| 4250004E3C |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER RIGENERATO PER STAMPANTE (CAINO) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,60 |
21/12/2012-04/1/2013 |
30,60 |
| 47552192DB |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM (GALILEI) - MACROSERVICES SRL |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
480,00 |
13/11/2012-27/11/2012 |
480,00 |
| 4755237186 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALI PER EDUCAZIONE ARTISTICA (GALILEI) - COLORIFICIO ASTRALE SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,19 |
03/11/2012-18/11/2012 |
40,19 |
| 4765161F3D |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO STABILIZZATORE PER PC SERVER (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
16/11/2012-30/11/2012 |
108,00 |
| 476526229A |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE (SEGRETERIA + PLESSI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,00 |
19/11/2012-03/12/2012 |
568,00 |
| 476598031D |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
31/10/2012-14/11/2012 |
75,00 |
| 4766034FA9 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
02/11/2012-16/11/2012 |
75,00 |
| 4776474708 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (GALILEI) - STORNATI VIAGGI SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
25/10/2012-08/11/2012 |
90,00 |
| 4778889FF1 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALI EDUCAZIONE ARTISTICA (GALILEI) - COLORIFICIO BRESCIANO SAS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,75 |
02/11/2012-16/11/2012 |
43,75 |
| 4798999341 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA (PRIMARIE) - EDIZIONI ERICKSON SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,52 |
27/11/2012-11/12/2012 |
675,52 |
| 479902263B |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO (SEGRETERIA) - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,27 |
29/11/2012-13/12/2012 |
280,27 |
| 48109254E6 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA DI TONER PER FAX (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,45 |
30/11/2012-15/12/2012 |
8,45 |
| 4860684B51 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SPESE POSTALI ANNO SOLARE 2013 - POSTE ITALIANE SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
19/12/2012-02/1/2013 |
1.287,90 |
| 4860759936 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SPESE DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE - AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
2.845,45 |
21/12/2012-04/1/2013 |
2.845,45 |
| 4860832575 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA DI TONER (CAINO) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,60 |
21/12/2012-09/1/2013 |
30,60 |
| 4871197EEA |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE - BRESCIA TRASPORTI SPA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
2.177,27 |
21/12/2012-04/1/2013 |
2.177,27 |
| 48712044B4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE (GALILEI) - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,97 |
02/1/2013-16/1/2013 |
65,97 |
| 48712212BC |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE (CAINO) - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,94 |
02/1/2013-16/1/2013 |
150,94 |
| 4880579D30 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA DI TONER PER STAMPANTE (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,22 |
02/1/2013-16/1/2013 |
30,22 |
| 4881396F65 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI (PLESSI VARI) - BRESCIA TRASPORTI SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
04/1/2013-18/1/2013 |
381,82 |
| 4907229579 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PLESSI VARI) - SINERMED SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,79 |
13/8/2012-27/8/2012 |
907,79 |
| 4908498CAD |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
16/1/2013-31/1/2013 |
28,00 |
| 49085030D1 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE RIGENERATO (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
16/1/2013-31/1/2013 |
38,00 |
| 4908654D69 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INCARICO ANNUALE RSPP (SICUREZZA) - ICS SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
03/8/2012-17/8/2012 |
1.350,00 |
| 4912432B1E |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE (GALILEI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,25 |
07/1/2013-21/1/2013 |
161,25 |
| 4913909DF9 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CONVERSAZIONE DOCENTE MADRELINGUA INGLESE (GALILEI) - LEA SRL LITTLE ENGLAND ART ACADEMY |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.388,43 |
11/1/2013-25/1/2013 |
1.388,43 |
| 4914139BC7 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA (CAINO) - AUTOSERVIZI PINI SRL |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
150,00 |
28/12/2012-11/1/2013 |
150,00 |
| 49141515B0 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA (GALILEI) - AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
2.009,09 |
08/1/2013-22/1/2013 |
2.009,09 |
| 4916212A79 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA (CORTINE) - AUTONOLEGGIO SALVI SAS |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
209,09 |
11/1/2013-25/1/2013 |
209,09 |
| 4920208C13 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,59 |
23/1/2013-06/2/2013 |
49,59 |
| 49220246B1 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER (DON MILANI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
02/11/2012-16/11/2012 |
50,00 |
