| Z5C343A5D2 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 2560 DEL 23/12/2021 – ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.448,70 |
02/12/2021-29/12/2021 |
1.448,70 |
| Z732D56176 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
16/6/2020-21/12/2021 |
2.000,00 |
| Z9130755F5 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 16/12/2021 PROGETTO PSICOMOTORIO E PSICOPEDAGOGICO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
02/2/2021-18/12/2021 |
950,00 |
| Z772A75C3F |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 10/12/2021 PROGETTO PSICOMOTORIO E PSICOPEDAGOGICO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
04/11/2019-16/12/2021 |
950,00 |
| ZAD342C0A7 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. FVL 1894 DEL 09/12/2021 ACQUISTO MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,62 |
30/11/2021-11/12/2021 |
64,62 |
| Z2933BF505 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. H01085 DEL 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E IGIENE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,98 |
04/11/2021-06/12/2021 |
975,98 |
| ZE93349662 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 01/12/2021 PROGETTO ORIENTAMENTO VERSO IL FUTURO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.221,60 |
02/10/2021-06/12/2021 |
2.221,60 |
| Z3033069D0 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1-FE DEL 25/11/2021 INCARICO PROGETTO ARTE-TERAPIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
14/9/2021-02/12/2021 |
1.500,00 |
| Z96340A900 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 637/A DEL 25/11/2021 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.767,00 |
23/11/2021-02/12/2021 |
4.767,00 |
| ZB92FC1556 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 201 DEL 08/11/2021 AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
14/12/2020-27/11/2021 |
1.200,00 |
| Z78339747F |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1/11/46 DEL 17/11/2021 ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,11 |
23/10/2021-27/11/2021 |
713,11 |
| ZB633D703A |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 781 DEL 19/11/2021 ACQUISTO TARGA PON “COMPETENZE IN CANTIERE” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
10/11/2021-23/11/2021 |
81,00 |
| Z3333C84E7 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N.1289 DEL 15/11/2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORE CON TECA TERMICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.399,67 |
06/11/2021-23/11/2021 |
1.399,67 |
| Z9C337805B |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 001547/V3 DEL 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,54 |
14/10/2021-13/11/2021 |
760,54 |
| ZF533622C9 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
ACQUISTO RIVISTA DIGITALE LINGUA INGLESE: FIRST NEWS INTERNATIONAL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,44 |
09/10/2021-05/11/2021 |
497,44 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N.1021258350 DEL 13/10/2021 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,55 |
18/1/2021-30/10/2021 |
37,55 |
| Z67335B2FA |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. FS/470 DEL 27/10/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
07/10/2021-30/10/2021 |
840,00 |
| ZD31D4E0E9 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. A20020211000038829 DEL 30/09/2021 CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI OLIVETTI 3 TRIMESTRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,40 |
14/2/2017-09/10/2021 |
517,40 |
| ZE832B05E2 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001017 DEL 31/08/2021 E N. FT/PAM/V2A/00011807 DEL 30/09/2021 CUP H93D21000860007 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.392,65 |
04/8/2021-06/10/2021 |
3.392,65 |
| Z9032CA279 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 002687 DEL 17/09/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ CUP H93D21000860007 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.075,63 |
18/8/2021-02/10/2021 |
4.075,63 |
| Z1A3267296 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 165/001 DEL 10/09/2021 PER INCARICO PROGETTO MADRELINGUA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
08/7/2021-25/9/2021 |
2.100,00 |
| Z7B32B9DE4 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 7978 DEL 30/08/2021 PER RISCATTO TABLET ACQUISITI IN LOCAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIBRIAMOCI FSEPON_LO_2020_328 AZIONE 10_2_2A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
09/8/2021-11/9/2021 |
70,00 |
| Z1432C329D |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 2021.1232 DEL 30/08/2021 ACQUISTO TERMOSCANNER AUTONOMO CON PIANTANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
12/8/2021-11/9/2021 |
215,00 |
| Z8932CB432 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 20214E22041 DEL 25/08/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
19/8/2021-02/9/2021 |
728,00 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1021207495 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,72 |
