| 9995145E92 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Dotazioni Digitali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129.468,10 |
05/10/2023- |
0,00 |
| A0228D354B |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Licenze Software: Inventario, Magazzino, Commissione I Ciclo, Albo Pretorio, Sigillo Elettronico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
23/11/2023-24/11/2023 |
1.360,00 |
| A0251228CC |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Nuovo Sito Web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
07/12/2023- |
0,00 |
| Z023A6E4F6 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.348 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 ditta MEDIA SARDA NOA - (SERVIZ. LIM-MONITOR TOUCH) - CIG:Z023A6E4F6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
18/4/2023-18/4/2023 |
300,00 |
| Z063D08D9E |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Materiale di facile consumo per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,07 |
27/10/2023- |
274,41 |
| Z0E3A87A30 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.7 / PA del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 ditta FARMACIA SCALAS - SERRAMANNA CIG:Z0E3A87A30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,68 |
20/4/2023-20/4/2023 |
369,68 |
| Z153ADA5BF |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.64/E del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 - USCITA DIDATTICA SEZ. INFANZIA VIA RINASCITA DEL 23.05.2023 ISOLA DEI CIUCHINI - DITTA AUTONOLEGGIO MARRAS - CIG:Z153ADA5BF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
450,00 |
| Z1B38BF824 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.2023BENA005004955 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Ditta BENEACQUISTA ASSICURAZIONI snc - CIG:Z1B38BF824 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.735,50 |
22/2/2023-22/2/2023 |
4.735,50 |
| Z1D3CA6C34 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Argo Dirigo e Firma Elettronica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
29/9/2023-04/10/2023 |
360,00 |
| Z1F3BC2C6B |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Acquisto Materiale Didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,46 |
26/9/2023-03/10/2023 |
311,46 |
| Z233B1B1F4 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento con Fondi ex L.31 del comune di Serramanna di parte della fattura n. 74T-00018-PA viaggi d'istruzione a Paulilatino, Nuoro, Palau, Caprera e la Maddalena del 30-31/06/2023 - DITTA PANI TURISMO S.R.L.S CIG:Z233B1B1F4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.140,00 |
19/6/2023-19/6/2023 |
4.140,00 |
| Z2537CEBA2 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1010809151 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 - KYOCERA - PRIMARIA VIA SICILIA 2 - SERRAMANNA CIG:Z2537CEBA2 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
370,00 |
07/2/2023-03/10/2023 |
370,00 |
| Z2F3AF02F0 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.84/2023D del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 DITTA ABS COMPUTERS - Rinnovo internet servizio Wdsl/CA-XA20M CIG:Z2F3AF02F0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
312,00 |
| Z313D781F9 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Acquisto Carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,00 |
28/11/2023-14/12/2023 |
589,00 |
| Z353D09B44 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Strumenti Musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
31/10/2023- |
0,00 |
| Z3B3D194F1 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Uscità Didattica Exmà Cagliari (4A e 4B Via Pellico) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
23/11/2023-28/11/2023 |
450,00 |
| Z3C3B65046 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1843/FVIDF del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 - acquisto materiale Bergantini -contabilità segreteria ediz. 2023 - CIG:Z3C3B65046 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
06/6/2023-06/6/2023 |
72,00 |
| Z3F3A4D92A |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.000673PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 CANONE APRILE/MAGGIO/GIUGNO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA FATICONI SPA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA C. CURIE SAMASSI CIG:Z3F3A4D92A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,10 |
24/5/2023- |
243,00 |
| Z3F3AE686A |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.513 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 - DITTA MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. ACQUISTO CASSE E ACUSTICHE, CAVI E TARATURA - CIG:Z3F3AE686A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,50 |
23/5/2023-23/5/2023 |
161,50 |
| Z413D69EE5 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Servizio di Trasporto per uscita didattica del 01/12/23 - Planetario (4^A e 4^B Samassi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
27/11/2023-05/12/2023 |
285,00 |
| Z463DED177 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Licenze Software Argo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.417,00 |
22/12/2023-10/1/2024 |
3.417,00 |
| Z4F3A15E4F |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Convenzione di Cassa - IV trimestre 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.003,95 |
24/10/2023-10/1/2024 |
400,79 |
| Z503AACB83 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.65 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 uscita didattica a Nora il 15/05/2023 - CLASSI 4^A-4^B SCUOLA PRIMARIA SAMASSI - ditta Viaggi e Turismo Nicola Pani - CIG:Z503AACB83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.815,00 |
