| 9024841E61 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.689 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 - PON DIGITAL BOARD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
61.920,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
61.920,00 |
| 9227605C87 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.141_CA del 24/10/2022 Pagamento Fattura n.141_CA del 24/10/2022- ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2022/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.060,00 |
02/11/2022-02/11/2022 |
12.060,00 |
| Z0037B2A69 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.202201315 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022- Rinnovo licenza antivirus e rinnovo annuale Backup Clou |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
432,30 |
30/9/2022-30/9/2022 |
432,30 |
| Z0134CABCA |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.11/1 del 15/01/2022 Fornitura del 15/01/2022 - ACQUISTO PHON E CASSE TRUST PER SCUOLE INFANZIA RODARI- G. PAOLO II |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123,55 |
14/2/2022-14/2/2022 |
123,55 |
| Z0136465CB |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.9 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022- CORSO BASE PER DEFRIBBILATORE destinato al personale del IC 1 DESENZANO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
579,50 |
30/9/2022-30/9/2022 |
579,50 |
| Z03368CCE4 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.5374/PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30,00 |
09/6/2022-09/6/2022 |
30,00 |
| Z0436331C1 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.0000036/PA del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - ingressi uscita didattica Parco sigurta' cl. 4° C/D/E - plesso Laini - 23/05/202 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.072,00 |
26/5/2022-26/5/2022 |
1.072,00 |
| Z05337B8B9 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.3 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - compenso corso preposti alla sicurezza |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
15/2/2022-15/2/2022 |
400,00 |
| Z0535426BE |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.IPA 202200000053 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 - n.3visite medico competente sett/dic. 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
92,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
92,00 |
| Z0A363083B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.52/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022- toner plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44,96 |
09/6/2022-09/6/2022 |
44,96 |
| Z0E363E9D6 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800790 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - materiale di cancelleria per uffici amministrativ |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
318,38 |
09/6/2022-09/6/2022 |
318,38 |
| Z0F35B1DF8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.337 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022- FORNITURA CARTA E VARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
753,70 |
06/4/2022-06/4/2022 |
753,70 |
| Z0F36F6E60 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.5 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022- PREOGETTO MULTISPORT SCUOLE PROMARI2022 PLESSI LAINI E PAPA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.056,45 |
19/7/2022-19/7/2022 |
8.056,45 |
| Z1134C8FBF |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-2622 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - acquisto tappeto componibile plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,50 |
14/2/2022-14/2/2022 |
120,50 |
| Z12354A1DD |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2/85 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO PLESSI PAPA E LAINI A.S. 2021/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.092,21 |
22/7/2022-22/7/2022 |
7.092,21 |
| Z123635AC9 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.33 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - GUIDA TURISTICA VERONA VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 11/05/2022 CL. 5° A/B/ PLESSO PAPA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
10/6/2022-10/6/2022 |
120,00 |
| Z13377B63F |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.0000198 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 - tinteggiatura locali di segreteria/dirigenza |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
10/9/2022-10/9/2022 |
400,00 |
| Z1635F6223 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.IPA 202200000100 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - compenso medico competente per sopralluogo plesso Catull |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
183,64 |
19/4/2022-19/4/2022 |
183,64 |
| Z1735EEFB1 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.68/PA del 17/10/2022 - PON 13.1.1A-FESRNPON-LO-2021-611 CABLAGGIO- ncarico progettazione infrastrutture rete |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.200,91 |
12/11/2022-12/11/2022 |
7.200,91 |
| Z1A383E50B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.96 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022- Libri di prima alfabetizzazione per bambini stranieri |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45,00 |
12/11/2022-12/11/2022 |
45,00 |
| Z1B362B0A6 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.37/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 - riparazione nebulo plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
204,15 |
10/8/2022-10/8/2022 |
204,15 |
| Z1B363ED57 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-15255 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 - materiale di consumo per la didattica plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.986,21 |
25/5/2022-06/10/2022 |
1.986,21 |