| 4922031C76 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE (SEGRETERIA) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,00 |
23/1/2013-06/2/2013 |
51,00 |
| 49259140D4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI (GALILEI) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,14 |
23/1/2013-06/2/2013 |
80,14 |
| 49259438C0 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUSTO TONER FAX (CAINO) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
23/1/2013-06/2/2013 |
35,00 |
| 49356177FD |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE DI TONER RIGENERATE (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
30/1/2013-13/2/2013 |
114,00 |
| 4935645F16 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE (CAINO) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,50 |
30/1/2013-13/2/2013 |
107,50 |
| 4972045554 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PROGRAMMA REGISTRO ELETTRONICO-SCHEDE (PLESSI VARI) - INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
19/9/2012-03/10/2012 |
500,00 |
| 49720498A0 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTI (RODARI - MUNARI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,28 |
11/2/2013-25/2/2013 |
372,28 |
| 49723522AD |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE (GALILEI) - LUCIGNOLO VIAGGI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.594,00 |
09/1/2013-23/1/2013 |
3.594,00 |
| 49734783E1 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INSTALLAZIONE LICENZA ANTIVIRUS 10 POSTAZIONI (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
08/2/2013-22/2/2013 |
25,00 |
| 49735184E3 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER AULA MAGNA (GALILEI) - PUNTO COM |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
11/2/2013-25/2/2013 |
420,00 |
| 4973554299 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS 10 POSTAZIONI (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,50 |
31/1/2013-14/2/2013 |
246,50 |
| 49736555F1 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE PC (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
09/1/2013-23/1/2013 |
50,00 |
| 4976943F46 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA TONER FAX RIGENERATO (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,00 |
15/2/2013-01/3/2013 |
32,00 |
| 4976996B04 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SOGGIORNO ALBERGHIERO ALUNNI PASSO COE (GALILEI) - CASA SANTA MARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.687,94 |
20/12/2012-03/1/2013 |
3.687,94 |
| 49782917B0 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO (MUNARI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,59 |
15/2/2013-01/3/2013 |
240,59 |
| 500444135B |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA ALUNNI (GALILEI) - STORNATI VIAGGI SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
05/2/2013-19/2/2013 |
90,00 |
| 500447603E |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
COSTO AGENZIA VIAGGI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRIESTE (GALILEI) - LUCIGNOLO VIAGGI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.420,00 |
18/12/2012-02/1/2013 |
3.420,00 |
| 5004497192 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
COSTO AGENZIA VIAGGI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE (GALILEI) - LUCIGNOLO VIAGGI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.520,00 |
11/12/2012-27/12/2012 |
3.520,00 |
| 5006956EC9 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
LEZIONI DI SCI PER ALUNNI (GALILEI) - SCIE DI PASSIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
05/2/2013-19/2/2013 |
1.080,00 |
| 5007053ED5 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (CORTINE) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,15 |
27/2/2013-14/3/2013 |
119,15 |
| 500706049F |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO (GALILEI) - EDIZIONI ERICKSON SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,48 |
27/2/2013-14/3/2013 |
215,48 |
| 5010265977 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO PER PROGETTO (GALILEI) - ORTOLEVA MASSIMILIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,60 |
01/3/2013-15/3/2013 |
257,20 |
| 5020238F70 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SYNTHESIS SECURITY SRL |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
7.320,00 |
22/2/2013-08/3/2013 |
7.320,00 |
| 50203392CD |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SPESE AGENZIA VIAGGIO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNI (GALILEI) - TRAVEL SIA SRL |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.315,00 |
20/2/2013-06/3/2013 |
3.315,00 |
| 50485524E7 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO PROGETTO (GALILEI) - FERRAMENTA PORTA SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,55 |
08/1/2013-22/1/2013 |
161,55 |
| 5048585024 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI (DON MILANI) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,70 |
15/3/2013-30/3/2013 |
806,70 |
| 5048623F7B |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI (MURATELLO) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,78 |
15/3/2013-30/3/2013 |
549,78 |
| 5048642F29 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI (CAINO) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
01-PROCEDURA APERTA |
224,49 |
15/3/2013-30/3/2013 |
224,49 |
| 5050460B6D |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COPMUTER (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
