| 9799483531 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_23 del 01/06/2023 (Acconto - ODA su MEPA n. 7281820 per la realizzazione del sito web istituzionale. PNRR Misura 1.4.1. – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP C21F22002970006) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,88 |
29/6/2023- |
1.196,88 |
| 99386766E3 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.50/PA del 16/11/2023 (Trattativa Diretta n. 3646173 del 08.07.2023 per la fornitura di attrezzature digitali in favore dei plessi di scuola primaria Deledda, Satta e Rodari_PNRR Scuola 4.0–Azione 1–Next digital classroom–D.M. n. 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.850,00 |
07/7/2023-05/12/2023 |
55.850,00 |
| Z013A6A5F1 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.21 del 28/04/2023 (Ordine di fornitura materiale didattico per l’attuazione di n. 3 Moduli formativi - POC FDR 10.2.2A-FDRPOC-SA-2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,37 |
29/5/2023-29/5/2023 |
639,37 |
| Z0939898CC |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.230295571 del 02/02/2023 (Canone Fibra Laboratorio alunni, periodo dal 01.03.2023 al 30.04.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,28 |
09/3/2023- |
434,30 |
| Z123989070 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1023061493 del 03/03/2023 (Pagamento spese postali mese di Gennaio 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,23 |
09/3/2023- |
276,42 |
| Z123B12611 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.10/PA del 23/05/2023 (Servizio visita guidata palazzo Direzione Montevecchio in data 23.05.2023 - classi 1A, 2A e 4A Primaria Dessì) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,00 |
29/5/2023-29/5/2023 |
161,00 |
| Z153A9F1A2 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.138/FE del 05/04/2023 (Fornitura materiale pubblicitario progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-7) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
170,00 |
| Z1A3A1E318 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.3/PA del 27/02/2023 (Riparazione computer portatile scuola infanzia Rodari) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
09/3/2023-09/3/2023 |
81,97 |
| Z243DAB31F |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.7867/P del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,21 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z293D92084 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.12/PA del 04/12/2023 (Fornitura del servizio di riparazione personal computer portatile scuola Primaria Deledda) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
14/12/2023-14/12/2023 |
131,15 |
| Z383B117CC |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1000000547 del 12/05/2023 (Fornitura biglietti autobus - visita guidata a Montevecchio in data 23.05.2023 - classi 1A, 2A e 4A Primaria Dessì) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,27 |
29/5/2023-29/5/2023 |
99,27 |
| Z4B3973311 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.49/001 del 12/05/2023 (Trattativa diretta su MEPA per fornitura di arredi da destinare alle scuole dell’infanzia della Direzione Didattica_PON FESR 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-7) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.025,00 |
31/10/2023-31/10/2023 |
21.025,00 |
| Z4D3CA7A1F |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 85_23 del 06/10/2023 (Noleggio autobus visita guidata Festival Tuttestorie Cagliari il 06.10.2023 – classi 2^A - 3^A - 3^B Primaria Satta T.P.) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
26/10/2023-26/10/2023 |
450,00 |
| Z4E3B5C113 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Versamento quote partecipazione classi 5^A Satta e 5^A Rodari Direzione Didattica Guspini_Festival letteratura Bimbi a Bordo del 30-01-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
30/1/2023-29/5/2023 |
495,00 |
| Z51385D15B |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
CORSO RSPP AGGIORNAMENTO 10 ORE DATORI DI LAVORO A.S. 2022/23_D.S. PICCIONI ANNALISA - CAEE046004 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
12/4/2023-12/4/2023 |
60,00 |
| Z543AA1639 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 213/2023 del 16/05/2023 (Ordine servizio noleggio autobus con conducente per visita guidata Arbus – Sa Perda Marcada SOLO ANDATA 16/05/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
29/6/2023-29/6/2023 |
100,00 |
| Z5F3AF79C4 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.30 del 24/05/2023 (Ordine di fornitura materiale didattico per l’attuazione di n. 4 Moduli formativi - POC FDR 10.2.2A-FDRPOC-SA-2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,38 |
29/5/2023-29/5/2023 |
839,38 |
| Z613D23437 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.11/PA del 07/11/2023 (acquisto materiale facile consumo informatico e licenza software controllo-accesso remoto per segreteria Direzione Didattica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,12 |
20/11/2023-20/11/2023 |
163,12 |
| Z6739BCA5A |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 53_23 del 27/05/2023 (Noleggio autobus con conducente per visite guidate scuole infanzia e primaria Direzione Didattica - A.S. 2022/23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.007,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
4.007,00 |
| Z863B52B73 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2023823047 del 31/05/2023 (Acquisto corso di formazione docenti scuola primaria - I pilastri nella getsione della classe) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
29/6/2023-29/6/2023 |
990,00 |
| Z873ACE2F7 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.26E del 05/05/2023 (Ordine fornitura servizio visita guidata al Teatro Lirico di Cagliari in data 05/05/2023 - scuola infanzia Rodari) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,24 |
29/5/2023-29/5/2023 |
135,24 |
| Z8B39CE1AF |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.23/LPA del 06/02/2023 (Ordine rinnovo firma digitale Dirigente Scolastico) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
11/2/2023-11/2/2023 |
30,00 |
| Z8C3AE7B35 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.44 AGRITURISMO del 23/05/2023 (Ordine di fornitura pranzo e laboratorio del formaggio presso l’Agriturismo Achelao in data 19/05/2023 – scuola Primaria Satta T.P.) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.945,04 |
29/5/2023-29/5/2023 |
1.945,04 |