| Z1E34AADEB |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.000472 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - MONITOR 23,8"- PON DIGITAL BOR |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
690,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
690,00 |
| Z1F362FD39 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-17082 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - materiale didattico per sostegno scuole nprimarie ed infazie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.345,28 |
06/6/2022-12/10/2022 |
1.345,28 |
| Z2337E7E11 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.1397 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022- Armadietti n. 12 per plesso Catull |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.292,00 |
09/11/2022-09/11/2022 |
1.292,00 |
| Z26345BC54 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.EA202200000005P del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022- SPESE PERNOTTAMENTO E SERVIZI SCUOLA SCI E SKIPASS- PROGETTO DIDATTICO MOTORIO SULLA NEVE- ALUNNI PLESSO CATULL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.399,09 |
30/3/2022-30/3/2022 |
23.399,09 |
| Z2735E709F |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.3839/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - materiale psicomotricità plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
568,58 |
06/6/2022-13/7/2022 |
568,58 |
| Z2A3913E5E |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.1/251 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022- Fattura 1/251- Fornitura piattaforma digitale formativa- alunni plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.000,00 |
17/12/2022-17/12/2022 |
2.000,00 |
| Z2E35CFDEE |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.443 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 - acquisto carta fotocopie per uffici amministrativi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
691,20 |
03/5/2022-03/5/2022 |
691,20 |
| Z3138015CB |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.7133 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022-chromebook acer PNSD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
348,00 |
12/11/2022-12/11/2022 |
348,00 |
| Z3335054DE |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.4830/EL del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 - gare matematiche plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
80,00 |
| Z34388FC3B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.14 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022-Incontro con l'autore-PLESSO LAINI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
525,00 |
14/11/2022-14/11/2022 |
525,00 |
| Z3538C595A |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.44 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022- Fattura n.44 - Acquisto felpe e polo istituto 2022/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.314,90 |
05/12/2022-05/12/2022 |
4.314,90 |
| Z3835DD94F |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.171-FE del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022- TARGHE PUBBLICITA'- PON DIGITAL BOARD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
194,00 |
21/7/2022-21/7/2022 |
194,00 |
| Z3838B7C93 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.12927/FVISE del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022- Fattura 12927/FVISE- Manuale Bergantini 2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123,00 |
05/12/2022-05/12/2022 |
123,00 |
| Z3934FC174 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.PA2200056 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 - acquisto tappeti asciugapassi plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
546,00 |
10/5/2022-10/5/2022 |
546,00 |
| Z3A36F21B9 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.059/000005487 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 - materiale per allestimento postazione competizioni Lego plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
155,22 |
11/7/2022-11/7/2022 |
155,22 |
| Z3B33F48FF |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Acconto pagamento n. ore 112 scuola secondaria plesso atullo per Progetto Lingue Pagamento- Fattura n.61 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.206,00 |
10/3/2022-26/5/2022 |
8.206,00 |
| Z3B3611893 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-16582 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIDATTICA PLESSO LAINI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.262,18 |
06/6/2022-14/10/2022 |
2.262,18 |
| Z3D37FF9A7 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.927/PA del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022- Licenzaa LEGO Education Spike Prime e Photon Robot- Special Educational Needs Kit |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
649,00 |
05/12/2022-05/12/2022 |
649,00 |
| Z3E35C335D |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800502 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - acquisto etichette per biblioteca e registri diplomi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
122,00 |
30/3/2022-30/3/2022 |
122,00 |
| Z3E391E684 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.H00996 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022- Fattura n. H00996 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
226,80 |
23/12/2022-23/12/2022 |
226,80 |
| Z4034A9C9C |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.18\00\2022 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 POS per PAGO P- PON DIGITAL BOARD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
590,00 |
10/3/2022-10/3/2022 |
590,00 |
| Z423585049 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.73/00 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 - biglietti ingresso museo S. Giulia 25.03.2022- CL. 1° E-B PLESSO CATULLO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