04/1/2013-18/1/2013 |
50,00 |
| 5050504FBB |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER (DON MILANI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
19/2/2013-05/3/2013 |
75,00 |
| 5050525114 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,22 |
28/2/2013-14/3/2013 |
187,22 |
| 50506139B0 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO INCHIOSTRO E MATRICI FOTOSTAMPATORE (GALILEI + SEGRETERIA) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,00 |
20/3/2013-03/4/2013 |
354,00 |
| 50506307B8 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE (ANNA FRANK) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
20/3/2013-03/4/2013 |
65,00 |
| 5055314116 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI (GALILEI) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,64 |
22/3/2013-05/4/2013 |
723,64 |
| 5055349DF4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI (RODARI) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,21 |
26/3/2013-08/4/2013 |
207,21 |
| 5055575876 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI (GALILEI) - ARDIGO' PROFESSIONAL SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,20 |
25/3/2013-08/4/2013 |
51,20 |
| 5055628434 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI (RODARI - GALILEI) - SANIGEN ECO SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,45 |
25/3/2013-09/4/2013 |
124,44 |
| 506268971F |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO POWERLINE PER SCUOLA PRIMARIA (DON MILANI - ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,40 |
05/3/2013-19/3/2013 |
400,40 |
| 5062712A19 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOSTAMPATORE CON SOSTITUZIONE PEZZO DI RICAMBIO (GALILEI) - GIFEL DI FELTER ENRICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
28/3/2013-11/4/2013 |
85,00 |
| 5064638F7A |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE (GALILEI) - LUCIGNOLO VIAGGI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.649,00 |
21/2/2013-07/3/2013 |
3.649,00 |
| 5081976343 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
COSTI AGENZIA VIAGGIO PER GITA SCOLASTICA ALUNNI (GALILEI) - LUCIGNOLO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.534,00 |
27/3/2013-10/4/2013 |
3.534,00 |
| 5082130259 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA (GALILEI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,19 |
03/4/2013-17/4/2013 |
102,19 |
| 5082163D91 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA COLORE PER STAMPANTE (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,40 |
05/4/2013-19/4/2013 |
20,40 |
| 5101607B44 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA ALUNNI (CAINO) - STORNATI VIAGGI SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
05/4/2013-19/4/2013 |
90,00 |
| 510481529A |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER (CORTINE + CAINO + SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
15/3/2013-30/3/2013 |
150,00 |
| 510882823C |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTE (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,28 |
23/4/2013-07/5/2013 |
100,28 |
| 51088704E4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PER GARE MATEMATICA ALUNNI (GALILEI) - GEAL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,18 |
18/4/2013-02/5/2013 |
518,18 |
| 5113245F3E |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE TEATRO NAVE (PRIMARIA) - TIPOGRAFIA OLIVIERI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
05/4/2013-19/4/2013 |
90,00 |
| 5113260BA0 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO FERRAMENTA (PLESSI VARI) - FERRAMENTA PORTA SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,85 |
10/8/2012-24/8/2012 |
92,85 |
| 5114711908 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTA PER STAMPE E FOTOCOPIE (PLESSI VARI) - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,60 |
26/4/2013-09/5/2013 |
552,60 |
| 51190662E6 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,32 |
27/4/2013-11/5/2013 |
29,32 |
| 51190727D8 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE NERO E COLORE (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,26 |
27/4/2013-11/5/2013 |
29,26 |
| 51205668BB |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO NOTEBOOK PLESSI VARI - PUNTO COM SNC |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
4.335,00 |
30/4/2013-13/5/2013 |
4.335,00 |
| 5125259984 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STRANIERA - FRANCESE (GALILEI) - SMILE SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
04/4/2013-18/4/2013 |
890,00 |
| 513120437E |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE (SEGRETERIA) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,00 |
30/4/2013-15/5/2013 |
51,00 |
| 5131269920 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CAVO PER VIDEOPROIETTORE (DON MILANI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,57 |
30/4/2013-15/5/2013 |
11,57 |
| 5134493DA6 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO (SEGRETERIA) - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,78 |
06/5/2013-20/5/2013 |
199,78 |
| 5160388662 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CANONE ASSISTENZA A COSTO COPIA (GALILEI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,45 |
28/12/2012-11/1/2013 |
121,45 |
| 51604065BE |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NAVIGAZIONE DEI LAGHI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (DON MILANI) - ANDES NAVI SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