| Z903A6E9E6 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1000000326 del 24/03/2023 (Fornitura biglietti autobus di linea - visita guidata Montevecchio del 30.03.2023 - classi 1A e 2B Primaria Satta) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,91 |
26/4/2023-26/4/2023 |
70,91 |
| Z913AA23B9 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.12/PA del 14/04/2023 (Fornitura visita guidata al PARC e alla Giara di Genoni con pranzo in agriturismo in data 14/04/2023 – classi 3B e 5B Satta) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
912,00 |
| Z993639C96 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 45_23 del 02/08/2023 (Incarico medico competentente annualità 03.05.2022 - 03.05.2023). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.565,00 |
30/8/2023-26/10/2023 |
1.565,00 |
| Z993D9FDE5 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.V3-37029 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,81 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZA23C452DE |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.8283/FVIAC del 05/09/2023 (Fornitura carta plessi Direzione Didattica - L.R. 31/84 a.s. 2022/23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.577,60 |
28/9/2023-28/9/2023 |
1.577,60 |
| ZA53978722 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1304/P del 31/03/2023 (Ordine Diretto di Acquisto su MEPA per la fornitura di materiale didattico da destinare alle scuole dell’infanzia della Direzione Didattica. PON FESR C.I. 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-7) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.835,00 |
29/6/2023-29/6/2023 |
9.835,00 |
| ZA73AFA4B4 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Ordine prot. n. 5371 del 02/05/2023_servizio visita guidata e laboratorio Museo Nivola del 26-05-2023 classe 5^A primaria Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
90,00 |
| ZA73C51659 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA260/2023 del 13/09/2023 (Fornitura periodico per uso uffici di Segreteria "Gestire il personale Scolastico+La dirigenza Scolastica 2023") |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,46 |
28/9/2023-28/9/2023 |
188,46 |
| ZB03C4325D |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.5209/P del 31/08/2023 (Fornitura cancelleria plesso Deledda - Fondi L.R. 31/1984 a.s. 2022/23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.182,97 |
28/9/2023-20/11/2023 |
1.182,97 |
| ZB13973125 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.688 del 07/06/2023 (ODA su MEPA per fornitura di arredi da destinare alle scuole dell’infanzia della Direzione Didattica_PON FESR 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-7) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.334,00 |
29/6/2023-15/12/2023 |
11.334,00 |
| ZB13AE728D |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.10/001 del 20/06/2023 (fornitura servizio visita guidata al Parco Paleontologico Dinosardo e laboratorio di scavo paleontologico in data 19/05/2023 – scuola Primaria Satta T.P.) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,88 |
29/6/2023-29/6/2023 |
786,88 |
| ZC93AACACA |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 18/04/2023 (Fornitura visita guidata Villaggio Neolitico Sa Ruda a Cabras del 17/04/2023 – classe 3^A Rodari) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
368,00 |
| ZCF3BC00AC |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.4735/P del 30/06/2023 (Fornitura di materiale didattico per l’attuazione del Progetto Lingua Minoritaria Biennio 2021/23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,67 |
29/7/2023-29/7/2023 |
350,67 |
| ZD53971B79 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.33 del 02/03/2023 (Fornitura n. 7 monitor touch da 65" per le scuole dell'infanzia_PON FESR 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-7 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"_CUP C24D22000340006) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.814,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
16.814,00 |
| ZD53AD8919 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.68 del 10/05/2023 (Fornitura visita guidata a Tharros e al Museo Civico di Cabras con pranzo struttura convenzionata in data 10/05/2023 – classi 4A e 4B Primaria Deledda) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,52 |
29/5/2023-29/5/2023 |
779,52 |
| ZD63AEB07D |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1000000510 del 04/05/2023 (Fornitura biglietti autobus linea per visita guidata presso Sa Perda Marcada Arbus in data 16/05/2023 - classe 1^A Rodari) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,82 |
29/5/2023-29/5/2023 |
11,82 |
| ZDD3B6D1F3 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.23PAS0008317 del 30/06/2023 (Ordine di fornitura Firma Digitale remota del sostituto DSGA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,90 |
29/7/2023-29/7/2023 |
79,90 |
| ZDE3989957 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.230301041 del 02/02/2023 (Canone Fibra plessi Direzione Didattica, periodo dal 01.02.2023 al 31.03.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.421,99 |
09/3/2023- |
2.143,41 |
| ZDF3DAB385 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.0/2751 del 11/12/2023 (Acquisto strumentazioni a supporto attività laboratoriali del Progetto WELL_laboratori extracurricolari per la lingua inglese_CUP C23C23000400005) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,10 |
14/12/2023-14/12/2023 |
383,10 |
| ZE23C4DEAD |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.5/580 del 29/09/2023 Pagamento Fattura n.5/580 del 29/09/2023 (Fornitura materiale di primo soccorso e pulizia plessi Direzione Didattica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,42 |
26/10/2023-14/12/2023 |
969,42 |
| ZE43A6E9FD |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.3/PA del 31/03/2023 (fornitura visita guidata Direzione della Miniera di Montevecchio del 30.03.2023 - classi 1A e 2B Satta) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,50 |
26/4/2023-26/4/2023 |
115,50 |
| ZE73BB5F7B |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1/PA del 17/11/2023 (Fornitura corsi di formazione generale e di aggiornamento addetti primo soccorso per il personale scolastico Direzione Didattica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
20/11/2023-20/11/2023 |
3.000,00 |
| ZF93C40940 |
91011420923-DIREZIONE DIDATTICA STATALE - - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.V3-25903 del 04/09/2023 (Fornitura cancelleria primaria Rodari - L.R. 31/84 a.s. 2022/23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.272,88 |
28/9/2023-26/10/2023 |
2.272,88 |