430,00 |
30/3/2022-30/3/2022 |
430,00 |
| Z4837C788C |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_22 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022- Corso formazione e-learning RLS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
99,00 |
12/10/2022-12/10/2022 |
99,00 |
| Z4B37B04C7 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.669 del 13/09/2022- Fornitura del 13/09/2022- Forniture n. 5000 Mascherine FFP2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
950,00 |
30/9/2022-30/9/2022 |
950,00 |
| Z4C3611D28 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800791 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - materiale didattico di consumo plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
982,10 |
08/6/2022-08/6/2022 |
982,10 |
| Z4D383C8A1 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2205600240 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022-Scheletro Sam A13- Plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
844,00 |
12/11/2022-12/11/2022 |
844,00 |
| Z5234CDB1D |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.059/000000335 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 - acquisto carello tuttofare e idropulitrice per plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
376,93 |
15/2/2022-15/2/2022 |
376,93 |
| Z5535E686E |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.62/FE del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - CERTIFICAZIONE ESAME DELF N.29 ALUNNI PLESSO CATULLO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.605,00 |
06/6/2022-06/6/2022 |
1.605,00 |
| Z5736329BB |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2222113 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - ingresso museo Africano Verona - viaggio istr. 11.05.2022 cl.5° A/B/ Plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
204,00 |
10/6/2022-10/6/2022 |
204,00 |
| Z5936308EF |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800798 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - materiale didattico per sostegno plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
62,96 |
09/6/2022-09/6/2022 |
62,96 |
| Z5A35C602B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800503 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - materiale di primo soccorso per i plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
554,71 |
30/3/2022-28/4/2022 |
554,71 |
| Z5A366B86A |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800801 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - materiale di cancelleria per gli uffici amministrativ |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
69,30 |
08/6/2022-08/6/2022 |
69,30 |
| Z6234B11A0 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2242/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022 - rinnovo manutenzione e canone annuale 2022software Argo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.711,00 |
10/2/2022-10/2/2022 |
3.711,00 |
| Z633639BC2 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.3711/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - materiale didattico per attività di sostegno plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
393,56 |
24/6/2022-12/10/2022 |
393,56 |
| Z643764EAD |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.125/PA del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - costo copia plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41,17 |
14/11/2022-14/11/2022 |
41,17 |
| Z6437A2BF8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.374 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022- Servizio trasporto Desenzano - fucine di casto e ritorno del 20/09/2000- Plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
12/10/2022-12/10/2022 |
1.000,00 |
| Z653884E2B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-33409 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022- FATTURA N. V3-33409 del 28/11/2022- Fornitura carta geografica e tronco scomponibile plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
165,46 |
13/12/2022-13/12/2022 |
165,46 |
| Z68379C51E |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.46110 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022- Adesione e iscrizione LEGO FLL FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE 2022/2023- CATULL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
264,40 |
30/9/2022-30/9/2022 |
264,40 |
| Z69338E730 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.MF/00/257 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 - Uscita didattica ingressi e laboratori cl. 3°A plesso Catullo -05/05/202 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
590,50 |
26/5/2022-11/7/2022 |
590,50 |
| Z69358453A |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.4PA del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 - guida turistica per museo S. Giulia del 25.03.2022- CL.1°B-E - PLESSO CATULL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,00 |
06/4/2022-06/4/2022 |
160,00 |
| Z6F3845FF6 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.784 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022- SERVIZIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE 202 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
230,00 |
22/11/2022-22/11/2022 |
230,00 |
| Z7036160B5 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.553 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - toner per plesso rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
554,40 |
06/6/2022-06/6/2022 |
554,40 |
| Z7036E47E8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.4017 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022- n.5 notebook HP I5 PLESSO PAPA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.700,00 |
13/7/2022-13/7/2022 |
2.700,00 |
