| 9491953F65 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA ordine CIG: 9491953F65 acquisto materiali per STEM. CUP. I99J21015450001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
31/1/2022- |
0,00 |
| Z0435C24B6 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z0435C24B6 del 25/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,96 |
25/3/2022-27/5/2022 |
681,96 |
| Z053729396 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z053729396 del 15/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
15/7/2022-10/8/2022 |
635,00 |
| Z0835D53C6 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z0835D53C6 del 31/03/2022 - uscita didattica primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
933,33 |
31/3/2022-27/5/2022 |
933,33 |
| Z0935FB9D1 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z0935FB9D1 del 12/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,42 |
12/4/2022-27/7/2022 |
162,42 |
| Z0A35DAB93 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento RDO n. 2991396 CIG Z0A35DAB93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.832,00 |
14/4/2022-18/11/2022 |
2.832,00 |
| Z0B34B4998 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura n. 22PAS0000235 del 31/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,90 |
17/2/2022-17/2/2022 |
50,90 |
| Z0F39110DA |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA ordine CIG. Z0F39110DA. Spese per materiale didattico per i plessi di Castiadas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,50 |
13/12/2022- |
0,00 |
| Z112E31F71 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento medico competente fattura n. FATTPA 52_21 A.S. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
04/2/2022-01/4/2022 |
800,00 |
| Z133957C69 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG: Z133957C69 acquisto prodotti primo soccorso per i plessi di Castiadas e Villasimius. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,70 |
29/12/2022- |
0,00 |
| Z193934656 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG: Z193934656 per acquisto materiali di consumo per pulizia locali Istituto comprensivo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.201,06 |
28/12/2022- |
0,00 |
| Z1B353087E |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Servizio RSPP 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
11/2/2022- |
0,00 |
| Z29354E0EE |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z29354E0EE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,46 |
28/2/2022-28/6/2022 |
811,46 |
| Z2E3607155 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z2E3607155 del 14/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
14/4/2022-16/6/2022 |
100,00 |
| Z3534B2CB7 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura n. TD01 del 04/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.470,00 |
03/2/2022-03/2/2022 |
3.470,00 |
| Z36372CAF4 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z36372CAF4 del 15/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.175,13 |
10/8/2022- |
0,00 |
| Z4335BA881 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z4335BA881 del 28/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
28/3/2022-04/4/2022 |
280,00 |
| Z4335DE70F |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z4335DE70F del 04/04/2022 - autobus primaria castiadas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
04/4/2022-19/5/2022 |
450,00 |
| Z4E3958B55 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA ordine CIG: Z4E3958B55 su acquisto servizio smaltimento rifiuti speciali. Toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,00 |
29/12/2022- |
0,00 |
| Z5338280CF |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA su ordine CIG: Z5338280CF per acquisto firma digitale DSGA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,90 |
31/12/2022- |
0,00 |
| Z5D353C2EC |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z5D353C2EC del 16/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
16/2/2022-18/3/2022 |
84,00 |
| Z6235E0FC5 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z6235E0FC5 del 19/04/2022 - pubblicità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,25 |
26/4/2022- |
0,00 |
| Z653792C56 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z653792C56 del 30/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.505,57 |
31/8/2022- |
0,00 |
| Z6F34D3259 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z6F34D3259 del 17/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
31/3/2022-19/5/2022 |
40,00 |
| Z793726274 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z793726274 del 14/07/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,13 |
15/7/2022-27/8/2022 |
1.352,13 |
| Z7F37246A8 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z7F37246A8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,94 |
15/7/2022- |
0,00 |
| Z893509344 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.40958 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.903,00 |
16/3/2022-18/3/2022 |
3.903,00 |
| Z8B35FE5AE |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.1022123849 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,12 |
30/5/2022-02/12/2022 |
151,12 |
| Z9A363ED41 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z9A363ED41 del 04/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,95 |
10/5/2022-15/6/2022 |
468,95 |
| ZA03583B8A |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZA03583B8A del 09/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,26 |
31/3/2022- |
0,00 |
| ZAB35AD066 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA RDO n. 2981693 - CIG ZAB35AD066 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.090,00 |
14/4/2022-18/11/2022 |
17.090,00 |
| ZAB38E86B0 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA su ordine CIG: ZAB38E86B0 per servizio di scarto relativo ai documenti dell'archivio scolastico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
31/12/2022- |
0,00 |
| ZB03724C05 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZB03724C05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
964,44 |
15/7/2022- |
964,44 |
| ZB135F1C24 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Compenso Bando Psicologo a.s. 2021/22 CIG ZB135F1C24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,00 |