03/6/2023-05/6/2023 |
2.815,00 |
| Z553CE907A |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Software e ausili alunni con disabilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.542,62 |
27/10/2023-13/11/2023 |
2.542,62 |
| Z5F39F5903 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.13 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 - Ditta Pani dest. Teatro Lirico Cagliari CIG:Z5F39F5903 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
330,00 |
| Z5F3B7CC53 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1/1352 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - acquisto carta per Istituto Comprensivo di Serramanna ditta Cartaria Val. dy S.r.L CIG:Z5F3B7CC53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
687,00 |
10/7/2023-10/7/2023 |
687,00 |
| Z633AACEAC |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.144/E del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 USCITA DIDATTICA 12.05.2023 ad Assemini classe 2^A scuola primaria via Pellico - ditta Maremania CIG: Z633AACEAC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
03/6/2023-03/6/2023 |
2.050,00 |
| Z663B7A6FE |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.610 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 - ACQUISTO TONER COMP. SAMSUNG XPRESS M2026 1,8 - DITTA MEDIA SARDA NOA - CIG:Z663B7A6FE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,74 |
19/6/2023-19/6/2023 |
93,74 |
| Z663DB8BF2 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Quote partecipazione Rally Matematico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z673D9E798 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Etichette Inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
07/12/2023-10/1/2024 |
395,00 |
| Z6937CEB55 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1010827519 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 - KYOCERA - VIA SICILIA, 2 SERRAMANNA CIG:Z6937CEB55 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
222,00 |
20/4/2023-03/10/2023 |
222,00 |
| Z693AACF4F |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.82/PA/23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - USCITA DIDATTICA del 18.05.2023 Assemini CLASSI 4^A - 4^B scuola primaria via Sicilia Serramanna - CIG:Z693AACF4F - DITTA AUTOLINEE TREXENTA LISCI SENORBI' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
03/6/2023-05/6/2023 |
1.730,00 |
| Z6A3B2E16D |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1/E/23 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 - uscita didattica del 26.05.2023 pagamento biglietto per ingresso al Castello Medievale di Bosa - CIG:Z6A3B2E16D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
10/6/2023-10/6/2023 |
156,00 |
| Z7237CEAD1 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1010809152 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 KYOCERA - SCUOLA SECONDARIA VIA SICILIA, 4 -CIG:Z7237CEAD1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,00 |
07/2/2023-03/10/2023 |
296,00 |
| Z7B3B2E6FD |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_23 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - visita al Museo delle conce classi 5^A-B-C di via Pellico Serramanna - CIG:Z7B3B2E6FD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
09/6/2023-09/6/2023 |
117,00 |
| Z7C3CAF78B |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Noleggio Kyocera A.S. 2023/2024 - V. Pellico - CIG Z7C3CAF78B |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.664,00 |
09/10/2023- |
0,00 |
| Z7D3A4DA30 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.000672PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - CANONE APRILE/MAGGIO/GIUGNO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA FATICONI SPA - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA RINASCITA SERRAMANNA - CIG:Z7D3A4DA30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,10 |
24/5/2023- |
243,00 |
| Z823D9AD2E |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Materiale Igienico-Sanitario Plessi Serramanna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.361,38 |
05/12/2023- |
0,00 |
| Z853A4C3D5 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.42685 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 - GOTO MEETING - CIG: Z853A4C3D5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
204,00 |
| Z853CEB2FC |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Acquisto plastificatrici e materiale di facile consumo di ausilio agli studenti con disabilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,15 |
27/10/2023-10/11/2023 |
125,15 |
| Z883B08A9A |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.5224/FVIAC del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 - acquisto materiale di cancelleria per Esami scuola secondaria di I grado Serramanna/Samassi - CIG:Z883B08A9A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,99 |
06/6/2023-06/6/2023 |
172,99 |
| Z893D61763 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Acquisto materiale di facile consumo per la didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.522,96 |
29/11/2023- |
0,00 |
| Z8A3B90CC3 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.629 del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 - servizio di assistenza informatica per ripristino funzionalità stampante Brother DCP-9020CDW matricola 7J485548 - DITTA MEDIA SARDA NOA DI CAGLIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
22/6/2023-22/6/2023 |
80,00 |