| Z72382BC26 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.1139/01 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022- barattolo di colore per tinteggiatura parete- plesso rodar |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58,04 |
17/11/2022-17/11/2022 |
58,04 |
| Z743629F75 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.212/P del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - materiale per laboratorio musica plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35,16 |
10/5/2022-10/5/2022 |
35,16 |
| Z7635B9EB8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.57/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 - Rinnovo semestrale (dal 30/03/2022 al 29/09/2022)connettività fibra FTTC PRO 100/20 + noleggio Sonicwall TZ30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
984,00 |
30/3/2022-30/3/2022 |
984,00 |
| Z76364FEE8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.111 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - acquisto medaglie per premiazioni gare sportive |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
319,00 |
26/5/2022-26/5/2022 |
319,00 |
| Z773764226 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.7038 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022-n.3 monitor 75"+ n. 2 carrelli portalim |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.120,00 |
12/11/2022-12/11/2022 |
6.120,00 |
| Z7A3884715 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001525 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022- N. 3 appendiabiti verdi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
195,00 |
05/12/2022-05/12/2022 |
195,00 |
| Z7B3501EBD |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.H00116 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022 - acquisto panni antistatici per pulizia plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
175,00 |
16/2/2022-16/2/2022 |
175,00 |
| Z7B3633B47 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.22PAS0006523 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - PACCHETTO HOSTING EASY |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
50,00 |
22/6/2022-22/6/2022 |
50,00 |
| Z7F36FE5C9 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.78/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022- costo copie dal 31/03/2022 al 30/06/2022-PLESSO LAINI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
236,79 |
13/7/2022-14/11/2022 |
236,79 |
| Z80391DAE4 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.IPA 202200000288 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022- visita straordinaria dipendent |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30,00 |
19/12/2022-19/12/2022 |
30,00 |
| Z833518BAB |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Acquisto mascherine FFP2 ai sensi della nota MI n. 110 del 01/02/2022Pagamento Fattura n.6 / PA del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022 - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.475,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
2.475,00 |
| Z8537FF391 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.118/PA del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022- Recesso Canone INK-100/20- plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
149,00 |
17/11/2022-17/11/2022 |
149,00 |
| Z8735C3564 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2022/VFE/48 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 - USCITA DIDATTICA Museo parco della Fantasia di Omegna del4.5.22 CL. 4°A-B PLESSO LAINI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
319,67 |
10/5/2022-10/5/2022 |
319,67 |
| Z8938A3C39 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.48379 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022I-scrizione n.1 squadra Lego FLL FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE 2022/2023- alunni Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
75,41 |
05/12/2022-05/12/2022 |
75,41 |
| Z8A38281E8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.548 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - acquisto mascherine ffp2 bambini per tutti i pless |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
960,00 |
02/11/2022-02/11/2022 |
960,00 |
| Z8C3626E0A |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.53/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - toner plesso Catillo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
09/6/2022-09/6/2022 |
300,00 |
| Z8E35798D5 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.82 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022 - viaggi istruzione del 11/12 aprile 2022 Brembate- PLESSO LAINI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.209,09 |
28/4/2022-09/6/2022 |
7.209,09 |
| Z8E35EC24F |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-14300 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022- materiale di consumo per la didattica plesso Giovanni Paolo II |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
941,98 |
26/5/2022-12/10/2022 |
941,98 |
| Z95361BA19 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.0/1216 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - libri e materiale didattico per attività di sostegno scuole primarie e secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
295,19 |
10/5/2022-10/5/2022 |
295,19 |
| Z9735BF9F9 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.22-9-1 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 - Uscita didattica servizio di navigazione e Palazzo Ducale Mantova cl. 2°E-3°E plessoCatullo del 05.04.2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
881,50 |
08/4/2022-08/4/2022 |
881,50 |
| Z99361EC33 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800792 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - materiale didattico di consumo per sostegno Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
161,31 |
09/6/2022-09/6/2022 |
161,31 |
