di pubblicità orientamento in entrata a.s 2021/2022. Ns. ord.prot.n. 9196 del 22/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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03/12/2021- |
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80009600745-ISTITUTO PER L 'ENOGASTRONOMIA E L' OSPITALITA' ALBERGHIERA - - BRINDISI |
Fornitura stampa pubblicitaria orientamento a.s. 2022/2023. Ns. ord. prot. n. 10360 del 29/12/2021 |
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29/12/2021- |
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