| Z8C3B2AEC8 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.87 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 - uscita didattica classi 1^C-2^D scuola secondaria di I grado Serramanna - 30/05/2023 per recarsi a Cabras-Tharros- CIG:Z8C3B2AEC8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
06/6/2023-06/6/2023 |
600,00 |
| Z903CDC6B7 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Fotocopie Piani di Evacuazione e Panimetrie plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,52 |
24/10/2023-24/10/2023 |
70,52 |
| Z943ACC136 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.5/271 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 -DITTA MASNATA CHIMICI ACQUISTO DETERSIVI E SANIFICANTI CIG:Z943ACC136 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.647,00 |
24/5/2023-10/7/2023 |
2.647,00 |
| Z9D3B3D39F |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.108 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 - acquisto biglietti per uscita didattica Museo Tharros - Torre - classi 1^C-2^D scuola media secondaria I grado - CIG:Z9D3B3D39F |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,99 |
06/6/2023-06/6/2023 |
317,99 |
| ZA13A6D4FD |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1023061525 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 - competenze di GENNAIO - CIG:ZA13A6D4FD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,97 |
18/4/2023-13/12/2023 |
483,97 |
| ZA13AF9170 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.47/BG041 del 08/08/2023 Fornitura del 08/08/2023 - Uscita Didattica Saline Contivecchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,00 |
04/10/2023-04/10/2023 |
376,00 |
| ZA23D70970 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Materiale di cancelleria per ufficio di direzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,78 |
27/11/2023-05/12/2023 |
63,78 |
| ZA639B7D35 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.FPA 15/23 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 - 30° Rally Matematico - CRSEM - CIG:ZA639B7D35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
21/4/2023-21/4/2023 |
126,00 |
| ZA63D9017F |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Canone Noleggio Fotocopiatore Via F.lli Cervi dal 11/12/23 al 10/11/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
13/12/2023-10/1/2024 |
108,00 |
| ZAA3D0E8E2 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.148,05 |
30/10/2023-15/11/2023 |
1.148,05 |
| ZAF3CE8B52 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Dotazioni Digitali Ausili alunni con disabilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.158,00 |
16/11/2023- |
0,00 |
| ZB03D81AD7 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Carta Primaria/Secondaria Samassi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
29/11/2023-13/12/2023 |
475,00 |
| ZB23AF44A4 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.47/E del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 - CLASSE 3^A PER USCITA DIDATTICA PARTECIPAZIONE RALLY MATEMATICO DEL 10.05.2023 - DITTA AUTONOLEGGIO MARRAS - CIG:ZB23AF44A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
400,00 |
| ZB43AF452E |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.63 del 13/05/2023 Fornitura del 13/05/2023 - USCITA DIDATTICA CLASSI 5^A-5^B VIA SICILIA - SERRAMANNA A CAGLIARI A UNIPOL DONUS STADIO A/R IL 13.05.2023 - CIG:ZB43AF452E - DITTA VIAGGI E TURISMO NICOLA PANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
03/6/2023-03/6/2023 |
315,00 |
| ZB93D3A414 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Assicurazione Alunni A.S. 2023/024 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
5.607,00 |
10/12/2023-20/12/2023 |
5.607,00 |
| ZBC3BAD569 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.V3-20885 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 - acquisto materiale facile consumo per le classi della scuola secondaria di I grado di Serramanna - CIG:ZBC3BAD569 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,54 |
19/7/2023-19/7/2023 |
1.018,54 |
| ZC03CCE46B |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Corso di formazione primo soccorso e uso defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.445,00 |
16/10/2023-28/11/2023 |
1.445,00 |
| ZCD3CB7F1C |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Visite al personale - Medico Competente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
05/10/2023-13/12/2023 |
380,00 |
| ZD23CCD0C2 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Software Presenze, Terminali Kronos e Badge |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.122,50 |
13/10/2023-10/11/2023 |
3.122,50 |
| ZD33A4D9D6 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.000674PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - CANONE APRILE/MAGGIO/GIUGNO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA FATICONI SPA - SCUOLA PRIMARIA VIA NEWTON SAMASSI - CIG:ZD33A4D9D6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
601,69 |
24/5/2023- |
287,60 |
| ZD33B0B55E |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.74T-00017-PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - Pagamenti servizi uscita didattica fiume Temo - BOSA(OR) per le classi 5^A-B-C via Pellico Serramanna - ditta PANI TURISMO S.R.L.S. CIG:ZD33B0B55E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,00 |
19/6/2023-19/6/2023 |
1.404,00 |
| ZD63AE69E5 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.469 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 - DITTA MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. TONER+INK - CIG:ZD63AE69E5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,88 |
22/5/2023-22/5/2023 |
764,88 |