| Z9B3624BD8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.202200671 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 - acquisto toner per plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.035,00 |
11/5/2022-11/5/2022 |
1.035,00 |
| Z9C354A5B9 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.29 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 - filtro lavatrice plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
48,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
48,00 |
| Z9C3624154 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.202200685 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - materiale di consumo informatico (toner) plesso Giovanni Paolo II |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
654,00 |
25/5/2022-25/5/2022 |
654,00 |
| ZA035E72D7 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.4270/P del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022- materiale per palestra laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79,10 |
13/7/2022-13/7/2022 |
79,10 |
| ZA03612808 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000676 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - materiale didattico plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
415,12 |
24/6/2022-24/6/2022 |
415,12 |
| ZA238A4ACE |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-32693 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022- fattura n. V3-32693- Fornitura materiale Santa Lucia - Plesso G.P.II. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.391,44 |
07/12/2022-17/12/2022 |
2.391,44 |
| ZA3357989C |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.40 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022- SERVIZIO TRASPORTO BRESCIA MUSEO S. GIULIA CL.1°E-B- PLESSO CATULL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.854,55 |
06/4/2022-06/6/2022 |
4.854,55 |
| ZA335F60EC |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.IPA 202200000099 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - Visite mediche D.L.81 del 09/04/2008 n. 21 pers. Ata- medico competent |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
655,40 |
19/4/2022-19/4/2022 |
655,40 |
| ZA43650E3F |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.172 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - USCITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO cl. 3° A/B/C/D plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.604,00 |
06/6/2022-06/6/2022 |
1.604,00 |
| ZAF358447C |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.7/PA del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - ingresso museo della Guerra di rovereto - viaggio istr. del 29.03.22 CL. 3°B- plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
548,00 |
19/4/2022-19/4/2022 |
548,00 |
| ZB037422A5 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.8971/FVIAC del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - acquisto libretti scolastici alunni sc. secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
177,00 |
10/8/2022-10/8/2022 |
177,00 |
| ZB135853BB |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.809H del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022 - acquisto microscopio per Plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
412,45 |
30/3/2022-30/3/2022 |
412,45 |
| ZB534684A6 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.15 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 - acquisto n. 10 monitor per alunni disabili |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.200,00 |
15/2/2022-15/2/2022 |
17.200,00 |
| ZB534C62BA |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.384 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 - licenze acrobat per segreteria e dirigenz |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
404,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
404,00 |
| ZB535D9217 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.170-FE del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022- PUBBLICITA' PON CABLAGGIO STRUTTURATO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
360,00 |
21/7/2022-21/7/2022 |
360,00 |
| ZB6388FCF4 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.801774 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022- Fattura n. 801774 del 18/11/2022- fornitura materiale didattico S. Lucia Plesso GPII |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
21/11/2022-21/11/2022 |
200,00 |
| ZB734C0A0B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.0900055-PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 - incarico responsabile protezione dati anno2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
750,00 |
17/5/2022-17/5/2022 |
750,00 |
| ZB735ED62F |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.12 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022-Retraing per defibrillatore per docenti con attestato BLD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
366,00 |
07/12/2022-07/12/2022 |
366,00 |
| ZB8385DB78 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.573 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022- Materiale per la raccolta delle olive ( reti, rastrelli..- Progetto Olio plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
182,87 |
13/12/2022-13/12/2022 |
182,87 |
| ZBA3612B1E |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000508 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 - materiale didattico di consumo Plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
602,90 |
11/5/2022-08/6/2022 |
602,90 |
| ZBB3638F33 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.13/06 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - viaggi istruzione 25 e 26 maggio cl. 2 Plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.060,00 |
09/6/2022-09/6/2022 |
1.060,00 |
| ZBB377C813 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.059/000006898 del 17/08/2022 Fornitura del 17/08/2022 - materiale vario di ferramenta per riparazioni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116,23 |