18/1/2021-02/9/2021 |
14,72 |
| ZDE2BAA923 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
Saldo fattura 131E del 24 08 2021 PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ |
01-PROCEDURA APERTA |
1.142,86 |
22/1/2020-26/8/2021 |
1.142,86 |
| Z5532BAC29 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
Saldo fattura 295E del 09 08 2021 ERGONET Rinnovo sito MOODLE 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
09/8/2021-09/8/2021 |
60,00 |
| ZD532BAC58 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
Saldo fattura 294E del 09 08 2021 ERGONET Rinnovo spazio web per sito icprovagliodiseo edu it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
09/8/2021-09/8/2021 |
92,00 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1021179594 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,93 |
18/1/2021-18/1/2021 |
2,93 |
| Z9A2F30ED7 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 1PA DEL 12/07/2021 – PROGETTO LETTO SCRITTURA 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
12/11/2020-12/11/2020 |
1.000,00 |
| ZD31D4E0E9 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. A20020211000025999 DEL 30/06/2021 CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2 TRIMESTRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,40 |
14/2/2017-05/7/2021 |
517,40 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 1021159912 DEL 25/06/2021 SPESE POSTALI MESE DI APRILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,16 |
18/1/2021-18/1/2021 |
21,16 |
| Z9331E98E2 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. H00562 DEL 18/06/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO CON RISORSE DL 41 2021 EX ART 31 C 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,42 |
28/5/2021-28/5/2021 |
305,42 |
| Z1331DB14F |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 42P DEL 18/06/2021 ACQUISTO NB CON RISORSE D.L. 41/2021 EX ART. 31 C. 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.360,00 |
25/5/2021-25/5/2021 |
6.360,00 |
| Z37317B7AD |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 1710000323 DEL 10/06/2021 POLIZZA N. 48334599 Z37317B7AD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL FURTO DEI BENI DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
23/4/2021-23/4/2021 |
350,00 |
| ZAB2B85017 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA 2740 DEL 08/06/2021 PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO ALUNNI CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
800,00 |
13/1/2020-13/1/2020 |
800,00 |
| Z6B30588B3 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA 2739 DEL 08/06/2021 PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
857,14 |
25/1/2021-25/1/2021 |
857,14 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1021132637 DEL 31/05/2021 SPESE POSTALI MESE MARZO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,27 |
18/1/2021-18/1/2021 |
73,27 |
| ZDA31B8613 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 800889 del 24/05/2021 per acquisto materiale facile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
13/5/2021-13/5/2021 |
142,00 |
| Z5A31C111E |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. FVL1065 DEL 19/05/2021 ACQUISTO MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA: PASSWEB E TFS ed. 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,54 |
17/5/2021-17/5/2021 |
66,54 |
| Z5930AE277 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 20214E14137 DEL 10/05/2021 ACQUISTO VOLUME BERGANTINI 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
17/2/2021-17/2/2021 |
65,00 |
| ZDA31B8613 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 800863 DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
13/5/2021-13/5/2021 |
111,21 |
| ZCC31B4D5B |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FT. N. 2/001 DEL 18/05/2021 INSTALLAZIONE PER SOSTITUZIONE DISPENSER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
12/5/2021-12/5/2021 |
60,00 |
| ZB3316958B |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FT. N. 1/001 DEL 11/05/202 ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE AMBIENTI CON RISORSE DL 41 2021 EX ART 31 C 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.028,67 |
20/4/2021-20/4/2021 |
3.028,67 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1021096067 DEL 22/04/2021 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,61 |
18/1/2021-18/1/2021 |
6,61 |
| Z1D3152799 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 0/1377 DEL 26/04/2021 CUP: H91D20001620006 Acquisto supporti didattici FSE PON 2014 2020 “LIBRIAMOCI” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,48 |
12/4/2021-12/4/2021 |
174,48 |
| ZCF30AE6D1 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 6/PA DEL 20/04/2021 CUP: H91D20001620006 – FSE PON 2014 2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER APPRENDIMENTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER IL SUPPORTO A STUDENTI DELLE SCUOLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.625,16 |