877,50 |
09/4/2013-23/4/2013 |
877,50 |
| 5170397A92 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO REGISTRI A.S. 2013/2014 - GUERRINO LEARDINI CASA EDITRICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
17/5/2013-31/5/2013 |
98,36 |
| 5170411621 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO REGISTRI A.S. 2013/2014 - APOLLONIO SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
17/5/2013-31/5/2013 |
137,00 |
| 5170428429 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO REGISTRI A.S. 2013/2014 - VANNINI EDITRICE SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,30 |
17/5/2013-31/5/2013 |
32,50 |
| 5170594D23 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CANONE ANNUO ASSISTENZA COSTO COPIA (GALILEI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,45 |
14/2/2013-28/2/2013 |
121,45 |
| 5171862389 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,26 |
26/4/2013-10/5/2013 |
33,26 |
| 5172820A18 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO ALIMENTATORE NOTEBOOK (CAINO) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,93 |
23/5/2013-06/6/2013 |
28,93 |
| 5172822BBE |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER GARE SPORTIVE (GALILEI) - ALBERTI BUS SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,72 |
15/4/2013-29/4/2013 |
72,72 |
| 5173949DC5 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE (SEGRETERIA) - GIFEL SNC |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
2.790,00 |
08/5/2013-23/5/2013 |
2.790,00 |
| 518895906E |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ISCRIZIONE ESAME ALUNNI PER CERTIFICAZIONE KET - INGLESE (GALILEI) - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
22/3/2013-05/4/2013 |
1.872,00 |
| 51957883E5 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CAVI DI RETE PER NOTEBOOK (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,64 |
10/5/2013-24/5/2013 |
63,64 |
| 5196489660 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO + CORDLESS (SEGRETERIA + CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,84 |
15/5/2013-29/5/2013 |
98,84 |
| 5198210298 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO FILM FAX SCUOLA PRIMARIA (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,90 |
15/5/2013-29/5/2013 |
16,90 |
| 5212432AF3 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA (DON MILANI) - BRESCIA TRSPORTI SPA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
181,82 |
20/3/2013-10/4/2013 |
181,82 |
| 5212435D6C |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA (DON MILANI) - BRESCIA TRASPORTI SPA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
181,82 |
20/3/2013-10/4/2013 |
181,82 |
| 52219666A9 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA (SEGRETERIA) - APOLLONIO SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
19/6/2013-02/7/2013 |
115,00 |
| 52220869AF |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2013-2014 - PLURIASS SCUOLA ASSICURAZIONI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
8.616,00 |
18/6/2013-02/7/2013 |
8.616,00 |
| 52221595EE |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
LICENZA D'USO REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2013-2014 (SEGRETERIA) - INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
13/6/2013-27/6/2013 |
400,00 |
| 5279586431 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CABLAGGIO RETE E INSTALLAZIONE ACCESS POINT (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,40 |
22/7/2013-05/8/2013 |
208,40 |
| 529802006A |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
LABORATORI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (PRIMARIE NAVE) - FUTURA SOC. COOP |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,92 |
13/12/2012-27/12/2012 |
576,92 |
| 529816366A |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE (SEGRETERIA) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,00 |
13/8/2013-27/8/2013 |
51,00 |
| 5299531F50 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CANONE ANNUO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI E FAX (PLESSI VARI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
13/8/2013-27/8/2013 |
390,00 |
| 5312737144 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
MATERIALE FACILE CONSUMO (DON MILANI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,78 |
16/8/2013-30/8/2013 |
266,78 |
| 5312738217 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
MATERIALE FACILE CONSUMO (GALILEI - SERRANO') - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,38 |
16/8/2013-30/8/2013 |
107,38 |
| 5312742563 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
MATERIALE FACILE CONSUMO (GALILEI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,76 |
16/8/2013-30/8/2013 |
350,76 |
| 53127457DC |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
LIBRI + CD ROM COMMISSIONE INSUCCESSO SCOLASTICO (PRIMARIE + SECONDARIA) - ERICKSON SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,50 |
16/8/2013-30/8/2013 |
116,50 |
| 5312748A55 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
MATERIALE FACILE CONSUMO (CAINO) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.042,30 |
16/8/2013-30/8/2013 |
1.042,30 |
| 5312827B86 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INCARICO ANNUALE RSPP - ICS SNC SCARINZI ROBERTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
16/8/2013-30/8/2013 |
1.350,00 |
| 53135754CD |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (ANNA FRANK) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,43 |
