| Z0231C9937 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.9/001 del 24/05/2021 - Incontro con l'autore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
04/6/2021-04/6/2021 |
550,00 |
| Z0933B8863 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Acquisto piante per Progetto Good Restart Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.953,64 |
15/11/2021-01/12/2021 |
1.953,64 |
| Z0A324A851 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.1684/16/11 del 20/09/2021 Acquisto diari personalizzati per scuola Primaria Bellini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
04/10/2021-04/10/2021 |
470,00 |
| Z0B3192A33 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.256/PA2021 del 07/05/2021 - Acquisto pc All In One |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.157,00 |
13/5/2021-14/5/2021 |
2.157,00 |
| Z0C32EBC78 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.21PAS0012617 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 Rinnovo dominio SITO ICEST 3 ARUBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,49 |
19/10/2021-19/10/2021 |
65,49 |
| Z13324A6D2 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.1683/16/11 del 20/09/2021 acquisto diari personalizzati per scuola primaria Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,00 |
04/10/2021-04/10/2021 |
564,00 |
| Z14332EB56 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.304/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 Acquisto macchine lavapavimento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.364,00 |
19/10/2021-19/10/2021 |
4.364,00 |
| Z15306B709 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.3545 del 26/02/2021 - Acquisto materiale per percorso di prima alfabetizzazione Scuola Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,92 |
27/2/2021-27/2/2021 |
381,92 |
| Z1B33367C8 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.001543/V3 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 Materiale sanitario per emergenza epidemiologica da COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,68 |
11/11/2021-11/11/2021 |
435,68 |
| Z1C312A133 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.508/1 del 30/03/2021 - Acquisto mascherine FFP2 marzo 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
15/4/2021-15/4/2021 |
360,00 |
| Z22312FEFB |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.800579 del 19/04/2021 - Acquisto Toner Caionvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
23/4/2021-23/4/2021 |
44,00 |
| Z29317D53D |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.89603914 del 11/05/2021 - acquisto defibrillatore secondaria Buffalora |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
28/5/2021-28/5/2021 |
819,67 |
| Z2B33CCA52 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.802104 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 Acquisto materiale di facile consumo per scuola Primaria Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.124,99 |
01/12/2021-01/12/2021 |
1.124,99 |
| Z2F32F68A9 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.5661/PA del 10/09/2021 Pacchetto ore assistenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
04/10/2021-04/10/2021 |
200,00 |
| Z3533C15AB |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.33/001 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 pROGETTO "Incontro con l'autore" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
16/12/2021-16/12/2021 |
1.000,00 |
| Z3A30C5F5B |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.800322 del 26/02/2021 - Acquisto Toner Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
27/2/2021-27/2/2021 |
84,00 |
| Z3C312A100 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.000907 del 31/03/2021 - Acquisto materiale pulizia Bonomelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,97 |
14/4/2021-14/4/2021 |
459,97 |
| Z4331EC7F4 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.89604088 del 29/06/2021 - acquisto defibrillatore fondi ministeriali - CUP E89J21003790001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
21/7/2021-21/7/2021 |
819,67 |
| Z4D30CBDB3 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.FS/151 del 31/03/2021 - Acquisto prodotti Caionvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,08 |
16/4/2021-16/4/2021 |
252,08 |
| Z4F32F7F03 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.002694 del 20/09/2021 acquisto materiale igienico/sanitario per emergenza epidemilogica da COVID 9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.651,53 |
04/10/2021-04/10/2021 |
1.651,53 |
| Z50325E735 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.000016/PA del 13/09/2021 Acquisto LIM "Progetto IC EST 3" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.811,32 |
04/10/2021-04/10/2021 |
11.811,32 |
| Z513308D2E |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.1904/2 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 Acquisto mascherine FFP2 e guanti in nitrile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.256,00 |
19/10/2021-19/10/2021 |
1.256,00 |
| Z51338F93B |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001279 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 Materiale igenico e strumenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,59 |
11/11/2021-11/11/2021 |
216,59 |
| Z5230AE18F |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.65 /P del 18/02/2021 - Canone noleggio copie Uff. Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
686,65 |
23/2/2021-16/12/2021 |
686,65 |
| Z5A30CB95C |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.FS/150 del 31/03/2021 - Acquisto prodotti Boifava |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,10 |
16/4/2021-16/4/2021 |
284,10 |
| Z5C30FE9A6 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.FS/152 del 31/03/2021 - Acquisto prodotti Bellini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,80 |
16/4/2021-08/5/2021 |
431,80 |
| Z6531229A6 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.0900060-PA del 18/05/2021 - Responsabile RPD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
26/5/2021-26/5/2021 |
880,00 |
| Z6A3167BFC |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.619/1 del 22/04/2021 - acquisto mascherine FFP2 - aprile 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
26/5/2021-26/5/2021 |
900,00 |
| Z6B339061F |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.PA21/043 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 MAteriale per emergenza epidemiologica da COVID- 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,30 |
11/11/2021-11/11/2021 |
477,30 |
| Z6C319F8C0 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.800838 del 18/05/2021 - ACQUISTO CARTA E FASCICOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,00 |
26/5/2021-26/5/2021 |
433,00 |
| Z7C340051E |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.802046 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 Acquisto materiale di facile consumo per scuola Primaria Boifava |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,35 |
01/12/2021-01/12/2021 |
382,35 |
| Z8230C875A |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.000596 del 26/02/2021 - Ordine materiale pulizia scuola primaria Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,31 |
04/3/2021-04/3/2021 |
399,31 |
| Z823182CF5 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.800738 del 30/04/2021 - Acquisto Toner Boifava |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
08/5/2021-08/5/2021 |
198,00 |