| ZDB3B39BC7 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.7 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 uscita didattica del 07.06.2023 a Tuili classi sez. A-B-C scuola infanzia di Serramanna via Cervi - CIG:ZDB3B39BC7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
19/6/2023-19/6/2023 |
400,00 |
| ZE63B06D08 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.48/BG041 del 08/08/2023 Fornitura del 08/08/2023 - Uscita Didattica Saline Contivecchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
04/10/2023-04/10/2023 |
216,00 |
| ZE73D0382C |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
27/10/2023-08/11/2023 |
720,00 |
| ZE93D2A072 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Addebito Copie Eccedenti Fotocopiatori Kyocera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,58 |
28/11/2023-28/11/2023 |
199,58 |
| ZE93D83CD5 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Licenza Software Rinnovo CM4083 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
04/12/2023-04/12/2023 |
290,00 |
| ZEB36476C8 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ('c.d. Decreto aiuti-bis') -pagamento fattura per Incarico Medico Competente e visite mediche a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
28/8/2023-10/10/2023 |
500,00 |
| ZEB3A95F60 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.74/E del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 noleggio autobus - ditta Maremania uscita didattica 18.04.2023 Assemini classi 1^A-1^B Primaria Samassi - CIG: ZEB3A95F60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
360,00 |
| ZEF3B07D2F |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.49/BG041 del 08/08/2023 Fornitura del 08/08/2023 - Uscita Didattica Saline Contivecchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
04/10/2023-04/10/2023 |
208,00 |
| ZF23AF9E72 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.FPA22023 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 - USCITA DIDATTICA BATELLO FIUME TEMO - BOSA(OR) per le classi 5^A-B-C via Pellico Serramanna CIG:ZF23AF9E72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
390,00 |
| ZF93D5DB5F |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Biglietti e laboratori Planetario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,21 |
30/11/2023-04/12/2023 |
167,21 |
| Z003921684 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Ordine per acquisto servizi di assistenza Vargiu Scuola Srl su piattaforma G Suite |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
30/12/2022-10/2/2023 |
390,00 |
| Z3234E7817 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1022009678 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022spese postali mese di Novembre 202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,17 |
14/3/2022- |
140,02 |
| Z36392CFAC |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Ordine N. 39470 per materiale facile consumo Ditta Gruppo Giodicart. CIG:Z36392CFAC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,50 |
29/12/2022-22/2/2023 |
377,50 |
| Z42395B62E |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
ORDINE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE - DITTA ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.683,00 |
30/12/2022-10/2/2023 |
3.683,00 |
| Z56336AD51 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento fattura FPA 143/22 - MARIO MUREDDU COD. FISC.: MRDMRA84S14F979F CIG:Z56336AD51 |
01-PROCEDURA APERTA |
380,00 |
29/12/2022-16/3/2023 |
380,00 |
| Z5E36511EE |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1010794331 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 noleggio fotocopiatore sede di Samassi Scuola Sec. I Gr. 2^ Rat |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
276,00 |
09/11/2022- |
138,00 |
| Z87394E93B |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Ordine N. 285091 ditta Borgione Centro Didattico CIG: Z87394E93B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,10 |
29/12/2022-10/2/2023 |
344,10 |
| ZA93927030 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Ordine N.39390 e 39391 e 39392 per acquisto materiale facile consumo ditta Gruppo Giodicart. S.r.l. CIG: ZA93927030 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
673,15 |
29/12/2022-20/3/2023 |
673,15 |
| ZD035257C5 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1010766704 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
228,00 |
10/6/2022- |
57,00 |
| ZD3392825F |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Ordine N.39129 e 39130 per acquisto materiale facile consumo ditta Gruppo Giodicart. S.r.l. CIG:ZD3392825F |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,12 |
29/12/2022-20/3/2023 |
203,12 |
| Z222F371E1 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
CANONE PERIODO: DAL 01/11/2020 AL 31/10/2021(CONTRATTO TRIENNALE AMMIN. SIST. INFORM. RETESEGRETERIA DAL 01/11/2020 AL 31/10/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.508,00 |
15/4/2021- |
1.400,00 |
| ZC82A8F658 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Pagamento Fattura n.1015-000170-PA del 08/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
11/2/2021- |
250,00 |
| ZD52B51421 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Canone annuale noleggio CONSIP fotocopiatore d-COPIA 6001MF |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.274,62 |
07/4/2020- |
825,00 |
| Z0923B6980 |
91019730927-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA - - SERRAMANNA |
Ordine CONSIP n. 4325394 - Noleggio fotocopiatore scuola infanzia di via F.lli Cervi - periodo: 05/07/2018-04/01/2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.190,82 |
10/10/2018- |
281,46 |