16/8/2013-30/8/2013 |
248,43 |
| 531365352B |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (CORTINE) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,13 |
16/8/2013-30/8/2013 |
219,13 |
| 5320088380 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (CAINO) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,23 |
26/8/2013-09/9/2013 |
290,23 |
| 5320121EB8 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INCARICO PROGETTO TEATRO ALUNNI (PRIMARIE NAVE) - ASSOCIAZIONE ON STAGE ASD |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.618,03 |
20/8/2013-03/9/2013 |
2.618,03 |
| 5320178DC2 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INCARICO PROGETTO TUTTI INSIEME (PRIMARIE NAVE) - FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,92 |
20/8/2013-03/9/2013 |
576,92 |
| 5320218EC4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (CORTINE) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,73 |
26/8/2013-09/9/2013 |
149,73 |
| 5320292BD6 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (MURATELLO) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,71 |
26/8/2013-09/9/2013 |
427,71 |
| 53230385EA |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2013-2014 - SINERMED SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,98 |
16/8/2013-30/8/2013 |
905,98 |
| 5323200B98 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (DON MILANI) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,65 |
27/8/2013-11/9/2013 |
629,65 |
| 5324582012 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO + TONER STAMPANTE (CAINO) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
16/8/2013-30/8/2013 |
87,00 |
| 5324598D42 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE + CAVO SVGA (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
16/8/2013-30/8/2013 |
78,00 |
| 5324619E96 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (GALILEI) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,71 |
29/8/2013-12/9/2013 |
231,71 |
| 53246475B4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (GALILEI) - ARDIGO' SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
29/8/2013-12/9/2013 |
64,00 |
| 5326244B95 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU PERSONAL COMPUTER (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
30/8/2013-16/9/2013 |
25,00 |
| 5326248EE1 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI CONSIGLI DI CLASSE (SEGRETERIA) - APOLLONIO SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
30/8/2013-15/9/2013 |
27,00 |
| 532631562E |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,40 |
30/8/2013-15/9/2013 |
48,40 |
| 5327087342 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO A.S. 2013-2014 (PLESSI VARI) - BMEDICAL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,10 |
30/8/2013-13/9/2013 |
451,10 |
| 532766938A |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (RODARI) - SCOPIFICIO BRESCIANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,90 |
02/9/2013-16/9/2013 |
153,90 |
| 53315527E3 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (GALILEI) - ARDIGO' SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,40 |
29/8/2013-12/9/2013 |
38,40 |
| 5333874411 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA (CAINO) - VOLLEY & SPORT SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,83 |
04/9/2013-18/9/2013 |
322,83 |
| 5337690122 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA (GALILEI) - VOLLEY & SPORT SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,63 |
06/9/2013-20/9/2013 |
358,63 |
| 53376976E7 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER STAMPANTE (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
06/9/2013-20/9/2013 |
38,00 |
| 5341865672 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA DESTINAZIONE CAPODIPONTE (DON MILANI) - LA VALLE SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,55 |
10/9/2013-24/9/2013 |
354,55 |
| 5353487D37 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO (CAINO) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,60 |
16/8/2013-30/8/2013 |
55,60 |
| 5355082177 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CANONE ASSISTENZA A COSTO COPIA (DON MILANI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,42 |
26/8/2013-09/9/2013 |
33,42 |
| 5370664C20 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CANONE ASSISTENZA COSTO COPIA (GALILEI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,96 |
16/8/2013-30/8/2013 |
56,96 |
| 5373002583 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO SWITCH 24 PORTE TP-LINK RACK (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
26/9/2013-10/10/2013 |
45,00 |
| 5381502BED |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA (CAINO) - STORNATI VIAGGI SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
01/10/2013-15/10/2013 |
100,00 |
| 5385985F69 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO LIM + VIDEOPROIETTORE + NOTEBOOK (CAINO) - TECNOFFICE SAS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.729,00 |
14/9/2013-28/9/2013 |
1.729,00 |
| 53859881E7 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PC + MONITOR (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
14/9/2013-28/9/2013 |
1.260,00 |
| 53859892BA |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO FAX LASER USATO (CORTINE) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
17/9/2013-01/10/2013 |
90,00 |