22/8/2022-22/8/2022 |
116,23 |
| ZBB37BB413 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.1886 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022 - n. 2 mobili per sala insegnanti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.410,28 |
24/11/2022-17/12/2022 |
1.410,28 |
| ZBD35FD5BE |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2531 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - acquisto N. 36chromebook + N.1 carrello PLESSO CATULLO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.900,00 |
03/5/2022-03/5/2022 |
7.900,00 |
| ZBE37F8764 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.14/001 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022- Ingressi Parco delle Fucine di Casto alunni classi 2° -Plesso Catull |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.322,00 |
09/11/2022-09/11/2022 |
3.322,00 |
| ZBF35B74A0 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.88 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - uscita didattica osservatorio astronomico torre del sole rembate viaggi istr. cl. 5° A-B-C-D plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
962,56 |
26/4/2022-26/4/2022 |
962,56 |
| ZC2368D345 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.50/PA del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - costo copia noleggio fotocopiatore dismesso plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
257,62 |
11/7/2022-11/7/2022 |
257,62 |
| ZC238913CC |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.25/E del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022- Fattura n. 25/E- Fornitura biglietti invito e buste per inaugurazione biblioteca - Plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60,00 |
23/12/2022-23/12/2022 |
60,00 |
| ZC2389DFBC |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.11/03 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022-Fattura n.11/03- Fornitura integrazione access point - PON CABLAGGIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.006,20 |
05/12/2022-05/12/2022 |
1.006,20 |
| ZC5355A4E9 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.45/P del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022- manutenzione lavasciuga taski swingo- plesso rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
283,42 |
14/7/2022-14/7/2022 |
283,42 |
| ZC633B35FC |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.57 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022- SERVIZIO TRASPORTO PROGETTO MOTORIO SULLA NEVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.163,64 |
30/3/2022-30/3/2022 |
2.163,64 |
| ZC7371D3BD |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.4715 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 - acquisto chrome pon digital board |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
148,95 |
12/8/2022-12/8/2022 |
148,95 |
| ZCA35FA352 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.4150/P del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022- Legnetti sonori per laboratorio musicale plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54,92 |
13/7/2022-13/7/2022 |
54,92 |
| ZCB3675E2D |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.224pa del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022- PIANOFORTE DIGITALE PLESSO CATULL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
995,00 |
06/6/2022-06/6/2022 |
995,00 |
| ZCB37C30FC |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.H00733 del 24/09/2022 Fornitura del 24/09/2022- fornitura carrelli per pulizia locali- plesso Catull |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
360,10 |
06/10/2022-06/10/2022 |
360,10 |
| ZCD3864523 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.134/EL del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022-Fattura 134/EL- Servizio di stampa calendari 2023- plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.074,00 |
05/12/2022-05/12/2022 |
2.074,00 |
| ZD036B8E32 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.92/PA del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 - toner per fotoincisore plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
112,40 |
10/8/2022-10/8/2022 |
112,40 |
| ZD136500E2 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.21/22 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - visite guidate del 26-27 maggio cl. 1° plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
653,42 |
06/6/2022-06/6/2022 |
653,42 |
| ZD236D45FC |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.164 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - targhe e coppe per premiazioni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
431,00 |
11/7/2022-11/7/2022 |
431,00 |
| ZD33476957 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2968 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - Noleggio monitor per l'Istituto - periodo gennaio aprile 202 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.600,00 |
26/5/2022-26/5/2022 |
6.600,00 |
| ZD5343C66F |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.20 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022-riparazione banchi a rotelle |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
700,00 |
30/3/2022-30/3/2022 |
700,00 |
| ZD63611B22 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.800793 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - - materiale didattico di consumo plesso Laini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.901,23 |
24/6/2022-24/6/2022 |
1.901,23 |
| ZD637C10A7 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.5993 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022- FORNITURA N. 5 LICENZE TEACHING LEARNING E KIT GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
270,00 |
30/9/2022-30/9/2022 |
270,00 |