| Z9A32EEF7D |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.801579 del 28/09/2021 Acquisto materiale per sanificazione-emrgenza COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.686,00 |
04/10/2021-04/10/2021 |
1.686,00 |
| Z9A32FF641 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.14/PA del 27/09/2021 servizio di smaltimento TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,36 |
04/10/2021-04/10/2021 |
229,36 |
| Z9A3479BAB |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.588/PA2021 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 assistenza e manutenzione LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
19/12/2021-19/12/2021 |
90,00 |
| Z9C324A582 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.1682/16/11 del 20/09/2021 Acquisto diari personalizzati per scuola Primaria Boifava |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,70 |
04/10/2021-04/10/2021 |
948,70 |
| Z9F30D35D9 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.358/1 del 03/03/2021 - Acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
27/3/2021-27/3/2021 |
420,00 |
| ZAE2EDAAD4 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.144/PA2021 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 : Incarcio RSPP dal 4.10.20 al 3.10.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,00 |
19/10/2021-19/10/2021 |
1.224,00 |
| ZB333D7B2F |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.PA21/047 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 Materiale igienico per emergenza eipdemiologica da COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,14 |
09/12/2021-09/12/2021 |
126,14 |
| ZBC30AE1B2 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.66 /P del 18/02/2021 - Canone noleggio copie Caionvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,34 |
23/2/2021-19/12/2021 |
579,34 |
| ZC1301A140 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.2831/PA del 08/01/2021 - Canone Argo Software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.279,00 |
18/2/2021-19/2/2021 |
2.279,00 |
| ZC4337572C |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.5945/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 Materiale specialistico per attività didattiche-Primaria Boifava |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,70 |
11/11/2021-11/11/2021 |
187,70 |
| ZC6312690D |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.000906 del 31/03/2021 - Acquisto prodotti pulizia Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,79 |
14/4/2021-14/4/2021 |
472,79 |
| ZCB3068510 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.152/PA del 05/02/2021 - Argo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
19/2/2021-19/2/2021 |
420,00 |
| ZD23333614 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.203 /P del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 Acquisto toner Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,00 |
19/10/2021-19/10/2021 |
303,00 |
| ZD43429638 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Materiale facente parte dei pRogetti realizzati con il Piano scuola Estate comma 6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,00 |
09/12/2021-19/12/2021 |
774,00 |
| ZDE30FE964 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.000880 del 29/03/2021 - Acquisto prodotti Buffalora |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,02 |
14/4/2021-14/4/2021 |
367,02 |
| ZE6327F4F8 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.94 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 Materiale facente parte del PON SUPPORTI DIDATTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.262,78 |
19/10/2021-19/10/2021 |
2.262,78 |
| ZE6338A0F3 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.900/PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021Acquisto software Firma digitale DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
09/12/2021-09/12/2021 |
70,00 |
| ZE73334F5E |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.617/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 Software Argo Rinnovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
19/10/2021-19/10/2021 |
290,00 |
| ZED319F73E |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.3/8 del 27/05/2021 - CMPA Srl - prestazione sanitaria di medicina del lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.352,20 |
04/6/2021-19/12/2021 |
2.352,20 |
| ZF330AE1D0 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.67 /P del 18/02/2021 -Canone noleggio copie Buffalora |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
23/2/2021-27/5/2021 |
384,00 |
| ZF63368229 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.214 /P del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 Riparazione fotocopiatrice plesso Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
19/10/2021-19/10/2021 |
137,00 |
| Z0C2F923CA |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Acquisto materiale Bonomelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,78 |
15/12/2020-19/2/2021 |
76,50 |
| Z122D5BDF4 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2020-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.680,00 |
30/11/2020-19/11/2021 |
5.680,00 |
| Z562B821A6 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.2 del 08/05/2020 Progetto madre lingua inglese per scuola Secondaria di I° Caionvico/Buffalora |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
18/5/2020-04/10/2021 |
750,00 |
| Z572FB5539 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Acquisto Chromebook Didattica Digitale Integrata - fondi ex art 21 DL 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.753,00 |
30/12/2020-21/7/2021 |
4.753,00 |
| Z7A2B9B776 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.22 /P del 22/01/2020 Canone noleggio anno 2020 -fotocopiatrice Scuola secondaria di I° di Caionvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,91 |
24/1/2020-19/2/2021 |
56,80 |
| Z962B9AD5C |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.23 /P del 22/01/2020 Canone noleggio anno 2020-fotocopiatrice segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,82 |
24/1/2020-19/2/2021 |
119,88 |
| Z9929D966E |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
La Nuvola nel Sacco - servizio di mediazione linguistico-culturale per studenti e famiglie straniere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
16/12/2020-02/8/2021 |
256,00 |
| ZAB2F9D011 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Potenziamento WIFI scuola primaria Boifava |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.285,04 |
30/12/2020-19/2/2021 |
1.285,04 |
| ZBD2FEBDE1 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento compensi a professionista per attivazione servizio di supporto psicologico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.287,06 |
19/12/2020-20/7/2021 |
1.287,06 |
| ZCC2FA904F |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Adesione all’upgrade della banda di connessione a Internet a 100 mbps per la scuola primaria Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
30/12/2020-19/2/2021 |
1.000,00 |
| Z4726F53CC |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.8719088171 del 26/03/2019 Spese postali dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,50 |
17/4/2019-04/10/2021 |
134,50 |
| Z8427A47B6 |
98157000179-ISTITUTO COMPRENSIVO - EST 3 - BRESCIA |
Pagamento Fattura n.201996000001809 del 26/06/2019 Contratto ampliamento banda upgrade periodo 01/04/2019 al 30/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.249,32 |
29/6/2019-21/7/2021 |
1.249,32 |