| 53862867D0 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (RODARI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,60 |
04/10/2013-18/10/2013 |
243,10 |
| 5454638DA9 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE (DON MILANI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,08 |
04/10/2013-18/10/2013 |
261,08 |
| 5454645373 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA (PLESSI VARI) - PORTA SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,49 |
06/5/2013-27/5/2013 |
114,49 |
| 54547455F8 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,85 |
09/10/2013-23/10/2013 |
78,85 |
| 5454753C90 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,52 |
04/10/2013-18/10/2013 |
29,52 |
| 5454777062 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO PACCHETTO LICENZE ANTIVIRUS LABORATORIO INFORMATICA (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,00 |
31/10/2013-15/11/2013 |
826,00 |
| 54547813AE |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA (RODARI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
29/10/2013-12/11/2013 |
36,00 |
| 546501510C |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
RONNOVO LICENZA SOFTWARE ARGO PROTOCOLLO INFORMAATICO (SEGRETERIA) - ARGO SOFTWARE SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
13/11/2013-27/11/2013 |
60,00 |
| 54706803F3 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA ALUNNI (CAINO) - STORNATI VIAGGI SRL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
07/10/2013-21/10/2013 |
100,00 |
| 5470730D33 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MOUSE PER NOTEBOOK (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
14/10/2013-28/10/2013 |
60,00 |
| 5470799626 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA COLORE PER STAMPANTE (CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,40 |
16/10/2013-30/10/2013 |
20,40 |
| 5470901A51 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO DVD (SEGRETERIA) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,56 |
24/10/2013-07/11/2013 |
6,56 |
| 5471010446 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE EDUCAZIONE ARTISTICA (GALILEI)- COLORIFICIO ASTRALE SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,92 |
14/5/2013-28/5/2013 |
39,92 |
| 54778955F4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO LIM + VIDEOPROIETTORI (CORTINE - MURATELLO - GALILEI) - TECNOFFICE SAS |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
9.540,00 |
16/10/2013-30/11/2013 |
9.540,00 |
| 5477981CEA |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALI SOSTEGNO (PRIMARIE) - EDIZIONI ERICKSON SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,90 |
08/11/2013-29/11/2013 |
255,90 |
| 54865658A9 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO (SCUOLE PRIMARIE) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,26 |
15/11/2013-29/11/2013 |
64,26 |
| 5486894829 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO (SCUOLE PRIMARIE) - LIBRO PER SAS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,35 |
15/11/2013-29/11/2013 |
112,55 |
| 54874860B4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO DVD (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
15/11/2013-29/11/2013 |
46,00 |
| 5487504F8A |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE (SEGRETERIA + PLESSI) - EFFEGI SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,00 |
19/11/2013-03/12/2013 |
592,00 |
| 5490077ADA |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA LABORATORIO INFORMATICA (CAINO) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
18/9/2013-02/10/2013 |
125,00 |
| 54900959B5 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER + MATERIALI INFORMATICI (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,51 |
30/8/2013-16/9/2013 |
29,51 |
| 5490155B38 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA LABORATORI INFORMATICA + MATERIALI (ANNA FRANK + CORTINE) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,37 |
19/8/2013-02/9/2013 |
367,37 |
| 5494682307 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ACQUISTO CARTUCCIA DI TONER + FILM FAX (ANNA FRANK) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,30 |
19/11/2013-03/12/2013 |
73,30 |
| 5498138701 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
ASSISTENZA TECNICA LABORATORIO INFORMATICA (GALILEI) - PUNTO COM SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
07/9/2013-21/9/2013 |
250,00 |
| 5499757F09 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CANONE ASSISTENZA A COSTO COPIA (DON MILANI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,87 |
16/9/2013-30/9/2013 |
165,87 |
| 54997980E3 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CANONE ASSISTENZA A COSTO COPIA (GALILEI) - GIFEL SNC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,99 |
16/9/2013-30/9/2013 |
149,99 |
| 5562334738 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
CORSI FORMAZIONE SICUREZZA - SYNTHESIS SECURITY SRL |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
5.850,00 |
21/11/2013-04/12/2013 |
5.850,00 |
| 5574344E2D |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE (ANNA FRANK + DON MILANI) - VENTURINI E C. SNC |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
590,91 |
14/11/2013-30/11/2013 |
590,91 |
| 55744093D4 |
80051740175-ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE |
TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE (CAINO + DON MILANI) - BRESCIA TRASPORTI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
900,00 |
14/11/2013-30/11/2013 |
900,00 |