11/4/2022-07/7/2022 |
1.015,00 |
| ZB535A14E2 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura n. FATTPA 1_22 del 21/06/2022 CIG ZB535A14E2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,50 |
10/8/2022-10/8/2022 |
1.460,50 |
| ZBD353F163 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZBD353F163 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.010,00 |
16/2/2022-02/5/2022 |
5.010,00 |
| ZC232668F6 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA ordine RPD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,91 |
28/1/2022-15/7/2022 |
204,91 |
| ZC635491AB |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.25/2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
332,00 |
17/5/2022-30/5/2022 |
332,00 |
| ZC935B144B |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine di acquisto n. 6725886 CIG ZC935B144B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.459,60 |
14/4/2022- |
0,00 |
| ZCC372A3F7 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZCC372A3F7 del 15/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
15/7/2022- |
0,00 |
| ZCE3560380 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.11 / PA del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.528,57 |
09/3/2022- |
0,00 |
| ZD4354D918 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZD4354D918 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.286,03 |
28/2/2022-28/6/2022 |
1.286,03 |
| ZD5366BF18 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ODA su MEPA. CIG ZD5366BF18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,20 |
16/5/2022-27/8/2022 |
1.967,20 |
| ZD635C6237 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento RDO n. 2991182 CIG ZD635C6237 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.720,00 |
14/4/2022- |
0,00 |
| ZD6390FEEA |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento IVA ordine CIG: ZD6390FEEA per acquisto toner per plessi di Castiadas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,00 |
13/12/2022- |
0,00 |
| ZDF353DF19 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura n. 21/2022 del 06/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.142,00 |
14/4/2022-29/6/2022 |
7.142,00 |
| ZE334F960D |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZE334F960D del 03/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.714,00 |
09/2/2022-02/5/2022 |
6.714,00 |
| ZED3530644 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura n. TD01 del 24/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,82 |
28/2/2022-18/3/2022 |
461,82 |
| ZEE36631C8 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZEE36631C8 del 12/05/2022 - materiale didattico Plesso di Castiadas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,72 |
12/5/2022-30/6/2022 |
87,72 |
| ZF335FAB6E |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZF335FAB6E del 12/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,30 |
12/4/2022- |
0,00 |
| ZF735E4A8F |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZF735E4A8F del 06/04/2022 - autobus infanzia castiadas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
12/4/2022-15/6/2022 |
200,00 |
| ZF835E1000 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZF835E1000 del 19/04/2022 - pubblicità CUP. I79J21006930006. Spese pubblicità PON: Digital Board. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,25 |
26/4/2022- |
211,25 |
| ZFA34B7B4E |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG ZFA34B7B4E del 05/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
04/2/2022- |
1.580,00 |
| Z033171E6F |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura 11/FE Psicologa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.800,00 |
28/12/2021-02/5/2022 |
11.800,00 |
| Z0533A16A7 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z0533A16A7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,08 |
26/10/2021-12/7/2022 |
1.390,08 |
| Z313423F25 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura n. 1/423 del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,40 |
26/10/2021-03/2/2022 |
70,00 |
| Z3D31B1D02 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento ordine CIG Z3D31B1D02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
12/5/2021-15/6/2022 |
500,00 |
| Z4132A557D |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.115X del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
29/12/2021-01/2/2022 |
156,00 |
| Z5E32E0898 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.20214E25634 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,50 |
29/12/2021-17/2/2022 |
816,50 |
| Z6233A1735 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura n. 21001148 - RJ del 31/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,09 |
28/10/2021-03/2/2022 |
590,09 |
| Z6330A0698 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento fattura RSPP 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
29/12/2021-04/2/2022 |
1.750,00 |
| Z723401121 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.1725 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
29/12/2021-17/2/2022 |
1.300,00 |
| Z753080D9A |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.2/210 del 10/03/2021 ACCONTO CONTRATTO N.938 DEL 4/2/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
12/3/2021-31/12/2021 |
1.450,00 |
| Z9E3013CA2 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
Pagamento Fattura n.1021072332 del 30/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,79 |
13/4/2021-13/4/2021 |
220,79 |
| ZA4342B567 |
80009440928-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - VILLASIMIUS |
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30/11/2021-02/2/2022 |
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29/11/2021-03/2/2022 |
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Pagamento Fattura n.1015-001566/PA del 16/04/2020 |
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Pagamento Fattura n.32/A del 14/01/2020 ASSICURAZIONE PER N.3 OPERATORI SCOLASTICI. |
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Pagamento Fattura n.001381PA del 15/12/2020 |
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17/12/2020- |
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