| ZD83768B5B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.324/LEPA del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022 - piattaforma Redigo pa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
299,00 |
22/9/2022-22/9/2022 |
299,00 |
| ZD9384D9AD |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.7531 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022- CARRELLO PORTALIM - PLESSO PAP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
540,00 |
12/11/2022-12/11/2022 |
540,00 |
| ZDD36F2961 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.1130 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022- n. 18 Armadietti per alunni-plesso catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.148,00 |
10/9/2022-10/9/2022 |
2.148,00 |
| ZDE363359B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.22-9-15 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - USCITA DIDATTICA l. 2°B/H Plesso Catullo- 19/05/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
851,00 |
26/5/2022-26/5/2022 |
851,00 |
| ZDE37AD |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.387 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022- servizio trasporto Desenzano-fucine di casto a/r del 29/09/2022 alunni plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.154,55 |
14/10/2022-14/10/2022 |
1.154,55 |
| ze1351abde |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.96PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 - gare matematiche primarie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
276,64 |
05/3/2022-05/3/2022 |
276,64 |
| ZE1387E267 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.4719/FVIFO del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022- corso webinar per ricostruzione di carriera |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
84,00 |
21/11/2022-21/11/2022 |
84,00 |
| ZE436B2D9E |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.314/P del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 - PANCA PER PIANOFORTE PLESSO CATULLO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
204,10 |
11/7/2022-11/7/2022 |
204,10 |
| ZE5369A4B8 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.202200872 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - accessori materiale informatico per plesso Papa e Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
11/7/2022-11/7/2022 |
250,00 |
| ZE5378CA79 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.39 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022 - materiale di cancellerie da conto di credito |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
55,30 |
10/9/2022-10/9/2022 |
55,30 |
| ZE83542723 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.IPA 202200000054 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 - compenso medico competente per sopralluogo anno 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60,00 |
05/3/2022-05/3/2022 |
60,00 |
| ZEA35C6D7D |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.2230030 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - acquisto materiale per attività didattica di arte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
98,62 |
26/4/2022-26/4/2022 |
98,62 |
| ZEC3488979 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.H00053 del 22/01/2022 Fornitura del 22/01/2022 - acquisto materiale di pulizia- mandato legato per quota parte al mandato n. 5 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.478,42 |
10/2/2022-10/2/2022 |
5.478,42 |
| ZEF35E804A |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.203 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - trasporto alunni per esame Delf alunni sc. Sec. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
395,00 |
24/6/2022-24/6/2022 |
395,00 |
| ZF035B675C |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.68 PA del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - ingressi Parco Natura Viva del 25/05/2022 cl.1° A/B PLESSO PAPA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
432,00 |
08/6/2022-08/6/2022 |
432,00 |
| ZF03633493 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.01/000003 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 - ingressi Parco avventura cl. 1^ plesso Catullo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.913,52 |
10/8/2022-10/8/2022 |
1.913,52 |
| ZF134A0F16 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.000473 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - MONITOR 43"- PON DIGITAL BOARD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.397,54 |
05/3/2022-05/3/2022 |
3.397,54 |
| ZF137BAB19 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.1166 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022- FORNITURA VETROFANIA E TARGA PER INAUGURAZIONE NUOVA BIBLIOTECA- PLDESSO PAPA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
17/12/2022-17/12/2022 |
1.000,00 |
| ZF4366BCAA |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.1967 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022-fattura n.1967 del 30/11/2022 Casetta in legno per esterno giardino plesso Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.600,00 |
13/12/2022-13/12/2022 |
3.600,00 |
| ZF6363634B |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V1 733/22 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.659,40 |
25/5/2022-25/5/2022 |
4.659,40 |
| ZF636FBF44 |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V1 1045/22 del 16/07/2022 Fornitura del 16/07/2022- materiale di pulizia e sanificazione- plesso Lain |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
171,00 |
18/7/2022-18/7/2022 |
171,00 |
| ZF8361178D |
84004450171-1° ISTITUTO COMPRENSIVO - DESENZANO - - DESENZANO DEL GARDA |
Pagamento Fattura n.V3-14299 del 04/08/2022 fattura di acquisto n. v314299 BORGIONE CENTRO DIDATTICO - materiale didattico per il plesso Papa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.173,14 |
10/8/2022-14/10/2022 |
2.173,14 |