17/2/2021-17/2/2021 |
7.625,16 |
| ZB42FC15F3 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 21 DEL 14/04/2021 MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
859,20 |
14/12/2020-14/12/2020 |
859,20 |
| ZBD312483B |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 209/PA2021 DEL 08/04/2021 CUP: H97C20000130001 ACQUISTO ANTIVIRUS PER DISPOSITIVI MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D.L. 137 DEL 28/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,53 |
25/3/2021-25/3/2021 |
219,53 |
| Z3D30C660C |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATT. N. 495/F DEL 01/03/2021 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.216,00 |
24/2/2021-24/2/2021 |
1.216,00 |
| ZDC2F45093 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. FD 000259 DEL 29/03/2021 CUP H97C20000130001 ACQUISTO NB HP MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D.L. 137/2020 ART 21 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.191,37 |
17/11/2020-02/4/2021 |
8.191,37 |
| ZD31D4E0E9 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
Saldo fattura A200202111000011293 del 31 03 2021 OLIVETTI SPA Canone noleggio fotocopiatrici I trimestre dal 01 01 21 al 31 03 21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,40 |
14/2/2017-02/4/2021 |
517,40 |
| Z5E311A461 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 3880 DEL 29/03/2021 PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DEVICES FSE-PON “LIBRIAMOCI” CUP H91D20001620006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.495,00 |
23/3/2021-23/3/2021 |
5.495,00 |
| ZC331055CF |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 800463 DEL 29/03/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E DI CONSUMO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021 “LA CLASSE TRASFORMATA IN LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,22 |
16/3/2021-16/3/2021 |
359,22 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FATTURA N. 1021071518 DEL 30/03/2021 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,02 |
18/1/2021-18/1/2021 |
17,02 |
| Z5B305894A |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 38/02 DEL 30/03/2021 PER ACQUISTO LICENZE SMART LEARNING SUITE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
25/1/2021-25/1/2021 |
404,00 |
| ZEE311C64A |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 191/PA2021 DEL 27/03/2021 CONTRATTO A SCALARE DI ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
23/3/2021-23/3/2021 |
1.300,00 |
| Z732D56176 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1012301711 DEL 22/03/2021 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/11/2020-31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,30 |
16/6/2020-16/6/2020 |
333,30 |
| ZAF1AF9C12 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 1012301710 DEL 22/03/2021 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2020-31/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,67 |
24/8/2016-26/9/2020 |
916,67 |
| ZD630F6CAD |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 800451 DEL 24/03/2021 ACQUISTO CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,91 |
11/3/2021-11/3/2021 |
1.219,91 |
| ZAD30BC9F2 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FATTURA N. 163 DEL 11/03/2021 PER ACQUISTO TARGA PON LIBRIAMOCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
22/2/2021-22/2/2021 |
81,00 |
| Z062E4BB37 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
SALDO FATTURA N. 16 DEL 08/03/2021 – INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
14/9/2020-14/9/2020 |
255,00 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FT. N. 1021050983 DEL 05/03/2021 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,16 |
18/1/2021-18/1/2021 |
141,16 |
| Z98307C4AD |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FATT. N. 800241 DEL 23/02/2021 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
03/2/2021-03/2/2021 |
112,00 |
| Z7B30A77EF |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FT. N. 00521/21 DEL 16/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
16/2/2021-16/2/2021 |
140,00 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FT. N. 1021036938 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,10 |
18/1/2021-18/1/2021 |
44,10 |
| ZB23039D03 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FT. N. 1021036937 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,11 |
18/1/2021-18/1/2021 |
8,11 |
| ZCB305881A |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
FT. N. 20214E03536 DEL 29/01/2021 PER RINNOVO CANONE WEB ANNUALE SOFTWARE INFOSCHOOL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.364,00 |
25/1/2021-25/1/2021 |
1.364,00 |
| ZD31D4E0E9 |
98117000178-Istituto Comprensivo Don Raffelli |
Saldo fattura A20020201000050392 del 31 12 2020 OLIVETTI SPA Canone noleggio fotocopiatrici II trimestre dal 01 10 20 al 31 12 20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,40 |
01/10/2019-31/12/2020 |
517,40 |
